Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Transkrypt

1 Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik Lidia Dębicka - inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku przeprowadziła w dniu 14 grudnia 2007 roku kontrolę 5 % wydatków za rok Ustalenia ogólne: Dyrektorem Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa jest Pan Jan Rudewicz zatrudniony na stanowisku od dnia 20 grudnia 2004 roku. Sprawy związane z obiegiem i rozliczeniem dokumentów finansowych dotyczące wydatków Wydziału należą do obowiązków pracowników wydziału. Ustalenia szczegółowe: Kontrolę wydatków Wydziału w 2007 roku w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przeprowadzono na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową badając dowody księgowe Wydziału zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów oraz kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasad oceny celowości ponoszonych wydatków w związku z realizacją zadań, wprowadzone Zarządzeniem Nr 1233/F/06 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2006 roku. W trakcie prowadzonej kontroli badaniem objęto 5% wydatków planowanych na 2007 rok. Według harmonogramu wydatków budżetu Miasta Słupska 2006 roku, Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 160/F/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 lutego 2007 roku wydatki Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa wynoszą ,00 zł.

2 Kontroli poddano kwotę: ,00 x 5 % = ,00 Sprawdzono następującą dokumentację związaną z wydatkowaniem tej kwoty: Faktura VAT nr 29/2007 z dnia roku, wystawiona przez Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Janusz Śmigielski, ul. Romera 2/89 w Słupsku przedmiot faktury wykonanie inwentaryzacji i wycena nieruchomości zgodnie z umową nr 1/GR/2007 z dnia kwota ,00 zł. Faktura VAT nr 59/2007 z dnia roku, wystawiona przez Zakład Usług Inwestycyjnych Włodzimierz Konon, ul. Pestkowskiego 19 w Słupsku, przedmiot faktury wykonanie wycen lokali zgodnie z umową nr 1/GR/2007 z dnia kwota 573,75 Faktura VAT nr 37/II/2007 z dnia roku, wystawiona przez SITEX ochrona Nieruchomości i Service Sp. z o.o. ul. Karpia 15, Faktura VAT nr 32/X/2007 z dnia roku, wystawiona przez SITEX ochrona Nieruchomości i Service Sp. z o.o. ul. Karpia 15, 2

3 Faktura VAT nr 33/IV/2007 z dnia roku, kwota ,60 Faktura VAT nr 10/VII/2007 z dnia roku, Faktura VAT nr 39/VIII/2007 z dnia roku, Faktura VAT nr 13/07 z dnia roku, kwota 965,00 Faktura VAT nr 19/07 z dnia roku, kwota 2.480,00 3

4 Faktura VAT nr 20/07 z dnia roku, kwota 765,00 Faktura VAT nr 22/07 z dnia roku, kwota 1.575,00 Faktura VAT nr 178/2007 z dnia roku, wystawiona przez EXPERT 5 biuro Obsługi Nieruchomości, ul. F.Fiedlera 1 w Słupsku przedmiot faktury wykonanie inwentaryzacji zgodnie z umową nr 1/GR/2007 z dnia kwota ,00 Faktura VAT nr 21/07 z dnia 09/ roku, wystawiona przez Zakład Usług Inwestycyjnych,Włodzimierz Konon, ul. Pestkowskiego 19 w Słupsku przedmiot faktury - wykonanie inwentaryzacji zgodnie z umową nr 1/GR/2007 z dnia kwota 3.274,77 Faktura VAT nr 12/07 z dnia roku, kwota 1.185,00 Sprawdzona kwota brutto ,52 4

5 Faktury są opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności, formalno rachunkowym, zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione zgodnie z instrukcją w sprawie kontroli dokumentów. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Protokół pozostawiono bez zaleceń pokontrolnych. Na tym protokół zakończono. Kontrolę odnotowano w książce kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Dyrektora Wydziału poinformowano o możliwości odmowy podpisania protokołu i złożenia na tę okoliczność stosownego pisemnego wyjaśnienia. Pouczono o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania zastrzeżeń, co do zawartych treści w protokole. Kontrolowany: Dyrektor inż. Jan Rudewicz Kontrolujący: mgr Lidia Dębicka Słupsk, dnia 19 grudnia 2007 roku 5