ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządzam, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za 2017 rok, według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,78 zł, wykonanie ,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,27 zł, wykonanie ,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz załączniki do niego nr 6, 7, 8, 9, Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Zajkowski Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2018 r. Dział Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem Wykonanie za 2017 rok Plan dochodów majątkowych Wykonanie dochodów majątkowych Plan dohodów bieżących Wykonanie dochodów bieżących % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,93 0,00 0, , ,93 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 154, Pozostała działalność , ,93 0,00 0, , ,93 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,93 100, Leśnictwo ,65 0,00 0, , ,65 154, Pozostała działalność ,65 0,00 0, , ,65 154,24 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,65 154, Transport i łączność 3000, ,79 0,00 0, , ,79 43, Drogi publiczne gminne 3000, ,79 0, , ,79 43,03 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających , ,79 0,00 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , , ,99 163, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , , ,99 163,08 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 1

3 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,19 89, Wpływy z różnych opłat 3000, ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,81 159, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5952, ,01 0, Wpływy z różnych dochodów 14,35 14,35 0, Pozostałe odsetki 829,64 829,64 0, Administracja publiczna , ,87 0,00 0, , ,87 101, Urzędy wojewódzkie 59019, ,85 0,00 0, , ,85 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 10,85 10,85 0, , , ,00 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44500, ,04 0,00 0, , ,04 106, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1702, ,90 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , ,14 113, Wpływy z różnych opłat ,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,98 94, , , ,98 94,07 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 2

4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1207, ,00 0,00 0, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1207, ,00 0,00 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10026, ,40 0,00 0, , ,40 100, Ochotnicze straże pożarne 10026, ,40 0,00 0, , ,40 100, , , , ,40 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,83 0,00 0, , ,83 106, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1500, ,00 0,00 0, , ,00 252,67 21,62 21, , , ,38 251, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,59 0,00 0, , ,59 107, Podatek od nieruchomości , , ,00 107, Podatek rolny , , ,00 87, Podatek leśny , , ,00 111, Podatek od środków transportowych 6 600, , , ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3664, ,59 0,00 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 3

5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 300, , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0,00 116,00 116,00 0, , ,21 0,00 0, , ,21 110, Podatek od nieruchomości , , ,99 121, Podatek rolny , , ,49 96, Podatek leśny , , ,45 104, Podatek od środków transportowych , , ,01 140, Podatek od spadków i darowizn , , ,00 187, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 86, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6475, ,37 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,92 151, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5641, ,58 0, , , ,40 168, , ,39 0,00 0, , ,39 93, Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 109, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 987,66 16, Wpływy z różnych opłat 1000, ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,73 93, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,64 0,00 0, , ,64 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 102, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,64 93, Różne rozliczenia , ,72 0,00 0, , ,72 100,37 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 4

6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0,00 0, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,72 0,00 0, , ,72 658, Pozostałe odsetki , , ,72 658, Oświata i wychowanie , ,81 0,00 0, , ,81 97, Szkoły podstawowe , ,94 0,00 0, , ,94 107,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 41923, , , ,70 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50217, , , ,42 95, Wpływy z różnych dochodów , , ,82 144, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49084, ,36 0,00 0, , ,36 75, Wpływy z różnych dochodów , , ,44 58, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,92 94, Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 98, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,00 174, Wpływy z różnych dochodów 50 29,00 50,00 29,00 58, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 97, Gimnazja 24787, ,73 0,00 0, , ,73 85,90 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 5

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,63 57, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13474, , , ,10 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne 52000, ,80 0,00 0, , ,80 101, Wpływy z usług , , ,80 101,30 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1562,37 453,49 0,00 0, ,37 453,49 29, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1562,37 453, ,37 453,49 29, Pozostała działalność 70,00 136,49 0,00 0,00 70,00 136,49 194, Wpływy z różnych dochodów ,49 70,00 136,49 194, Pomoc społeczna , ,69 0,00 0, , ,69 94, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,33 0,00 0, , ,33 79, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,58 56,94 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 6

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,75 91, ,12 0,00 0, , ,12 97, , , ,12 97, Zasiłki stałe ,69 0,00 0, , ,69 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,69 96, Ośrodki pomocy społecznej 87248, ,00 0,00 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 77,00 77,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 100, , , ,00 100, , ,55 0,00 0, , ,55 92, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 67,55 67,55 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 92, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0,00 0, , ,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 80, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0, , ,00 100,00 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 7

9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Rodzina , ,14 0,00 0, , ,14 99, Świadczenie wychowawcze ,90 0,00 0, , ,90 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,90 99, ,21 0,00 0, , ,21 100, , , ,77 99, , ,44 0, Karta Dużej Rodziny 397,98 331,03 0,00 0,00 397,98 331,03 83, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,46 0,46 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 397,98 330,57 397,98 330,57 83, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 0,00 0, , ,32 73, Gospodarka odpadami , ,41 0,00 0, , ,41 92, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,44 91, ,08 161,08 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , ,20 116,77 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 8

10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2055, ,69 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 43000, ,91 0,00 0, , ,91 60, Wpływy z różnych opłat , , , ,79 51, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,12 73, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0, wpływy z różnych dochodów 0,00 38,00 38,00 0,00 Ogółem: , ,15 0, , , ,14 95,87 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 9

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2018 r. Dział Rozdzia ł Paragraf Treść Plan na 2017 rok Wykonanie za rok 2017 % wykonania Plan wydatków bieżacych Wykonanie za rok 2017 Plan wydatków majątkowych Wykonanie za rok 2017 Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,17 57,73% , , ,49 48,07% , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 998,93 33,30% 3 000,00 998, , ,24 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 8,00% , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 70,71% , , , ,13 32,99% , , , ,75 23,12% 0, , , Izby rolnicze , ,89 96,09% , ,89 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,89 96,09% , , Pozostała działalność , ,93 98,42% , ,93 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 6 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1117, ,35 100,00% 1 117, , Składki na Fundusz Pracy 159,25 159,25 100,00% 159,25 159, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 28,57% 7 000, , Zakup usług pozostałych 7400, ,91 32,44% 7 400, ,91 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 1

12 4430 Różne opłaty i składki , ,42 100,00% , , Transport i łączność ,16 48,73% , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00% ,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% , ,00% 0, , , ,16 55,24% , ,49 97,61% 900,00 878, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,64 91,90% , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 100,00% 5 215, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 90,07% , , Składki na Fundusz Pracy ,55 79,82% 1 831, , Zakup materiałów i wyposażenia ,52 50,16% , , Zakup usług remontowych ,36 48,65% , , Zakup usług zdrowotnych 500 0,00% 500, Zakup usług pozostałych ,93 82,75% , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2371, ,32 100,00% 2 371, , , ,00 0, ,00% ,00 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 2

13 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 816,68 0,00% 816, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 50,53% , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,94 50,53% , , , ,00 800,00 733,49 91,69% 800,00 733, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 98,71% , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99,98% 4 393, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 96,26% , , Składki na Fundusz Pracy ,69 95,93% 1 654, , Zakup materiałów i wyposażenia ,54 95,45% , , Zakup energii ,31 45,76% , , Zakup usług remontowych ,29 55,01% , , Zakup usług zdrowotnych ,00 37,00% 500,00 185, Zakup usług pozostałych ,70 97,66% , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,81 82,30% 600,00 493, , ,00 87,57% 9 193, , Różne opłaty i składki 1 000,00 727,00 72,70% 1 000,00 727, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2321, ,92 100,00% 2 321, , Podatek od nieruchomości ,00 48,00% 2 000,00 960, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna ,00 6,65% , , ,00 0,00% 2 000,00 0, ,00 6,90% 0,00 0, , , , ,71 95,31% , ,71 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,21 95,25% , ,21 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 95,00% , ,20 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 3

14 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,67 96,27% 7 536, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 96,26% , , Składki na Fundusz Pracy ,55 92,08% 1 281, , Zakup usług pozostałych 1266, ,00 88,66% 1 266, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2371, ,32 100,00% 2 371, , , ,08 89,05% , , ,00 89,03% , Zakup usług pozostałych ,20 80,46% , Zakup materiałów i wyposażenia ,88 94,05% ,88 Urzędy gmin (miast i miast na prawach ,69% powiatu) , , , ,33 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,42 58,32% 8 000, ,42 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 99,92% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 99,76% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 98,56% , Składki na Fundusz Pracy ,68 99,03% , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 95,03% , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 21,56% , Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 99,30% , , Zakup energii , ,53 87,15% , , Zakup usług remontowych ,50 97,06% , Zakup usług zdrowotnych ,00 70,50% , Zakup usług pozostałych ,45 87,57% , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,17 81,55% , Podróże służbowe krajowe ,24 88,01% , Różne opłaty i składki ,00 94,31% ,00 0,00 0,00 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 4

15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26677, ,36 100,00% 26677, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 99,56% , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,91 97,27% , ,98 94,07% , , ,00 95,22% , Składki na ubezpieczenia społeczne 465,29 465,29 100,00% 465,29 465, Składki na Fundusz Pracy 41,93 41,93 100,00% 41,93 41, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% , Zakup materiałów i wyposażenia ,98 100,00% , Zakup usług pozostałych 400 0,00% 400 0, Podróże służbowe krajowe 31,78 31,78 100,00% 31,78 31,78 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,31 61,60% , , Zakup materiałów i wyposażenia ,71 36,71% , Zakup usług pozostałych ,60 82,31% , Różne opłaty i składki ,00 0,00% , Pozostała działalność , ,80 88,73% , ,80 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 94,05% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 34,26% , Składki na Fundusz Pracy ,21 13,82% , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95,86% , Zakup materiałów i wyposażenia ,82 28,78% , Zakup usług pozostałych ,54 89,97% , Różne opłaty i składki ,49 80,16% ,49 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 5

16 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 207, ,00 100,00% 1 207, ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 1 207, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,23 85,76% , , , , Komedy powiatowe Policji , ,00 100,00% , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100,00% , , Ochotnicze straże pożarne , ,23 85,04% , ,23 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finnsowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% , , ,44 49,07% , ,75 21,54% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 96,46% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 99,82% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 94,45% , Składki na Fundusz Pracy ,31 98,04% , Zakup materiałów i wyposażenia 30026, ,48 82,59% 30026, , Zakup energii ,22 62,29% , Zakup usług remontowych 2791,32 319,80 11,46% 2791,32 319, Zakup usług zdrowotnych ,50 46,85% , Zakup usług pozostałych ,42 90,36% , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,76 84,08% ,76 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 6

17 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 21,31% , Różne opłaty i składki ,00 84,51% , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2700, ,68 100,00% 2700, , Obsługa długu publicznego , ,07 83,22% ,07 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,07 83,22% ,07 0,00 0, ,07 83,22% , Różne rozliczenia ,00 0,00% ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00% , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,95 81,11% 96,91% , , , , ,64 99,98% , , ,95 76,14% 3364, , ,78 99,53% , Stypendia dla uczniów ,00 100,00% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 98,35% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 99,73% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 97,42% , , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,40 75,42% , Wynagrodzenia bezosobowe ,33 79,46% ,33 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 7

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 93,66% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 99115, ,79 98,69% 99115, , Zakup energii ,94 77,96% , Zakup usług remontowych ,00 43,15% , Zakup usług zdrowotnych 3 400, ,00 55,59% 3 400, , Zakup usług pozostałych 37913, ,29 92,47% 37913, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,68 98,83% , ,89 79,71% , Podróże służbowe krajowe ,08 22,06% , Różne opłaty i składki ,00 32,70% , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,70 68,17% , , ,75 99,18% , ,75 0,00 0, ,25 100,00% , ,20 98,38% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 99,61% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 99,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 98,77% , Składki na Fundusz Pracy ,07 77,65% , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 100,00% , , ,84 95,02% , ,84 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do ,80 99,61% ,80 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 8

19 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 95,44% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60 99,61% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 97,58% , Składki na Fundusz Pracy ,12 66,11% , Zakup materiałów i wyposażenia ,56 47,39% , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% , , ,28 62,88% , , ,65 99,30% , Stypendia dla uczniów ,00 93,55% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 99,03% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 99,69% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 98,15% , , , Składki na Fundusz Pracy ,50 72,03% , Zakup materiałów i wyposażenia ,14 43,46% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18454, ,64 98,02% 18454, , Zakup energii ,01 99,76% , Zakup usług remontowych ,00 30,10% , Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 120,00 8,00% 1 500,00 120, Zakup usług pozostałych 19860, ,95 51,47% 19860, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,23 26,98% , Podróże służbowe krajowe 3 000,00 696,22 23,21% 3 000,00 696, Różne opłaty i składki 3 500, ,00 44,23% 3 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% , , ,11 75,41% 2 000, ,11 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 9

20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,20% 0,00 0, , , Dowożenie uczniów do szkół , ,44 84,13% , ,44 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 19,86% , Składki na Fundusz Pracy ,01 19,84% , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 25,07% , Zakup usług pozostałych ,16 86,86% , Różne opłaty i składki 4 000, ,00 83,70% 4 000, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,86 68,93% ,86 0,00 0, ,86 68,93% , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,10 93,85% , ,10 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,88 99,41% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99,93% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 99,26% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 99,95% , Składki na Fundusz Pracy ,81 99,80% , Zakup środków żywności ,25 83,77% , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 100,00% , , ,08 68,22% , ,08 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 68,31% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 68,94% , Składki na Fundusz Pracy ,68 59,71% ,68 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 10

21 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,12 57,84% , ,12 0,00 0, , ,61 100,00% , ,61 274,97 272,70 99,17% 274,97 272, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 54,88% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 50,72% , Składki na Fundusz Pracy ,27 40,48% , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 4,68% , Zakup usług pozostałych 12,73 1,79 14,06% 12,73 1, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1287,4 179,00 0,00% 1287,4 179, Pozostała działalność , ,70 93,84% , ,70 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,32 99,78% , Świadczenia społeczne ,00 100,00% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 95,95% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 95,45% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 93,11% , Składki na Fundusz Pracy ,06 86,52% , Zakup materiałów i wyposażenia ,74 71,68% , Zakup usług remontowych ,00 3,33% , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00% 300,00 0,00 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 11

22 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 298,00 49,67% 600,00 298, Podróże służbowe krajowe ,83 2,64% , Różne opłaty i składki 2 000, ,00 63,80% 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 57907, ,30 100,00% 57907, , ,00% 645 0, Ochrona zdrowia , ,50 29,94% , , ,00 0, Szpitale ogólne ,00 0,00 0,00% 0, ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00% , Zwalczanie narkomanii 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,50 85,23% , ,50 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 000, ,00 100,00% 2 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 69, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,12% , Zakup materiałów i wyposażenia ,03 85,50% , Zakup usług pozostałych ,63 53,85% , Pomoc społeczna , ,45 81,79% , ,45 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,85 60,87% ,85 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,85 60,87% , , ,81 29,33% 4 500, ,81 0,00 0,00 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 12

23 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 109, ,00 109, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,16 80,68% ,16 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,33 81,92% ,33 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,33 79,58% , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,72 121,61% ,72 0,00 0, Świadczenia społeczne ,72 92,42% , Dodatki mieszkaniowe 2 600, ,86 68,38% 2 600, ,86 0,00 0, Świadczenia społeczne ,86 71,11% , Zakup usług pozostałych 100 0,00% 100 0, Zasiłki stałe , ,69 149,24% ,69 0,00 0, Świadczenia społeczne ,69 96,36% , Ośrodki pomocy społecznej , ,41 84,34% , ,41 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,70 95,06% , Świadczenia społeczne ,00 100,00% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 85,71% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 77,51% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 92,31% , Składki na Fundusz Pracy ,30 27,69% , Wynagrodzenia bezosobowe ,06 85,18% , Zakup materiałów i wyposażenia ,15 79,57% ,15 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 13

24 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 215,00 53,75% 400,00 215, Zakup usług pozostałych ,63 86,05% , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,33 25,22% , Podróże służbowe krajowe ,67 79,43% , Różne opłaty i składki 300,00 54,00 18,00% 300,00 54, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% , ,92 15,64% , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 92,00% ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 92,00% , Pomoc w zakresie dożywiania , ,78 68,13% ,78 0,00 0, Świadczenia społeczne ,78 68,13% , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,20 96,88% , ,20 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,20 96,88% ,20 0,00 0, Stypendia dla uczniów ,20 96,88% , Rodzina , Świadczenie wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , ,90 99,27% 99,29% , , , , ,94 95,94% , ,80 99,29% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 99,67% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% , Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% , Zakup materiałów i wyposażenia ,01 99,00% , Zakup usług pozostałych ,00 100,00% ,00 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 14

25 4410 Podróże służbowe krajowe ,58 27,86% , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% , ,00 85,35% , Świadczenia społeczne ,77 99,86% , , ,00% 100 0, ,71 99,99% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 98,84% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% , Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 92,86% , Zakup usług pozostałych ,12 50,26% , Podróże służbowe krajowe ,24 26,75% , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% , ,00 50,00% , Karta Dużej Rodziny 397,98 330,57 83,06% 397,98 330, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 83,33% , Zakup materiałów i wyposażenia 61,98 50,57 81,59% 61,98 50, Wspieranie rodziny ,00 0,00% ,00 0, Świadczenia społeczne ,00% , Wynagrodzenia bezosobowe ,00% , Rodziny zastępcze ,36 84,00% ,36 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 15

26 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,36 84,00% , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,55 80,23% , , , , Gospodarka odpadami , ,18 92,92% , ,18 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, ,00 100,00% 3 500, , składki na Fundusz Pracy 520,00 520,00 100,00% 520,00 520, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,17 99,79% , Zakup materiałów i wyposażenia ,17 98,18% , Zakup usług pozostałych ,84 92,35% , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 99,75% , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,07 80,78% , ,07 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 61,50% , Zakup energii ,12 82,13% , Zakup usług remontowych ,95 73,41% , Pozostała działalność ,30 57,25% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 77,20% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 77,20% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 92,89% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 92,99% , Składki na Fundusz Pracy ,77 77,21% , Składki na Fundusz Pracy ,90 77,11% , Zakup materiałów i wyposażenia ,60 64,33% , Zakup materiałów i wyposażenia ,00% , Zakup materiałów i wyposażenia 531 0,00% 531 0,00 Id: BD3EC441-20F F46-EAAEF9B3B19E. Podpisany Strona 16