ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz z późn. zm.) Burmistrz Brzeska zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Burmistrz mgr inż. Grzegorz Wawryka Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2016 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2015 ROK Dochody budżetu Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Ogółem Wykonanie % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,24 100,42% , ,44 0,00 0, , , Melioracje wodne 52,00 51,80 99,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 52,00 51,80 99,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 52,00 51,80 99,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Pozostała działalność , ,44 100,42% , ,44 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,44 100,42% , ,44 0,00 0, , , wpływy z różnych dochodów 0,00 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,44 100,00% , ,44 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 3 854, ,07 103,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 3 854, ,07 103,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 553, ,66 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 1

3 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 1 553, ,66 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze b) dochody majątkowe 2 301, ,41 105,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 301, ,41 105,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,69 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,69 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,69 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,58 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 35,00 35,11 100,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność 7 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 7 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 1 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0970 wpływy z różnych dochodów 6 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,68 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 040, ,10 101,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 040, ,10 101,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników 2 040, ,10 101,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,57 101,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,45 102,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, , ,90 101,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 400,00 399,80 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0690 wpływy z różnych opłat 2 800, ,70 98,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 2

4 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników , ,16 103,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki , ,89 68,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe , ,12 100,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu przekształcenia prawa 245,00 244,75 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,37 100,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność , ,01 97,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,09 97,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,60 96,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 4 000, ,81 95,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,44 107,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,24 100,00% b) dochody majątkowe , ,92 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,92 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka , ,37 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,37 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,37 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,65 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 3

5 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Administracja publiczna , ,20 102,54% , ,92 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,02 99,02% , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,02 99,02% , ,92 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,92 99,02% , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 34,10 97,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,66 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 600,00 600,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,51 59,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 4 000, ,01 77,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,14 107,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,81 111,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,81 111,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 1 100, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań , ,01 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 2 168, ,71 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 168, ,71 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 1 869, ,91 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0690 wpływy z różnych opłat 299,00 298,80 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,10 98,09% , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 4

6 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 920, ,00 100,00% 6 920, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 6 920, ,00 100,00% 6 920, ,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 920, ,00 100,00% 6 920, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,57 100,00% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,57 100,00% , ,57 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,57 100,00% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,65 95,16% , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,65 95,16% , ,65 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,65 95,16% , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,88 97,85% , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,88 97,85% , ,88 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,88 97,85% , ,88 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,32 100,15% 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 6 947, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek 6 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 947,00 947,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących b) dochody majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 5

7 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna 700,00 700,00 100,00% 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 700,00 700,00 100,00% 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 700,00 700,00 100,00% 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 7 059, ,32 101,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 059, ,32 101,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników 7 047, ,60 101,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 12,00 12,72 106,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,43 99,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 109,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,57 109,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,09 109,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 242,48 118,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 103,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 6

8 a) dochody bieżące , ,39 103,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości , ,93 103,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek rolny , ,88 115,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek leśny , ,00 111,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od środków transportowych , ,78 99,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 85,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 500,00 557,80 111,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 102,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 97,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,15 97,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości , ,03 104,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek rolny , ,04 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek leśny , ,40 101,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od środków transportowych , ,10 103,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od spadków i darowizn , ,13 78,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty targowej , ,00 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,82 74,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,47 96,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,16 107,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 93,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,23 93,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej , ,37 68,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,17 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,81 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 napojów alkoholowych 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,43 104,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób , ,16 103,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0690 wpływy z różnych opłat , ,78 103,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 2 450, ,51 98,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,09 98,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 7

9 a) dochody bieżące , ,09 98,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 98,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek dochodowy od osób prawnych , ,09 99,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,69 100,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy do wyjaśnienia 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy do wyjaśnienia 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,87 98,03% , , , ,94 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,24 98,30% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,24 95,01% , ,57 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0690 wpływy z różnych opłat 339,00 339,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,84 91,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,00 91,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 634,00 662,60 40,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 8

10 0970 wpływy z różnych dochodów , ,97 86,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,57 95,28% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) b) dochody majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,25 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 3 600, ,25 101,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , ,13 97,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,13 97,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,95 89,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników 2 500, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,04 95,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 845,00 761,57 90,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 4 969, ,80 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,41 100,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 108,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 9

11 80105 Przedszkola specjalne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja , ,75 98,10% , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,75 98,10% , ,43 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 330,00 313,00 94,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,92 99,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 950,00 950,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 982, ,74 94,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 240,00 240,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,21 97,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,43 96,94% , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań , ,51 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań 4 066, ,94 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły artystyczne 80,00 67,34 84,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 80,00 67,34 84,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 80,00 67,34 84,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,18 98,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,18 98,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,11 98,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 15,00 15,07 100,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 7 287, ,04 51,60% 7 287, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 10

12 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) dochody bieżące 7 287, ,04 51,60% 7 287, ,04 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 287, ,04 51,60% 7 287, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,94 99,92% 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,94 99,92% 0,00 0, , ,94 0,00 0, wpływy z usług 2 562, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,94 99,91% 0,00 0, , ,94 0,00 0, Pomoc społeczna , ,96 100,08% , ,52 0,00 0, , , Domy pomocy społecznej , ,57 99,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,57 99,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 110,00 110,40 100,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,17 99,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 100,21% , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,90 100,21% , ,45 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 44,00 43,60 99,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,99 147,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,94 121,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji , ,45 99,99% , ,45 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 104,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 11

13 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,53 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 2 650, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,53 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe , ,05 97,09% , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,05 97,09% , ,05 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,05 97,09% , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , ,35 98,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,35 98,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 830, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,35 98,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,04 100,01% , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,04 100,01% , ,50 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,62 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 800,00 833,89 104,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 10,00 6,03 60,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,50 100,00% , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 12

14 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 3 672, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 3 672, ,00 100,00% 3 672, ,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 672, ,00 100,00% 3 672, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,52 99,72% 6 802, ,52 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,52 99,72% 6 802, ,52 0,00 0, , , wpływy z różnych opłat 105,00 105,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 802, ,52 95,67% 6 802, ,52 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 99,32% 0,00 0,00 0,00 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,45 96,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,45 96,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,45 96,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 13

15 (związków gmin) 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,45 87,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,75 101,48% 0,00 0,00 0,00 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,17 99,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,17 99,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 5 800, ,15 56,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,22 102,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,80 99,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,70 102,68% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,70 102,68% 0,00 0,00 0,00 0, , , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,53 102,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat 9 400, ,17 140,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 200,00 144,00 72,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 674, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 674, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 674, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 9,00 9,15 101,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 9,00 9,15 101,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 9,00 9,15 101,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,51 80,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,51 80,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,51 80,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 021, ,34 151,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 14

16 a) dochody bieżące 1 021, ,34 151,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty produktowej 1 021, ,34 151,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,88 99,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,88 99,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 23,00 23, pozostałe odsetki 104,00 104,22 100,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,46 99,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , Biblioteki , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 682, ,40 100,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 682, ,40 100,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 682, ,40 100,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,68 103,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,68 103,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,33 104,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 135,00 135,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,40 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,27 105,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 762,00 977,93 128,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,73 101,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe , ,35 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,35 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 15

17 powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 710, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 710, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 2 710, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,91 99,75% , , , , , ,00 a) dochody bieżące , ,11 99,74% , , , , , ,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na , ,34 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 b) dochody majątkowe , ,80 100,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,27 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Burmistrz mgr inż. Grzegorz Wawryka Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 16

18 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2016 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2015 ROK Wydatki budżetu Dział Rozdz. Nazwa Plan Ogółem Wykonanie % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,32 98,69% , ,44 0,00 0, , , Melioracje wodne , ,51 99,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,86 99,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,86 99,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500, ,00 68,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,65 99,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,65 99,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,41 93,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,41 93,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące , ,41 93,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,40 98,34% , ,44 0,00 0, , ,00 wydatki bieżące , ,40 98,34% , ,44 0,00 0, , ,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,40 98,34% , ,44 0,00 0, , ,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 1

19 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 98,96% , ,44 0,00 0, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,26 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,26 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,26 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,26 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,36 99,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,73 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,73 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,68 98,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,52 96,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 2

20 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,27 97,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,87 97,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 96,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 350,25 35,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,16 99,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,16 99,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,57 99,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,69 99,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,69 99,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 99,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,88 99,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,88 99,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,38 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,98 99,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,98 99,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 99,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 7 134, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 834, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,60 96,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,11 98,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 3

21 wydatki bieżące , ,38 98,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,38 98,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 98,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,73 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 92,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,66 94,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,66 94,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500, ,00 85,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 94,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,86 89,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,86 89,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,97 97,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,30 96,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,30 96,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 95,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,67 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,67 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 4

22 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 9 700, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 9 700, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 9 700, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka , ,93 98,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,93 98,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,93 98,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 7 000, ,74 93,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 959, ,74 93,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41,00 41,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 98,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,89 96,36% , ,92 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,59 89,12% , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,59 89,12% , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,59 89,12% , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,12 89,42% , ,92 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,47 84,11% 5 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 99,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 5