Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 97, Nr 173 poz. 1218; z 208 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1244; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 40 poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 144, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje: 1. Przyjąć: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012 według którego: a) plan dochodów po zmianach wynosi ,00 zł, - wykonanie dochodów ,01 zł, w tym: - dochody majątkowe: plan ,00 zł, wykonanie ,08 zł, - dochody bieżące: plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. b) plan wydatków po zmianach ,00 zł, - wykonanie wydatków ,48 zł, w tym: - wydatki majątkowe: plan ,00 zł, wykonanie ,68 zł, - wydatki bieżące: plan ,00 zł, wykonanie ,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego: a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, - wykonanie dotacji ,82 zł, b) plan wydatków po dokonanych zmianach ,00 zł, - wykonanie wydatków ,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz ) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1997r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 4) Sprawozdanie z realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5; 5) Sprawozdanie z dotacji przekazanych zgodnie z załącznikiem Nr 6; 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy Brańsk 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Krzysztof Jaworowski Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 192/13 Wójta Gminy Brańsk z dnia 29 marca 2013 r. Dochody budżetowe Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji bieżące 710 Działalność usługowa 1 500, ,00 100,00% Cmentarze 1 500, ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500, ,00 100,00% bieżące 1 500, ,00 100,00%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000, ,00 75,00% Biblioteki 2 000, ,00 75,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000, ,00 75,00% bieżące 2 000, ,00 75,00% Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie bieżące Wskaźnik realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 102,18% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,40 102,18% 0830 Wpływy z usług , ,61 102,05% 0920 Pozostałe odsetki 1 600, ,93 107,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,86 152,29% 020 Leśnictwo 4 500, ,11 138,02% Gospodarka leśna 4 500, ,11 138,02%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500, ,11 138,02% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Transport i łączność 4 500, ,92 62,84% Drogi publiczne gminne 4 500, ,92 62,84% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 500, ,92 62,84% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,89 93,32% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,89 93,32% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 000, ,30 34,09% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 715,00 0,00 0,00% , ,26 130,68% 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 300,00 189,33 63,11% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00-412, Administracja publiczna , ,07 159,01% , ,00 100,00%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,07 261,45% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 150, ,00 178,60% 0830 Wpływy z usług 2 761,00 600,00 21,73% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,07 337,82% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 104,23% , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,40 86,79% , ,48 95,59% Ochotnicze straże pożarne , ,40 86,79% , ,48 95,59% 0830 Wpływy z usług 0,00 266, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 500,00 33,33% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,48 95,59% , ,79 97,76% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 700, ,00 88,47% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 700, ,00 88,47% , ,01 95,07% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 94,44% 0320 Podatek rolny 3 397, ,00 96,29%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji 0330 Podatek leśny , ,21 100,93% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 103,54% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 57,00 28,50% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 419,80 83,96% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,34 94,94% 0310 Podatek od nieruchomości , ,44 110,92% 0320 Podatek rolny , ,54 93,67% 0330 Podatek leśny , ,59 104,97% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 84,68% 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 500, ,00 122,60% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,62 77,77% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 100, ,15 100,31% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 95,57% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 850, ,00 91,45% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,61 96,40% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,83 105,17% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 105,28% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500,00-562,17-112,43% 758 Różne rozliczenia , ,02 100,41% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 698, ,00 100,00%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 5 698, ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,02 217,04% 0920 Pozostałe odsetki , ,02 217,04% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,12 94,33% , ,00 96,55% Szkoły podstawowe , ,75 82,62% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 85,76% 1 720, ,38 64,15% 0830 Wpływy z usług 0, , Pozostałe odsetki 0,00 645, Wpływy z różnych dochodów 0,00 560, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,00 85,76% 0, , , ,00 99,98% 0,00 7, Przedszkola , ,79 100,59%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji , ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,00% Gimnazja 0,00 599, Pozostałe odsetki 0,00 313, Wpływy z różnych dochodów 0,00 208, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 77, Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 140, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 140, Pozostała działalność , ,00 78,38% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 78,38% 852 Pomoc społeczna , ,80 105,50% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,70% 1 000, , ,70% 3 759, ,14 96,09%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wskaźnik realizacji 3 759, ,14 96,09% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Zasiłki stałe , ,10 99,83% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,10 99,83% Ośrodki pomocy społecznej , ,52 100,34% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 351, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 94,68% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 94,68% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 94,68% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,99 60,54% Gospodarka odpadami , ,70 20,16% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,70 20,16%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Zakłady gospodarki komunalnej 0, , Wskaźnik realizacji 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,77 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 500, ,52 114,78% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 500, ,52 114,78% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,74 94,49% , ,74 94,49% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,40 94,01% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,40 94,01% , ,40 94,01% Pozostała działalność , ,34 100,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,34 100,00% , ,34 100,00% bieżące , ,25 98,91% majątkowe , ,22 85,33% 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 94,46% , ,00 94,46% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 94,46% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 94,46% , ,00 94,46% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,52 168,54%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 168,54% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,52 165,09% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 690, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,56 86,77% , ,56 86,77% Gospodarka odpadami , ,56 86,77% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,56 86,77% , ,56 86,77% majątkowe , ,08 94,97% , ,56 93,74% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,28 100,00% Pozostała działalność , ,28 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,28 100,00% 750 Administracja publiczna , ,35 100,03% Urzędy wojewódzkie , ,35 100,03%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji Wpływy z różnych opłat 0,00 26, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% 1 103, ,00 100,00% 1 103, ,00 100,00% 1 103, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,05 99,63% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,45 99,62% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,94 99,62% 562,00 561,60 99,93% 562,00 561,60 99,93% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Pozostała działalność 9 900, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 900, ,00 100,00%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji bieżące , ,68 99,76% Ogółem: , ,01 98,77% , ,78 90,18%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Wydatki budżetowe Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 192/13 Wójta Gminy Brańsk z dnia 29 marca 2013 r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie ogółem Wskaźnik realizacji Wydatki bieżące Wskaźnik realizacji Wydatki majątkowe Wskaźnik realizacji Działalność usługowa 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 1 500,00 100,00% 0,00 0,00% Cmentarze 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 1 500,00 100,00% 0,00 0,00% 4270 remontowych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 1 500,00 100,00% 0,00 0,00% Wydatki razem: 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 1 500,00 100,00% 0,00 0,00%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie ogółem Wskaźnik realizacji Wydatki bieżące Wskaźnik realizacji Wydatki majątkowe Wskaźnik realizacji Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,03 76,47% 0,00 0,00% ,03 76,47% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,03 76,47% 0,00 0,00% ,03 76,47% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,03 76,47% 0,00 0,00% ,03 76,47% 750 Administracja publiczna 3 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 953,72 30,82% 0,00 0,00% 953,72 30,82% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 953,72 30,82% 0,00 0,00% 953,72 30,82% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 953,72 30,82% 0,00 0,00% 953,72 30,82% 801 Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 91,76% ,31 91,76% 0,00 0,00% Szkoły podstawowe 5 220, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 195,30% 5 032,40 195,30% 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 420, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 95,86% 4 236,88 95,86% 0,00 0,00%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,52 99,44% 795,52 99,44% 0,00 0,00% Przedszkola 6 500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 91,13% 5 923,20 91,13% 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 91,13% 5 923,20 91,13% 0,00 0,00% Gimnazja 5 262, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 153,33% 4 627,71 153,33% 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 012, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 98,16% 3 938,05 98,16% 0,00 0,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 250, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,66 55,17% 689,66 55,17% 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 2 000,00 100,00% 0,00 0,00% Biblioteki 2 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 2 000,00 100,00% 0,00 0,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 2 000,00 100,00% 0,00 0,00% Wydatki razem: , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,06 77,43% ,31 92,63% ,75 75,56%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Rodzaj zadania: własne Z tego z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie ogółem Wskaźnik realizacji Wydatki bieżące Wskaźnik realizacji Wydatki majątkowe Wskaźnik realizacji Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,02 83,24% ,46 88,55% ,56 56,44% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,40 83,77% ,84 89,59% ,56 56,44% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 64,48% 1 805,39 64,48% 0,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 99,98% ,55 99,98% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 97,07% ,43 97,07% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 88,22% ,88 88,22% 0,00 0,00% 4 416, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 63,27% 2 794,08 63,27% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 70,37% ,13 70,37% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 91,62% ,91 91,62% 0,00 0,00% zdrowotnych Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 60,54% ,90 60,54% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98,45% ,00 98,45% 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 51,15% ,02 51,15% 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 5 000,00 100,00% 0,00 0,00% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,88% ,00 99,88% 0,00 0,00% 4580 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,55 93,64% 374,55 93,64% 0,00 0,00%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,36 100,00% 0,00 0,00% ,36 100,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,20 98,63% 0,00 0,00% ,20 98,63% Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 77,07% ,31 77,07% 0,00 0,00% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 77,07% ,31 77,07% 0,00 0,00% Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 68,80% 8 944,31 68,80% 0,00 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe 8 432, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 8 432,00 100,00% 0,00 0,00% 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,91 16,00% 479,91 16,00% 0,00 0,00% 1 568, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40 2,07% 32,40 2,07% 0,00 0,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,44 23,84% 7 340,16 4,45% ,28 93,41% Dostarczanie ciepła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,60 92,09% 0,00 0,00% ,60 92,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,60 92,09% 0,00 0,00% ,60 92,09% Dostarczanie wody , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,84 15,49% 7 340,16 4,45% ,68 94,74% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 12,88% 7 340,16 12,88% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,68 94,74% 0,00 0,00% ,68 94,74% 600 Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,89 97,66% ,00 73,12% ,89 97,88% Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,21 97,69% ,32 72,55% ,89 97,88% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 936, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 33,44% 1 316,32 33,44% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 87,94% 8 794,00 87,94% 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,89 97,88% 0,00 0,00% ,89 97,88% Pozostała działalność 2 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 76,06% 2 053,68 76,06% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 76,06% 2 053,68 76,06% 0,00 0,00%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,67 78,83% ,52 74,54% ,15 99,72% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,67 78,83% ,52 74,54% ,15 99,72% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 46,61% 9 386,49 46,61% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 8 820, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 48,52% 4 279,52 48,52% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 86,14% ,97 86,14% 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,54 91,11% 455,54 91,11% 0,00 0,00% Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,99% ,00 99,99% 0,00 0,00% 75,00 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00% 75,00 100,00% 0,00 0,00% 4580 Pozostałe odsetki 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00% 60,00 100,00% 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,15 99,72% 0,00 0,00% ,15 99,72% 710 Działalność usługowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 38,39% ,64 38,39% 0,00 0,00% Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 37,77% ,60 37,77% 0,00 0,00% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 50,00% 800,00 50,00% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 36,23% ,00 36,23% 0,00 0,00% 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 58,08% 3 484,60 58,08% 0,00 0,00% Cmentarze 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 58,40% 1 168,04 58,40% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,04 64,54% 968,04 64,54% 0,00 0,00% 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 40,00% 200,00 40,00% 0,00 0,00% 720 Informatyka 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 366,00 366,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Pozostała działalność 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 366,00 366,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 366,00 366,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 83,81% ,96 83,81% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 94,85% ,45 94,85% 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 96,57% ,00 96,57% 0,00 0,00%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 68,95% 1 744,45 68,95% 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 42,00% 42,00 42,00% 0,00 0,00% 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 67,50% 270,00 67,50% 0,00 0,00% , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 86,05% ,45 86,05% 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 75,53% ,97 75,53% 0,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 85,91% ,63 85,91% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 81,79% ,01 81,79% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 82,35% ,57 82,35% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 58,92% ,95 58,92% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 93,29% ,00 93,29% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 96,44% ,53 96,44% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 92,03% ,03 92,03% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 84,63% ,07 84,63% 0,00 0,00% zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 95,00% 1 330,00 95,00% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 90,78% ,68 90,78% 0,00 0,00% 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 67,12% 4 027,42 67,12% 0,00 0,00% 7 328, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 86,07% 6 307,32 86,07% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 87,96% ,48 87,96% 0,00 0,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 2 400,00 100,00% 0,00 0,00%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz Podróże służbowe krajowe 8 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 94,17% 8 004,03 94,17% 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 94,81% ,00 94,81% 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 95,46% ,76 95,46% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 92,66% ,78 92,66% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 97,02% ,69 97,02% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 79,07% ,59 79,07% 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 100,00% ,50 100,00% 0,00 0,00% Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 55,55% ,28 55,55% 0,00 0,00% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 96,58% ,50 96,58% 0,00 0,00% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 56,73% 5 106,00 56,73% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 50,38% ,99 50,38% 0,00 0,00% 7 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 63,10% 4 417,09 63,10% 0,00 0,00% 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 99,76% 1 296,82 99,76% 0,00 0,00% 2 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 72,92% 1 968,88 72,92% 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,21 82,83% ,21 82,37% 5 159,00 100,00% Komendy powiatowe Policji 9 891, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,17 86,97% 3 443,17 72,76% 5 159,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 732, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 72,76% 3 443,17 72,76% 0,00 0,00%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00 0,00% 5 159,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 82,84% ,04 82,84% 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 98,37% 9 856,61 98,37% 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe 5 880, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 99,19% 5 832,20 99,19% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 91,10% ,56 91,10% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 78,04% ,10 78,04% 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 89,30% ,28 89,30% 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 92,32% ,05 92,32% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 63,05% ,82 63,05% 0,00 0,00% zdrowotnych Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 96,34% 4 817,00 96,34% 0,00 0,00% 6 159, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 94,08% 5 794,68 94,08% 0,00 0,00% 9 041, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,24 77,10% 925,24 77,10% 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,33% ,00 99,33% 0,00 0,00% Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 96,68% ,00 96,68% 0,00 0,00% 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 63,33% 95,00 63,33% 0,00 0,00% 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,50 87,86% 307,50 87,86% 0,00 0,00% Obrona cywilna 860,00 860,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 34,65% 298,00 34,65% 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 48,00% 48,00 48,00% 0,00 0,00% 360,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 83,33% 250,00 83,33% 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 49,30% ,06 49,30% 0,00 0,00% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 49,30% ,06 49,30% 0,00 0,00% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 49,30% ,06 49,30% 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4810 Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 95,19% ,17 95,19% 0,00 0,00% Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 95,68% ,72 95,68% 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 99,27% ,81 99,27% 0,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 99,76% ,93 99,76% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 99,51% ,70 99,51% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 99,38% ,10 99,38% 0,00 0,00% 3 401, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 91,58% ,16 91,58% 0,00 0,00% 3 487, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98,60% 4 240,00 98,60% 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 83,37% ,79 83,37% 0,00 0,00% 8 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 47,78% 4 156,47 47,78% 0,00 0,00%