ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za 2014 rok, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za 2014 rok, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za 2014 rok, 4. Załącznik Nr 4 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok, 5. Załącznik Nr 5 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2014 rok z częścią opisową, 6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2014 rok z częścią opisową. 7. Załącznik Nr 7 informacja o stanie mienia za 2014 rok. 2. Informację, o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 1

2 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 18 marca 2015 roku Rodzaj Poroz. z JST w złotych Plan wg uchwały Plan po Wykonanie na % Dział Rozdział Nazwa budżetowej na zmianach na r. wykonania 2014 rok r bieżące 710 Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Oświata i wychowanie ,94 106, Szkoły podstawowe ,94 107,13 Strona 1 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 2

3 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,94 106,27 bieżące razem: ,94 103,99 majątkowe 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,12 10 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,12 10 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: , , ,12 10 Rodzaj Własne Strona 2 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały Plan po Wykonanie na % budżetowej na zmianach na r. wykonania 2014 rok r bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług , , ,00 203,25 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z róznych dochodów , , Pozostała działalność Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,61 99, , ,61 99, Leśnictwo ,05 100, Pozostała działalność ,05 100,18 Strona 3 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 4

5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,05 100,18 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa , , ,60 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,60 82,17 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 3 651, , ,03 10 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,17 80, Pozostałe odsetki Wplywy z różnych dochodów 5 10,40 20, Strona 4 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 5

6 750 Administracja publiczna , ,13 98, Urzędy wojewódzkie 42,00 42, Wpływy z rónych dochodów 42,00 42, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,13 98, ,76 99, ,00 98, Wpływy z różnych dochodów ,37 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 10 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 5 739, ,00 10 Strona 5 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 6

7 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z nnych źródeł 4 735, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnyxh zadań bieżących 1 004, ,00 10 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,82 100,37 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 91,00 91, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 91,00 91, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , ,00 100, ,00 100, , ,00 100, , , , ,00 10 Strona 6 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 7

8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 8 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 1 9, , ,68 101, ,82 104, , ,18 97, , ,54 102, ,00 106, ,00 106, ,14 72, ,33 94, ,00 82, ,66 107, ,66 94,29 12, , ,81 101,19 Strona 7 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 8

9 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , Różne rozliczenia , ,88 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki , , , , , , , , ,88 77, ,88 77, Oświata i wychowanie , ,92 118, Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki ,88 126,64 116,39 Strona 8 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 9

10 Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 283, ,49 118, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,12 90, , , Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4 974, Ochrona zdrowia 2 50 Strona 9 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 10

11 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pomoc społeczna , ,06 102,39 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,43 36,64 ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0 26, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,03 36, ,62 79, ,62 79, ,25 93,47 Strona 10 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 11

12 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki ,25 93, , ,55 94, , ,55 94, ,41 169,28 20, Wpływy z różnych dochodów 13,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 0 województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,80 100, Strona 11 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 12

13 ,80 106,51 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,92 99,99 społecznej 2007 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , ,92 99, , ,92 99, , ,92 99, , ,68 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,24 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,36 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,36 99,90 Strona 12 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 13

14 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3 875, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,55 171, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,92 300, Wpływy z usług , ,04 94, Pozostałe odsetki 1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej Gospodarka odpadami 1 14,88 148, , ,90 51, Wpływy z różnych dochodów 211,00 493, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,70 99,99 Strona 13 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 14

15 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,70 99, ,03 112, ,03 112, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,34 161, , ,34 161, Pozostała działalność , ,34 161, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, , ,34 161, , ,34 161, Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Strona 14 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 15

16 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżące razem: , ,49 102, , ,26 134,49 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,63 126, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , , , , ,63 148, Strona 15 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 16

17 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,63 151, Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Administracja publiczna , , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 163,00 162,60 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 095, ,81 99,99 Strona 16 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 17

18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, , , ,88 10 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,00 10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, , , ,00 10 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 996, ,00 10 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,80 10 społecznej , , Pozostała działalność , ,80 10 Strona 17 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 18

19 27 761, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,43 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,88 16, , ,88 16, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 Strona 18 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 19

20 , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w ,00 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w ,00 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,88 54, , ,88 54, , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0 Strona 19 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 20

21 majątkowe razem: , ,60 52, , ,56 46,32 Rodzaj Dział Zlecone Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała dzialalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 10 Strona 20 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 21

22 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 10 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,00 67,40 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 58, , ,00 58, Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 296, ,00 10 Strona 21 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 22

23 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 296, , Oświata i wychowanie ,96 98, Szkoły podstawowe ,96 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,96 98, Pomoc społeczna , ,57 89,93 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,54 89,99 ubezpieczenia społecznego Strona 22 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 23

24 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,54 89, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,72 70, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,72 70, Dodatki mieszkaniowe 47,00 47,31 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47,00 47,31 100, Pozostała dzialalność 5 189, ,00 95,28 Strona 23 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 24

25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: , ,00 95, , ,81 92,16 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,96 84, , ,56 43,99 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Wójt Gminy Leon Małaszewski Strona 24 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 25

26 Realizacja planowanych wydatków za 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 18 marca 2015 roku Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowyc h, wynagrodze nia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczen ia na rzecz osób fizycznych ; wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych 4 40,12 40,12 40,12 40, Oświata i wychowanie , , , , ,06 427,86 92, Szkoły podstawowe , , , , ,52 427,86 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,86 427,86 427,86 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,36 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 382,40 382,40 382,40 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 998,00 989,16 989,16 989,16 989,16 99, Składki na Fundusz Pracy 172,00 141,73 141,73 141,73 141,73 82, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , , , ,52 70, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,54 97, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , , , ,54 97,06 Wydatki razem: , , , , ,06 427, ,38 Rodzaj zadania: Własne Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany 1 Strona 26

27 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowyc h, wynagrodze nia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczen ia na rzecz osób fizycznych ; wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,00 89, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,26 108,26 108,26 108, , ,00 86, Zakup usług pozostałych ,26 108,26 108,26 108,26 21, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 90, Izby rolnicze , , , ,03 93, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych , , , ,03 93, Transport i łączność , , , , , , ,50 78, Drogi publiczne gminne , , , , , , ,50 78, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,29 79, Zakup usług remontowych , , , ,82 99, Zakup usług pozostałych , , , ,68 99, Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,50 38, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,20 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,20 96, Wynagrodzenia bezosobowe 4 798, , , , ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 541,00 205,48 205,48 205,48 205,48 37, Zakup energii , , , , ,39 98, Zakup usług pozostałych , , , ,58 98, Różne opłaty i składki 1 202, , , , ,75 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa 10 99,65 99,65 99,65 99,65 99, Cmentarze 10 99,65 99,65 99,65 99, Zakup materiałów i wyposażenia 16,00 15,77 15,77 15,77 15,77 98, Zakup usług pozostałych 84,00 83,88 83,88 83,88 83, Administracja publiczna , , , , , , , , , ,63 95,52 Rady gmin (miast i miast na , ,06 153,50 153, ,56 99,06 prawach powiatu) Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany 2 Strona 27

28 754 Różne wydatki na rzecz osób , , ,56 99,58 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50 143,50 143,50 143,50 36, Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , ,63 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,06 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,15 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,23 10 Składki na ubezpieczenia , , , , ,55 90,57 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , ,49 70, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,25 90, Zakup energii , , , ,66 98, Zakup usług remontowych , , , , ,27 92, Zakup usług zdrowotnych ,00 763,00 763,00 763,00 84, Zakup usług pozostałych , , , ,59 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , , ,29 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych , , , ,69 88, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych , , , ,86 87, Podróże służbowe krajowe 3 676, , , , ,54 73, Podróże służbowe zagraniczne 24,00 16,00 16,00 16,00 16,00 66, Różne opłaty i składki , , , , ,26 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 3,99 3,99 3,99 3,99 2, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , , , ,00 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , ,71 10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 355, , , , ,94 69,17 3 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 28

29 4120 Składki na Fundusz Pracy ,13 233,13 233,13 233,13 42, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,30 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,43 88, Zakup usług remontowych 6 039, , , , ,40 66, Zakup usług zdrowotnych , , , ,50 93, Zakup usług pozostałych , , , ,14 72,20 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 177, , , ,50 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Obsługa długu publicznego , , ,92 61,44 Obsługa papierów wartościowych, , , ,92 61,44 kredytów i pożyczek jednostek Odsetki od samorządowych , , ,92 61,44 papierów wartościowych lub 758 Różne rozliczenia , , , , ,95 20, Różne rozliczenia finansowe , , , ,95 82, Zakup usług pozostałych , , , ,95 82, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , , , , , , ,96 97, Szkoły podstawowe , , , , , , ,24 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,24 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,08 10 Składki na ubezpieczenia , , , , ,69 99,20 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , ,89 98, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,62 97,30 Zakup pomocy naukowych, ,93 401,93 401,93 401,93 100,48 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , ,75 97, Zakup usług remontowych 984,00 238,80 238,80 238,80 238,80 24, Zakup usług zdrowotnych 532,00 532,00 532,00 532,00 532, Zakup usług pozostałych , , , ,12 74, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 599, , , , ,99 98, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 164,00 715,75 715,75 715,75 715,75 61,49 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany 4 Strona 29

30 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,87 71, Podróże służbowe zagraniczne 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Różne opłaty i składki 1 692, , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 325,00 325,00 325,00 325,00 325, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,30 84, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 935, , , ,30 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,79 84, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 122, , , , ,46 99,99 Składki na ubezpieczenia , , , ,47 92,21 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 853, , , , ,80 64,80 Zakup pomocy naukowych, ,47 8,47 8,47 8,47 8,47 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 308,00 308,00 308,00 77, Podróże służbowe krajowe 10 Odpisy na zakładowy fundusz , , , , ,51 99,99 świadczeń socjalnych Gimnazja , , , , , , ,16 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,16 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,08 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,79 10 Składki na ubezpieczenia , , , , ,16 98,94 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 835, , , , ,18 88,35 Zakup pomocy naukowych, ,00 71,88 71,88 71,88 71,88 99,83 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 611,00 611,00 611,00 611,00 611, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 485,00 484,37 484,37 484,37 484,37 99,87 Odpisy na zakładowy fundusz , , , , ,87 10 świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół , , , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 5 453, , , , ,60 36, Zakup usług pozostałych , , , ,90 99, Podróże służbowe krajowe 128,00 127,50 127,50 127,50 127,50 99, Różne opłaty i składki 4 789, , , , ,00 10 Dokształcanie i doskonalenie ,21 981,21 981,21 981,21 12,27 nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 36,00 36,00 36,00 36,00 7,20 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 30 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4410 Podróże służbowe krajowe ,21 945,21 945,21 945,21 90,02 5 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 30

31 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , ,26 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 684, , , ,26 80, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,57 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 443, , , , ,26 99,99 Składki na ubezpieczenia , , , , ,30 91,61 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,74 68, Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe 10 Odpisy na zakładowy fundusz , , , , ,79 99,99 świadczeń socjalnych Pozostała działalność 2 321, , , ,94 474, ,14 65, Wynagrodzenia bezosobowe 475,00 474,80 474,80 474,80 474,80 99, Zakup usług pozostałych 1 846, , , , ,14 56, Ochrona zdrowia , , , , , , , ,53 97, Lecznictwo ambulatoryjne , , , , , , ,53 97, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,52 99, Zakup energii , , , ,50 80, Zakup usług remontowych 905,00 741,39 741,39 741,39 741,39 81, Zakup usług pozostałych 557,00 528,14 528,14 528,14 528,14 94, Różne opłaty i składki ,57 270,57 270,57 270,57 45, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,53 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,04 96,63 Składki na ubezpieczenia ,00 112,94 112,94 112,94 112,94 36,20 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 65,00 16,20 16,20 16,20 16,20 24, Wynagrodzenia bezosobowe 6 533, , , , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 1 535, , , , ,69 99, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 9 228, , , , ,35 98,54 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 852 Pomoc społeczna , , , , , , ,11 96, Rodziny zastępcze , , , ,08 93, Różne opłaty i składki , , , ,08 93,86 Składki na ubezpieczenie , , , ,62 79,68 zdrowotne opłacane za osoby Składki na ubezpieczenie , , , ,62 79,68 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , , , , ,05 94,06 składki na ubezpieczenia 6 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 31

32 3110 Świadczenia społeczne , , ,05 93, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , , , , ,20 99, Dodatki mieszkaniowe 345,00 344,25 344,25 344,25 99, Świadczenia społeczne 345,00 344,25 344,25 344,25 99, Zasiłki stałe , , , ,55 94, Świadczenia społeczne , , , ,55 94, Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,59 265,26 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,26 265,26 265,26 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,77 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 293, , , , ,48 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,96 97, Składki na Fundusz Pracy 1 429, , , , ,71 91, Zakup materiałów i wyposażenia 3 256, , , , ,15 65, Zakup usług zdrowotnych 226,00 226,00 226,00 226,00 226, Zakup usług pozostałych , , , ,28 81, Podróże służbowe krajowe ,75 157,75 157,75 157,75 35, Różne opłaty i składki 35 87,14 87,14 87,14 87,14 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556, , , , ,27 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 607, , , , , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , ,86 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , ,80 99, Pozostała działalność , , , , , , , ,80 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,68 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,24 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 273, , , , ,50 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 578,00 577,50 577,50 577,50 577,50 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 586, , , , ,62 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , ,80 87, Pomoc materialna dla uczniów , , , , , , Stypendia dla uczniów Zakup pomocy naukowych, , , , , ,36 99,52 dydaktycznych i książek Szkolne schroniska młodzieżowe , , , ,80 82, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,80 65,11 7 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 32

33 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , ,76 30, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,20 721, , , ,07 1, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 105,27 105,27 105,27 10, Składki na Fundusz Pracy 10 3,68 3,68 3,68 3,68 3, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 613,00 613,00 613,00 12, Zakup materiałów i wyposażenia 3 407, , , , ,88 69, Zakup energii , , , ,12 76, Zakup usług pozostałych 4 116,00 973,39 973,39 973,39 973,39 23, Różne opłaty i składki 9 997, , , , ,86 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,07 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami , , , , , ,81 87,00 Wynagrodzenia osobowe , , , , ,64 99,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 865,00 864,89 864,89 864,89 864,89 99,99 Składki na ubezpieczenia , , , , ,59 99,98 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 396,00 395,19 395,19 395,19 395,19 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 806, , Zakup usług pozostałych , , , , ,81 85, Podróże służbowe krajowe 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 10 Szkolenia pracowników ,00 743,00 743,00 743,00 743,00 10 niebędących członkami korpusu Oczyszczanie miast i wsi 6 639,00 85,05 85,05 85,05 85,05 1, Zakup materiałów i wyposażenia 3 639,00 85,05 85,05 85,05 85,05 2, Zakup usług pozostałych 3 00 Ochrona powietrza ,86 864,00 864,00 864, , , ,76 99,97 atmosferycznego i klimatu 4430 Różne opłaty i składki ,00 864,00 864,00 864,00 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 417, , , ,10 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , ,73 81, Zakup energii , , , ,48 81, Zakup usług remontowych , , , ,00 72, Zakup usług pozostałych 1 938, , , , ,25 99, Pozostała działalność , , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,99 78, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,82 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 961, , , , ,30 95,78 8 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 33

34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 012, , , , ,55 99, Składki na Fundusz Pracy 1 239, , , , ,17 89, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,61 93, Zakup energii ,21 630,21 630,21 630,21 63, Zakup usług remontowych 3 344, , , , ,00 93, Zakup usług zdrowotnych ,00 264,00 264,00 264,00 37, Zakup usług pozostałych , , , , ,71 55, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 1 494, , , , ,54 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 276, , , , ,37 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 586, ,73 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , ,00 93, Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , ,00 96, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,09 92, Zakup usług pozostałych , , , ,78 61, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,09 79, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , , ,76 95, Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność , , , , , ,10 76, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,70 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 704, , , , ,60 87, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 955, , , , ,20 90, Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 998,40 998,40 998,40 99, Składki na Fundusz Pracy 308,00 252,30 252,30 252,30 252,30 81, Składki na Fundusz Pracy 609, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,50 94, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,03 55, Zakup usług pozostałych , , , ,07 98, Kultura fizyczna 4 437, , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 437, , , , ,96 10 Składki na ubezpieczenia ,00 303,96 303,96 303,96 303,96 99,99 społeczne 9 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 34