ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8, 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Dorota Kędra-Ptaszyńska Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2017 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji Administracja publiczna , ,84 85,31% ,84 85,31% ,84 85,31% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000, ,00 100,00% Rodzaj zadania: Ochotnicze straże pożarne 7 000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Własne bieżące Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 bieżące razem: , ,00 100,00% 7 000,00 100,00% ,84 89,66% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 1

3 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,56 89,32% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,56 89,32% 751,40 150,28% ,41 92,50% 1 640,75 164,08% ,00 78,97% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00% 020 Leśnictwo 5 000, ,47 131,15% Gospodarka leśna 5 000, ,47 131,15% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, ,47 131,15% 600 Transport i łączność , ,84 100,19% Drogi publiczne gminne 1 500, ,84 155,46% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 7,80 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500, ,22 153,61% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 19,82 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,26 66,43% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,26 66,43% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 500, ,32 102,49% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 11,60 0,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,76 60,13% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,72 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,86 97,65% 710 Działalność usługowa ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 2

4 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 500,00 444,31 88,86% ,00 1,55 0,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 1,55 0,00% zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 442,76 88,55% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 61,66 0,00% 381,10 76,22% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 473,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochotnicze straże pożarne 473,00 0,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 473,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z , ,71 107,01% ich poborem , Wpływy z różnych dochodów 500, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 0, ,81 158,98% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 000, ,81 158,98% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 5 700, Wpływy z podatku leśnego , ,40 101,96% ,00 101,79% 6 503,00 114,09% ,00 101,88% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 500,00 0,00% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 46,40 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 10,00 10,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,98 112,27% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, ,82 114,77% ,99 104,48% ,90 116,18% ,33 99,11% ,19 495,92% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 3

5 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,00 255,50% ,36 200,34% 3 971,90 198,60% 4 337,49 86,75% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,03 129,03% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 176,32% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0, ,00 0,00% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000, ,03 109,20% ,49 102,62% ,00 102,27% 9 166,49 183,33% 758 Różne rozliczenia , ,29 100,07% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,29 104,93% 9 256,72 185,13% ,57 100,00% ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,07 103,17% Szkoły podstawowe , ,38 104,74% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,38 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Przedszkola , ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 90,26% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 4

6 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Gimnazja 6 684, , ,00 65,56% ,00 93,33% 7 076,90 105,88% 4 884,00 100,00% 2400 Wpływy do budżetu [pzostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 392,90 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dowożenie uczniów do szkół 0, ,00 100,00% 9 731,01 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,01 0,00% Stołówki szkolne i przedszkolne 418,78 0,00% 2400 Wpływy do budżetu [pzostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 418,78 0,00% 1 800,00 0, Pozostała dziłalność 0, ,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,36 93,59% Domy pomocy społecznej 6 000, Wpływy z różnych dochodów 6 000, Zasiłki stałe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , Ośrodki pomocy społecznej , , , ,62 17,99% 1 079,62 17,99% 7 314,66 91,43% 7 314,66 91,43% ,98 98,18% ,98 98,18% ,92 95,03% ,92 95,03% ,38 99,87% Wpływy z różnych dochodów 0,00 41,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, ,38 99,81% 1 053,60 0,00% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 5

7 0830 Wpływy z usług 0, ,60 0,00% Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 82,86% ,00 82,86% 3 985,20 79,70% 3 985,20 79,70% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,27 62,25% , Pozostała działalność 5 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 62,25% Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 62,25% ,27 62,25% 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 60,29% 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,65 91,94% 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7 177, ,62 91,93% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 100,00% ,00 100,00% 855 Rodzina , ,73 125,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny 4 810,27 0,00% 4 810,27 0,00% 0,46 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,46 0,00% ,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6 231, ,00 100,00% 6 231,24 100,00% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 6

8 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,76 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,90 97,78% Gospodarka odpadami , ,63 101,95% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500, ,53 101,39% 1 009,20 201,84% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,90 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, Wpływy z różnych opłat 2 000, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,79 103,29% 2 065,79 103,29% ,48 69,61% ,65 53,37% ,83 92,01% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,97 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,97 0,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, ,52 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,45 0,00% bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 majątkowe ,74 99,19% ,27 47,03% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 141,84% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 141,84% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 141,84% 758 Różne rozliczenia , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 majątkowe razem: , ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 128,86% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 7

9 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , ,49 99,83% ,49 99,83% ,49 99,83% 750 Administracja publiczna , ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,34 99,99% ,00 100,00% 973,00 100,00% ,34 99,99% ,34 99,99% 801 Oświata i wychowanie , ,98 97,39% 2010 bieżące Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Szkoły podstawowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy wojewódzkie , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 973,00 973, , , , ,83 99,17% ,83 99,17% Gimnazja , ,68 99,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,68 99,91% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 912, ,47 56,04% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 912, ,47 56,04% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 8

10 852 Pomoc społeczna , ,71 80,91% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,40 67,89% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 000, ,40 67,89% Dodatki mieszkaniowe 175,00 159,31 91,03% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 175,00 159,31 91,03% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 000, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 000, ,00 100,00% 855 Rodzina , ,28 99,35% Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,74 99,98% ,74 99,98% ,10 98,05% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,70 98,25% 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , Karta Dużej Rodziny 136, ,40 75,00% 102,44 75,32% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 136,00 102,44 75,32% bieżące razem: ,00 Ogółem: , ,80 99,39% ,38 99,33% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 47,03% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 9

11 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z JST z tego: z tego: zakup i w tym: z tego: wydatki na objęcie akcji programy na programy % Dział Nazwa Plan Wydatki wypłaty z i udziałów Wykonanie wydatki finansowane z Wydatki finansowane realizacji bieżące wydatki dotacje na świadczenia tytułu inwestycje i oraz wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe z udziałem jednostek zadania na rzecz osób poręczeń obsługa długu zakupy wniesienie i składki od realizacją ich środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; i wkładów do nich naliczane statutowych których mowa których gwarancji spółek zadań; w art. 5 ust. 1 mowa w art. prawa pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 handlowego Rozdział 750 Administracja publiczna , , ,00 702, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 85,31% Z tego Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , , ,00 702, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 85,31% powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,38 100,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,38 95,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 587,00 587,00 587,00 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 393, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,08 27,94% Wydatki w ramach porozumien z JST razem: , , ,00 702, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 85,31% Rodzaj zadania: Własne z tego: z tego: zakup i w tym: z tego: wydatki na objęcie akcji programy na programy % Dział Nazwa Plan Wydatki wypłaty z i udziałów Wykonanie wydatki finansowane z Wydatki realizacji bieżące wydatki inwestycje i finansowane dotacje na świadczenia tytułu oraz wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe jednostek zakupy z udziałem zadania na rzecz osób poręczeń obsługa długu wniesienie budżetowych, i składki od realizacją ich środków, o bieżące inwestycyjne środków, o fizycznych; i wkładów do nich naliczane statutowych których mowa których gwarancji spółek zadań; w art. 5 ust. 1 mowa w art. prawa pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 handlowego Rozdział Z tego Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 1

12 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 70,12% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 69,32% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,61 56,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 97,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 750, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 99,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 96,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 91,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 77,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 19,01% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 58,55% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 59,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 70,67% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 87,16% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,88 85,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 84,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 98,81% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 94,64% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 94,64% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,50 24,91% Dostarczanie energii elektrycznej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,50 24,91% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,50 24,91% 600 Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,88 83,85% Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,89 94,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 66,39% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,40 64,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 89,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 37,35% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 94,86% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 2

13 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 42,25% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,38 99,52% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 71,51% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 71,51% Pozostała działalność 6 621, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,68% 4270 Zakup usług remontowych 5 121, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,59% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 73,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 73,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 050, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 97,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 71,00% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 55,00% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 25,55% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 47,86% 4430 Różne opłaty i składki 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 20,10% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,88% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00 79,00% 710 Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 85,84% Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 85,84% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 528, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 90,37% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 781, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 946,00 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,23 90,30% 4128 Składki na Fundusz Pracy 252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,90 83,69% 4129 Składki na Fundusz Pracy 91,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,70 71,10% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 191,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4308 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 82,02% 4309 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 84,68% 750 Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,08 93,38% Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 72,15% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 3

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 68,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 81,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 70,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 66,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 778, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 78,24% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 99,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,25 37,66% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 99,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 67,00% cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 93,38% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,43 27,54% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,80 0,96% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,45 94,66% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,59 45,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 98,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 94,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 89,64% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 62,74% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 91,18% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 85,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 92,25% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 95,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 53,29% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 49,72% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 91,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 94,07% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 69,77% cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,32 99,12% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 4

15 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 99,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 99,26% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 89,08% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 81,58% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,07% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 37,48% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 19,50% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 90,13% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 91,39% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 91,39% prawa 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 91,39% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 80,01% Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 80,01% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,22 5,21% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 58,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 95,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 98,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 94,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 93,22% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 65,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 88,68% 4260 Zakup energii 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 60,16% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 21,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 050, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 93,61% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 5

16 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 89,64% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 97,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 79,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 89,98% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 89,98% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 89,98% pożyczek 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 96,32% Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 97,98% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 400, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 87,04% terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 99,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 99,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 96,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 88,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 99,36% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 88,19% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 83,84% 4270 Zakup usług remontowych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 93,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 96,67% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 89,09% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 90,76% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 72,11% 4430 Różne opłaty i składki 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 54,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 99,94% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 56,87% cywilnej Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 6

17 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 95,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 96,06% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 98,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 99,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 93,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 82,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 85,71% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,10 96,26% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 68,57% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 50,39% jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 99,31% Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 85,60% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 98,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 93,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 150, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 99,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 90,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 92,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,39 77,34% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,65 54,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 51,09% jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 99,31% Gimnazja , , , , ,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 96,44% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,63 99,58% terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 95,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 99,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 89,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 74,43% Id: 6C40298F-9C48-47C7-8C39-4E20E072695A. Podpisany Strona 7