DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

Transkrypt

1

2

3 DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 5 00 terytorialnego 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 30 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 30 terytorialnego razem: majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Strona 1 z 10

4 majątkowe razem: , ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego Strona 2 z 10

5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Strona 3 z 10

6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów 1 50 Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 (związków gmin) Przedszkola , Wpływy z róŝnych opłat na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 (związków gmin) Gimnazja 10 Strona 4 z 10

7 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieŝących gmin 8 50 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Strona 5 z 10

8 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 5 00 środowiska 0690 Wpływy z róŝnych opłat 5 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność ,00 Strona 6 z 10

9 33 456, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 razem: , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Strona 7 z 10

10 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 majątkowe razem: , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,05 5 Strona 8 z 10

11 , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 448, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna 60 Strona 9 z 10

12 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność razem: ,05 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 10 z 10

13 WYDATKI NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Izby rolnicze Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna , , , , Strona 1 z 4

14 75011 Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straŝe poŝarne , , , , Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego , , , ,73 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,73 poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,27 samorządu terytorialnego , , , , RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Przedszkola , , , , , Gimnazja , , , , , DowoŜenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieŝy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , , Pozostała działalność , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Strona 2 z 4

15 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 4

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 3 Zlecone wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Pozostała działalność , , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,80 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 448, , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Pozostała działalność Wydatki razem: , , , , , ,80 Strona 4 z 4

17 Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 z dnia 22 maja 2015 roku. Wymienione zarządzenie wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy: 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu przyznania dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych na ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r. -wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dochody i wydatki budżetu gminy po wprowadzeniu powyższych zmian wynoszą: - dochody ,05 zł. - wydatki ,05 zł.