ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz i 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626, 1877 z 2015r poz. 238, 532, 1045, 1117, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 i z 2016 r. poz.195) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok: 1) po stronie dochodów w kwocie ,27 zł według załącznika Nr 1, 2) po stronie wydatków w kwocie ,40 zł według załącznika Nr 2, 3) dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania zlecone według załącznika Nr 3, 4) dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania własne według załącznika Nr 4, 5) planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu według załącznika Nr 5, 6) część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok według załącznika Nr Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach zgodnie z załącznikiem Nr Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr Przedstawić sprawozdania, o których mowa w 1 i 2 oraz informację o której mowa w 3 Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Mariusz Korzeniewski Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 199/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 marca 2016 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan ogółem 5 Wykonanie 6 % realizacji 7 bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,99 96,45% Rodzaj zadania: Własne Szkoły podstawowe , ,99 96,45% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie , ,99 96,45% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem , ,99 96,45% Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan ogółem 5 Wykonanie 6 % realizacji 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00% 020 Leśnictwo 6 500, ,02 72,97% Pozostała działalność 6 500, ,02 72,97% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500, ,02 72,97% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,67 98,05% Dostarczanie ciepła , ,22 86,12% 0830 Wpływy z usług , ,22 86,12% Dostarczanie wody , ,45 99,98% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 738,00 738,00 100,00% 0830 Wpływy z usług , ,21 100,01% 0920 Pozostałe odsetki 3 200, ,24 96,23% 600 Transport i łączność , ,69 70,08% Drogi publiczne gminne , ,69 70,08% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 1

3 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 66,67% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , ,46 72,85% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 69,38% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 5 000, ,50 94,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,83 64,91% Pozostała działalność , ,13 75,78% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,86 75,56% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 143,27 143,27% 720 Informatyka , ,12 90,39% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,12 90,39% Pozostała działalność , ,12 90,39% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,12 90,39% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,12 90,39% 750 Administracja publiczna , ,16 96,45% Urzędy wojewódzkie 4,65 Dochody jst zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 4, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,51 96,44% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 360,38 36,04% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,47 103,44% 0830 Wpływy z usług 1 000,00 287,90 28,79% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,76 98,06% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000, ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne 4 000, ,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000, ,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,60 100,36% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000, ,00 63,10% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000, ,00 63,10% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 2

4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,63 102,92% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 103,48% 0320 Podatek rolny 3 500, ,00 103,31% 0330 Podatek leśny , ,00 98,24% 0340 Podatek od środków transportowych 3 741, ,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,63 94,79% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,96 99,32% 0310 Podatek od nieruchomości , ,02 100,39% 0320 Podatek rolny , ,62 100,34% 0330 Podatek leśny , ,11 96,05% 0340 Podatek od środków transportowych , ,60 94,78% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 103,58% 0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,52 93,81% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,09 69,72% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,86 91,25% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 74,92% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,45 100,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,91 97,04% podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2000,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0 14, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,15 100,41% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,87% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,15 72,23% 758 Różne rozliczenia , ,06 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe 3 100, ,06 96,91% 0920 Pozostałe odsetki 3 100, ,06 96,91% 801 Oświata i wychowanie , ,44 99,16% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 3

5 80101 Szkoły podstawowe 4 470, ,58 108,07% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 776,37 155,27% 0920 Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 583,27 116,65% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 3 470, ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,00 100,00% Gimnazja , ,86 94,11% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 107,00 53,50% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,99 51,82% 0920 Pozostałe odsetki 1, Wpływy z różnych dochodów , ,54 100,92% 852 Pomoc społeczna , ,32 95,06% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,19 100,00% Wspieranie rodziny , ,50 97,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,50 97,10% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,91 32,56% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,91 32,79% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 5 946, ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,05 91,82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,05 91,82% Zasiłki stałe , ,31 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,31 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,92 100,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów 76,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 4

6 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 400, ,00 108,96% 0690 Wpływy z różnych opłat 7400, ,68 108,10% Dochody jst zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 63, Pozostała działalność , ,63 99,28% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,19 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 625, ,97 100,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 522, ,22 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,44 99,22% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,00 100,00% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 7 000, , ,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 91,85% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,69 83,09% 0830 Wpływy z usług , ,69 83,09% Gospodarka odpadami , ,96 94,80% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,90 93,73% 0690 Wpływy z różnych opłat 70,23 70,45 100,31% 0830 Wpływy z usług 505,00 505,00 100,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 475,60 95,12% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,01 100,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2707 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% Zakłady gospodarki komunalnej , ,61 99,66% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,98 100,00% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 5

7 90019 Rodzaj zadania: Zlecone 0830 Wpływy z usług , ,46 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 50,11 50,11% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,06 90,17% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 100, ,34 99,31% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 100, ,34 99,31% Pozostała działalność , ,56 80,99% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,94 81,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 630,62 63,06% bieżące razem , ,70 98,90% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,12 59,03% majątkowe 020 Leśnictwo , ,87 99,96% Gospodarka leśna , ,87 99,96% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,87 99,96% 600 Transport i łączność , ,72 98,30% Drogi publiczne gminne , ,72 98,30% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,72 98,30% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 86,59% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 86,59% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości , ,00 86,59% 720 Informatyka , ,32 79,35% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 79,35% Pozostała działalność , ,32 79,35% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 79,35% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,32 79,35% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 700,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne 700,00 700,00 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700,00 700,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 98,56% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań , ,00 99,05% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 6

8 Rodzaj zadania: Zlecone finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka odpadami , ,00 99,05% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 99,05% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 99,05% Zakłady gospodarki komunalnej 1 000,00 0,00 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 0,00 0,00% majątkowe razem , ,91 95,20% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 95,12% Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan ogółem 5 Wykonanie 6 % realizacji 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,30 100,00% Pozostała działalność , ,30 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,30 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 93,88% Urzędy wojewódzkie , ,00 93,88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 93,88% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa , ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 836,00 836,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 836,00 836,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu 9 617, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 617, ,00 100,00% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7 924, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 924, ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,41 97,60% Szkoły podstawowe , ,47 97,97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,47 97,97% Gimnazja , ,55 99,51% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 7

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,55 99,51% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 509,46 206,39 40,51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 509,46 206,39 40,51% 852 Pomoc społeczna , ,96 99,91% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,67 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,67 99,99% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,49 95,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 95,92% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 97,13% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97,13% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Pozostała działalność 237,00 235,80 99,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 235,80 99,49% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem , ,67 99,84% Ogółem: , ,27 98,82% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,44 83,94% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 8

10 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 199/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 marca 2016 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z JST z tego: wydatki na z tego: zakup i objęcie programy na akcji i % Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowan Wydatki inwestycje i programy udziałów oraz Wykonanie realizacji bieżące świadczenia e z wypłaty z wydatki dotacje na majątkowe zakupy finansowan wniesienie na rzecz jednostek wydatki udziałem tytułu obsługa zadania inwestycyjne e z wkładów do osób środków, o budżetowych, związane z poręczeń i długu bieżące udziałem wynagrodzenia i spółek prawa realizacją fizycznych; których gwarancji środków, o handlowego. składki od nich ich mowa w których naliczane statutowych art. 5 ust. 1 mowa w zadań; pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Transport i łączność 59687, , , ,5 100,00% Drogi publiczne powiatowe 59687, , , ,5 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 59687, , , ,5 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: 59687, , , ,5 100,00% Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: zaku p i w tym: obję cie z tego: akcji i udzi wydatki na ałów programy oraz wypłat na Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowan wnie y z Wydatki inwestycje i programy Wykonanie % realizacji sieni bieżące świadczeni e z wydatki dotacje na tytułu majątkowe zakupy finansowan e jednostek wydatki a na rzecz udziałem obsługa zadania poręcze inwestycyjne e z osób środków, o wkła budżetowych, wynagrodze związane z długu bieżące ń i udziałem nia i składki realizacją fizycznych; których dów gwaran środków, o mowa w do od nich ich cji których art. 5 ust. 1 mowa w spół naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 ek pkt 2 i 3, praw a hand lowe go Rolnictwo i łowiectwo ,8 94,98% Z tego z tego: w tym: Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 1

11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 1030 Izby rolnicze ,8 91,54% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,8 91,54% ,12 94,54% Dostarczanie ciepła ,92 75,31% ,00% 4260 Zakup energii ,37 74,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,55 77,31% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Dostarczanie wody ,2 97,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45 98,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% ,74 99,52% 4260 Zakup energii ,77 93,66% 4270 Zakup usług remontowych ,98 77,26% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 96,46% Opłaty z tytułu zakupu usług ,91 100,00% telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i ,14 23,30% opinii 4430 Różne opłaty i składki ,46 99,93% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,76 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,80% Wydatki inwestycyjne ,94% jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek ,81% budżetowych 600 Transport i łączność , , , , , , ,79 99,22% Drogi publiczne gminne , , , , , , ,79 99,22% ,61 98,75% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 2

12 4270 Zakup usług remontowych ,27 99,47% 4300 Zakup usług pozostałych 76054, , , , ,33 89,62% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,58 99,74% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,52 96,39% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,06 98,26% ,96 93,50% 4260 Zakup energii ,85 86,54% 4300 Zakup usług pozostałych 36979, , , , ,25 99,99% 4430 Różne opłaty i składki ,70% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Pozostała działalność ,46 60,68% 4260 Zakup energii ,61 19,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 88,61% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,13% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,37 38,37% 710 Działalność usługowa ,14 9,45% Plany zagospodarowania przestrzennego ,6 5,16% ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,6 4,99% Cmentarze ,54 74,25% ,54 74,25% 720 Informatyka , , , , , , ,56 100,00% Pozostała działalność , , , , , , ,56 100,00% , , , ,4 100,00% , , , ,67 100,00% Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5844, , , ,34 100,00% Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1031, , , ,36 100,00% Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek budżetowych 49846, , , , ,38 100,00% Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne jednostek budżetowych 8796, , , , ,41 100,00% 750 Administracja publiczna , , , , , ,8 97,11% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,97 99,78% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 3

13 ,97 94,51% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,05 97,07% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,88 59,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,88 99,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 92,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20998, , , , ,79 90,88% , , , , ,1 93,11% 4260 Zakup energii ,61 96,28% 4270 Zakup usług remontowych ,84 94,85% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 91,37% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,62 95,23% 4410 Podróże służbowe krajowe ,23 99,00% 4430 Różne opłaty i składki ,23 27,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25099, , , , ,6 100,00% 4580 Pozostałe odsetki ,70% Koszty postępowania ,95 78,00% sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami ,86 87,51% korpusu służby cywilnej Promocja jednostek ,31 74,61% samorządu terytorialnego ,88 76,15% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,43 33,43% Pozostała działalność ,47 97,70% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,11% 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,57 98,77% ,35 99,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,53% 4430 Różne opłaty i składki ,95 98,24% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,6 93,19% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,85 88,32% Komendy powiatowe Policji ,15 89,10% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,15 89,10% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 4

14 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% Ochotnicze straże pożarne ,3 87,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 69,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,05 96,22% ,78 97,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,97% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 99,70% 4430 Różne opłaty i składki ,5 83,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,42 9,93% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00% Zarządzanie kryzysowe ,4 97,45% ,4 97,45% 757 Obsługa długu publicznego ,36 97,84% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,36 97,84% ,36 97,84% 758 Różne rozliczenia ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 4810 Rezerwy ,00% 801 Oświata i wychowanie , , , , ,16 96,72% Szkoły podstawowe ,07 95,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,04 96,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 97,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,1 96,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,6 91,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,19 98,73% ,82 90,43% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,33 84,39% 4260 Zakup energii ,14 94,37% 4270 Zakup usług remontowych ,75 75,41% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 5

15 4280 Zakup usług zdrowotnych ,27% 4300 Zakup usług pozostałych ,6 93,12% Opłaty z tytułu zakupu usług ,6 67,92% telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i ,13 29,23% opinii 4410 Podróże służbowe krajowe ,01 74,11% 4430 Różne opłaty i składki ,76 47,56% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,05 93,42% ,54 76,78% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,15 94,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,9 88,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 95,75% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 99,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 91,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,56 77,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,43 99,60% Przedszkola ,68 99,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 99,08% Gimnazja ,59 97,21% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 96,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 98,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 98,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,41 87,53% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,39% ,53 89,85% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,81 98,14% 4260 Zakup energii ,28 93,21% 4270 Zakup usług remontowych ,93 65,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,10% 4300 Zakup usług pozostałych ,32 96,05% Opłaty z tytułu zakupu usług ,56 75,94% telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i ,18 27,40% opinii Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 6

16 4410 Podróże służbowe krajowe ,01 94,88% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 99,92% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,64 25,98% Dowożenie uczniów do szkół ,92 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 99,96% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,75 68,37% 4300 Zakup usług pozostałych ,83% 4410 Podróże służbowe krajowe ,93 40,14% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,82 69,00% , , ,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63086, , , , ,01 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12694, , , , ,38 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2957, , , , ,12 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% , , , , ,49 100,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, , , , , ,00% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 3020 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8106, , , ,52 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32769, , , , ,81 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4873, , , , ,16 100,00% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 7

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% , , , , ,97 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług ,00% telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami ,00% korpusu służby cywilnej Pozostała działalność ,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 99,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 98,24% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,8 95,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,22 79,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 99,59% 851 Ochrona zdrowia 40675, , , , , ,43 88,73% Zwalczanie narkomanii 8135, , , , ,5 47,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% ,6 2227,6 2227, , ,5 62,51% 4300 Zakup usług pozostałych 1907, , , , ,56% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32540, , ,3 7629, , ,93 99,01% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7629,9 7629,9 7629,9 7629, ,2 99,39% ,4 8886,4 8886, , ,16 96,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,99 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,58 99,50% Koszty postępowania ,00% sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami ,00% korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna , , , , , ,3 95,54% Domy pomocy społecznej ,1 99,56% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od ,1 99,56% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 8

18 innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze ,21 89,63% Różne opłaty i składki ,21 89,63% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,62 48,64% ,2 65,48% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,42 66,34% Wspieranie rodziny , , ,12 97,08% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14199, , , , ,47 97,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,61 99,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 97,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,03 96,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% Podróże służbowe krajowe ,86 91,80% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1096, , , , ,93 99,72% ,00% ,45 50,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 42,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 52,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 23,34% ,35 77,67% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 99,95% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre ,00% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 4130 zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,31 91,94% 3110 Świadczenia społeczne ,31 91,94% Dodatki mieszkaniowe ,11 95,10% 3110 Świadczenia społeczne ,11 95,10% Zasiłki stałe ,31 100,00% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 9