ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1984, 2260) oraz Uchwały Nr XVIII/134/2017 Rady Gminy Przerośl, z dnia 26 stycznia 2017r Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Przekazuje się podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach budżetu na 2017r. 1) Plan dochodów dla jednostek budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe: - dla urzędu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, - dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 2, - dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce, zgodnie z załącznikiem Nr 3, - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) Plan wydatków dla jednostek budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe: - dla urzędu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5, - dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 6, - dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce, zgodnie z załącznikiem Nr 7, - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 9, 2. Plany w poszczególnych jednostkach budżetowych należy dostosować do kwot zawartych w uchwale w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podległym jednostkom organizacyjnym gminy 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń UG Przerośl.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600, Pozostała działalność 1 600, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600, Transport i łączność 3 210, Drogi publiczne gminne 3 210, Wpływy z różnych opłat 3 210, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 100, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 320, Wpływy z różnych opłat 3 000, Wpływy z usług 220, Wpływy z pozostałych odsetek 500, Wpływy z różnych dochodów 600, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 639,00 639,00 639, Wymiar sprawiedliwości 232,00

3 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 232, Wpływy z usług 232, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 2 358, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 9 122, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 310, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000, Wpływy z opłaty targowej 2 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00

4 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 500, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z usług 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, Oczyszczanie miast i wsi , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Dochody bieżące: ,00 PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000, Pozostała działalność 6 000, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 000, Gospodarka mieszkaniowa 1.050, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 050, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 Dochody majątkowe: 7 050,00 Ogółem dochody na 2017r.: ,00

6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 1 050, Szkoły podstawowe 1 050, Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z usług 100, Wpływy z pozostałych odsetek 400, Wpływy z różnych dochodów 450,00 Razem: 1 050,00

7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁÓWCE NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 300, Szkoły podstawowe 300, Wpływy z pozostałych odsetek 150, Wpływy z różnych dochodów 150,00 Razem: 300,00

8 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej 300, Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z pozostałych odsetek 100, Wpływy z różnych dochodów 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług ,00 Razem: ,00

9 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze 5 775, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 775, Transport i łączność ,, Drogi publiczne powiatowe 1 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100, Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Turystyka , Ośrodki informacji turystycznej 4 610, Wynagrodzenia bezosobowe 550, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, Zakup energii 2 200, Zakup usług pozostałych 500, Różne opłaty i składki 160, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, Zakup usług pozostałych 500, Różne opłaty i składki 500, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750, Różne opłaty i składki 300,00

10 4480 Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 100, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 600, Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Działalność usługowa 8 100, Plany zagospodarowania przestrzennego 6 600, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup usług pozostałych 5 600, Cmentarze 1 500, Zakup energii 500, Zakup usług pozostałych 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 645, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 322, Składki na Fundusz Pracy 1 192, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług zdrowotnych 50, Zakup usług pozostałych 4 000, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 175, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 000, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 530, Składki na ubezpieczenia społeczne 63, Składki na Fundusz Pracy 9, Wynagrodzenia bezosobowe 368, Zakup materiałów i wyposażenia 2 178, Podróże służbowe krajowe 165, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 1 000, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 043, Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00

12 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 639, Składki na ubezpieczenia społeczne 91, Składki na Fundusz Pracy 13, Wynagrodzenia bezosobowe 534, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 463, Składki na Fundusz Pracy 1 041, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 4 800, Zakup usług pozostałych 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 544, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Obrona cywilna 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00

13 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Przedszkola , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 441, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 121, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 221, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 268, Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 800, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług pozostałych 200, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 5 900, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00

14 855 Rodzina 4 305, Świadczenie wychowawcze 4 305, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 616, Składki na Fundusz Pracy 89, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 648, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 479, Składki na Fundusz Pracy 212, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 300, Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Różne opłaty i składki 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219, Podatek od towarów i usług (VAT) , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 150, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 322, Składki na Fundusz Pracy 1 049, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia 400, Zakup energii 400, Zakup usług pozostałych 300, Schroniska dla zwierząt ,00

15 4300 Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, Różne opłaty i składki 2 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług remontowych ,00 Wydatki bieżące: ,00 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY NA 2017R.: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki majątkowe: ,00 Ogółem wydatki na 2017r.: ,00

16 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 000, Zakup usług zdrowotnych 968, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 100, Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 106, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 675, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 20, Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 156,00

17 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60, Inne formy wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 850, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 196, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 300, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 40, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 455, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych 50, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, Zakup usług pozostałych 3 500, Podróże służbowe krajowe 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 385, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 630, Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00

18 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 224, Zakup energii 879, Zakup usług remontowych 300, Zakup usług zdrowotnych 34, Zakup usług pozostałych 340, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 291, Podróże służbowe krajowe 35, Różne opłaty i składki 86, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 090, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 969, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Razem: ,00

19 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁÓWCE NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 3 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400, Podróże służbowe krajowe 50, Różne opłaty i składki 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 868, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 490, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900, Składki na Fundusz Pracy 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia 50, Zakup środków dydaktycznych i książek 450, Zakup usług zdrowotnych 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 488, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00

20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 981, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 650, Zakup materiałów i wyposażenia 100, Zakup środków dydaktycznych i książek 300, Zakup usług zdrowotnych 20, Podróże służbowe krajowe 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 983, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 383, Podróże służbowe krajowe 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 952, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 360, Składki na Fundusz Pracy 340, Zakup materiałów i wyposażenia 1 262, Zakup środków dydaktycznych i książek 50, Zakup energii 200, Zakup usług remontowych 54, Zakup usług zdrowotnych 5, Zakup usług pozostałych 78, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14, Różne opłaty i składki 14, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 392, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 847, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 310,00

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, Składki na Fundusz Pracy 485, Zakup materiałów i wyposażenia 684, Zakup środków dydaktycznych i książek 36, Zakup energii 200, Zakup usług remontowych 60, Zakup usług zdrowotnych 5, Zakup usług pozostałych 80, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50, Różne opłaty i składki 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 569, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16, Pozostała działalność 7 175, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 450, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 725,00 Razem: ,00

22 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 331, Zakup materiałów i wyposażenia 747, Zakup usług pozostałych 1 329, Różne opłaty i składki 51, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 204,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 144, Zakup usług pozostałych 603, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 603, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 950, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 257, Zakup materiałów i wyposażenia 2 968, Zakup usług remontowych 204, Zakup usług zdrowotnych 108, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 7 116, Różne opłaty i składki 101,00

23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 920, Podatek od nieruchomości 123, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 534, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 632, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 017, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 759, Składki na Fundusz Pracy 1 321, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 101, Zakup usług zdrowotnych 141, Podróże służbowe krajowe 1 357, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 503, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 415, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 621, Składki na Fundusz Pracy 491, Zakup materiałów i wyposażenia 3 750, Zakup usług pozostałych 3 651, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 151, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00

24 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 031, Zakup materiałów i wyposażenia 3 819, Zakup usług remontowych 101, Zakup usług zdrowotnych 75, Zakup usług pozostałych 8 991, Podróże służbowe krajowe 503, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Podatek od nieruchomości 62, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 402, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 603, Wspieranie rodziny 5 490, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 362, Składki na Fundusz Pracy 49, Wynagrodzenia bezosobowe 780, Zakup usług zdrowotnych 106, Zakup usług pozostałych 271, Podróże służbowe krajowe 1 316, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 456, Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00

25 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 639, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 639, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Razem: ,00

26 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 639, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639, Składki na ubezpieczenia społeczne 91, Składki na Fundusz Pracy 13, Wynagrodzenia bezosobowe 534, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 719, Składki na Fundusz Pracy 533, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 415, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 237, Składki na Fundusz Pracy 580, Zakup materiałów i wyposażenia 3 750, Zakup usług pozostałych 3 651, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 726,00

27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Razem: ,00