Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2015 r. Na podstawie art.266 ust.1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządza się co następuje: 1. Przedstawić informację o przebiegu: 1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową, załącznik Nr 1 i 2 - tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, załącznik Nr 3 i 4 - informację z wykonania wydatków inwestycyjnych, załącznik Nr 5 - informację z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, załącznik Nr 6 - informację z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, załącznik Nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy, załącznik Nr 8 - informację z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu. Przeciwdziałania Narkomanii, załącznik nr 9 - informację z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, załącznik Nr 10 Informację z: - wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków, załącznik Nr 1 - informację opisową z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, załącznik Nr 2

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Informacje o których mowa w 1 przedkłada się: 1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: mgr Józef Rostkowski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdział Treść - wyszczególnienie Plan Ogółem Wykonanie Dochody bieżące Dochody majątkowe % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , ,03 430,00 21,06% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 430,00 2,92% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,00 0,00 61,03% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 430,00 0,00 430, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,83 0,00 0,00 0,00 0,00% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,03 0,00 98,68% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 748, , ,20 0,00 45,64% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,83 0,00 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,84 0,00 51,91% Dostarczanie wody , , ,84 0,00 51,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,47 0,00 51,87% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 90,37 90,37 0,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% terytorialnego 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,72 0,00 49,78% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,72 0,00 49,78% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 147,00 143,26 143,26 0,00 97,46% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,44 0,00 47,45% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 97,97 97,97 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,05 0, Administracja publiczna , , ,12 0,00 70,13% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 53,93% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 53,93% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,82 0,00 140,65% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 475,00 475,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,82 0,00 135,90% Pozostała działalność 5 500, , ,30 0,00 46,59% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 5 500, , ,30 0,00 46,59% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 0,00 97,70% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 100,00% 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% Obrona cywilna 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , , ,98 0,00 48,42% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500,00-158,77-158,77 0,00-4,54% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie ,00-158,77-158,77 0,00-4,54% karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,60 0,00 47,13% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 46,95% 0320 Podatek rolny 2 200, , ,00 0,00 49,50% 0330 Podatek leśny , , ,00 0,00 49,21% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 11,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,52 0,00 53,00% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,74 0,00 49,29% 0320 Podatek rolny , , ,40 0,00 56,19% 0330 Podatek leśny , , ,40 0,00 69,97% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,00 0,00 51,87% 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00 761,00 761,00 0,00 19,03% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 0,00 43,05% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0,00 28,99% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 214,80 214,80 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 630,18 630,18 0,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,17 0,00 80,43% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 000, , ,00 0,00 79,23% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,80 0,00 106,06% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu , , ,33 0,00 73,71% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 224,04 224,04 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,46 0,00 45,07% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 0,00 44,86% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,46 0,00 59,95% 758 Różne rozliczenia , , ,83 0,00 59,42% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe , , ,83 0,00 108,38% 0920 Pozostałe odsetki , , ,94 0,00 24,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,89 0,00 114,17% 801 Oświata i wychowanie , , ,19 0,00 64,56% Szkoły podstawowe , , ,34 0,00 76,16% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0, , ,67 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,67 0,00 50,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,85 0,00 51,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 954,85 954,85 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 0,00 0,00 0,00 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 50,00% Gimnazja , , ,22 0,00 122,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,22 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 486, , ,00 0,00 100,00%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500, , ,00 0,00 100,00% 347,00 347,00 347,00 0,00 100,00% 347,00 347,00 347,00 0,00 100,00% Pozostała działalność 3 000, , ,78 0,00 131,13% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 000, , ,84 0,00 130,26% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 25,94 25,94 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,85 0,00 54,38% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,42 0,00 52,64% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 0,00 52,71% (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000, , ,42 0,00 40,97% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0,00 63,08% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 635, , ,00 0,00 82,69% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 51,48% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 400, , ,00 0,00 84,81% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 400, , ,00 0,00 84,81%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Dodatki mieszkaniowe 192,43 192,43 192,43 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 192,43 192,43 192,43 0,00 100,00% Zasiłki stałe , , ,00 0,00 85,39% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 85,39% Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0,00 53,03% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 53,03% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 0,00 47,28% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 47,28% Pozostała działalność , , ,00 0,00 44,59% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 213,00 213,00 213,00 0,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 44,39% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,17 0,00 100,00% Pozostała działalność , , ,17 0,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , , ,71 0,00 100,00% z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,46 0,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,71 0,00 42,58% Gospodarka odpadami , , ,93 0,00 49,59% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,53 0,00 49,56% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 66,40 66,40 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 300, , ,26 0,00 98,16% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 300, , ,26 0,00 98,16% Pozostała działalność , , ,52 0,00 13,23% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 500, , ,52 0,00 189,70% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , ,00 33,54% Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 33,54% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0, , ,00 0,00 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 0, ,00 30,98% OGÓŁEM , , , ,00 49,75%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2015 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdział Treść - wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki Wydatki Ogółem wykonania bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 69,89% Melioracje wodne 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,00 47,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 650,00 42,00 42,00 0,00 6,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 0,00 50,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 465, , ,30 0,00 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 840, , ,91 0,00 53,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 120,00 601,82 601,82 0,00 53,73% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 96,18 96,18 0,00 19,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,63 0,00 37,74% 4260 Zakup energii , , ,26 0,00 39,58% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,65 0,00 30,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 405,39 405,39 0,00 81,08% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 000,00 301,25 301,25 0,00 10,04% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 900,00 900,00 0,00 82,27% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 69,30% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 7 264, , ,00 0,00 78,41% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 264, , ,00 0,00 78,41% Pozostała działalność , , ,83 0,00 99,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427,50 427,50 427,50 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,25 61,25 61,25 0,00 100,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 749,23 749,23 749,23 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,85 0,00 99,63% 150 Przetwórstwo przemysłowe 8 983, ,19 0, ,19 99,81% Rozwój przedsiębiorczości 8 983, ,19 0, ,19 99,81% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 983, ,19 0, ,19 99,81% 600 Transport i łączność , , , ,00 2,92% Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 2,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,05 0,00 12,20% 4270 Zakup usług remontowych , , ,40 0,00 58,96% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,70 0,00 12,62% 4430 Różne opłaty i składki 400,00 179,32 179,32 0,00 44,83% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 1,81% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,39 0,00 10,47% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,39 0,00 10,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,55 0,00 60,76% 4260 Zakup energii 2 500, , ,85 0,00 46,99% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,10 0,00 53,04% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 57,89 57,89 0,00 11,58% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , , ,60 0,00 63,85% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,60 0,00 63,85% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,60 0,00 63,85% 720 Informatyka , , ,50 0,00 56,27% Pozostała działalność , , ,50 0,00 56,27% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 0,00 56,27%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Administracja publiczna , , , ,51 54,22% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 53,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 0,00 41,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 350, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 449, , ,48 0,00 79,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 559,12 559,12 0,00 74,55% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,60 0,00 35,30% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 38,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 337,61 337,61 0,00 4,82% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, , ,99 0,00 59,87% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,16 0,00 54,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,48 0,00 50,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,76 0,00 99,92% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,02 0,00 56,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,41 0,00 52,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,52 0,00 39,18% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000, , ,42 0,00 45,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 0,00 49,04% 4260 Zakup energii , , ,67 0,00 45,35% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,81 0,00 81,26% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,05 0,00 49,06% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , , ,37 0,00 61,23% 4430 Różne opłaty i składki 3 500, , ,05 0,00 88,29% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 79,78% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 27,96 27,96 0,00 1,40% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, , ,90 0,00 72,52% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,18 0,00 43,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 926,98 926,98 0,00 7,72% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,20 0,00 98,30% 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Pozostała działalność , , , ,51 64,23% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% bieżących 4430 Różne opłaty i składki 8 000, , ,00 0,00 63,75% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,51 0, ,51 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 0,00 97,70% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,00 0,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 386,52 386,52 386,52 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,37 55,37 55,37 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 260, , ,35 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 175, , ,18 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 548, , ,98 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 201,60 201,60 201,60 0,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Obrona narodowa 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0,00 43,47% Komendy wojewódzkie Policji 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0,00 46,66% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 42,00 42,00 0,00 14,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000, , ,27 0,00 24,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 0,00 48,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 940, , ,99 0,00 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 910, , ,37 0,00 52,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 270,00 670,72 670,72 0,00 52,81% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 96,18 96,18 0,00 19,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 320, , ,00 0,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,22 0,00 42,37% 4260 Zakup energii 5 000, , ,53 0,00 35,85% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, , ,14 0,00 48,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 150,00 150,00 0,00 30,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , ,80 0,00 78,94% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , ,35 0,00 38,91% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 000, , ,88 0,00 47,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 900,00 900,00 0,00 82,27% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , , ,08 0,00 44,48% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,08 0,00 44,48% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,08 0,00 44,48% 758 Różne rozliczenia , , ,20 0,00 7,30% Różne rozliczenia finansowe 7 300, , ,20 0,00 43,32% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, , ,20 0,00 43,49% 4580 Pozostałe odsetki 300,00 118,00 118,00 0,00 39,33%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 50,95% Szkoły podstawowe , , , ,00 48,50% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,76 0,00 39,48% 3240 Stypendia dla uczniów 3 500, , ,00 0,00 40,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,11 0,00 44,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,68 0,00 94,31% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,65 0,00 42,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,91 0,00 51,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,65 0,00 58,66% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,79 0,00 10,39% 4260 Zakup energii , , ,38 0,00 73,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 393,70 393,70 0,00 39,37% 4300 Zakup usług pozostałych 9 200, , ,12 0,00 47,10% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , ,64 0,00 34,92% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,93 0,00 75,46% 4430 Różne opłaty i składki 6 300, , ,28 0,00 18,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,82 0,00 73,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 275,33 275,33 0,00 45,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,00 0, ,00 30,75% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,98 0,00 56,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,46 0,00 67,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 0,00 53,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,21 0,00 98,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,72 0,00 50,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 726, , ,67 0,00 51,21% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , ,54 0,00 48,64% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 156,82 156,82 0,00 52,27% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 000, , ,75 0,00 37,50% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,75 0,00 58,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 25,00 25,00 0,00 5,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,75 0,00 73,97% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , ,79 0,00 55,48% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,57 0,00 42,38% 3240 Stypendia dla uczniów 2 000, , ,00 0,00 70,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,06 0,00 53,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,67 0,00 96,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,30 0,00 60,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,19 0,00 54,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,87 0,00 50,28% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,14 145,17 145,17 0,00 1,01% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 127,01 127,01 0,00 18,14% 4300 Zakup usług pozostałych 8 600, , ,12 0,00 30,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, , ,21 0,00 31,86% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 498,34 498,34 0,00 24,92% 4430 Różne opłaty i składki 5 100,00 472,13 472,13 0,00 9,26% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,95 0,00 72,56% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, , ,20 0,00 73,94% Dowożenie uczniów do szkół , , ,26 0,00 55,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 194,20 194,20 0,00 24,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,59 0,00 54,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 930, , ,07 0,00 79,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,51 0,00 52,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 830, , ,36 0,00 55,49% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 500,00 192,36 192,36 0,00 12,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,01 0,00 56,23% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,12 0,00 80,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 58,86 58,86 0,00 29,43% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 31,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 648, , ,18 0,00 75,22% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,85 0,00 8,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 720,99 720,99 0,00 60,08% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 338,86 338,86 0,00 9,68% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 300,00 360,00 360,00 0,00 4,34% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,48 0,00 27,03% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700, , ,41 0,00 50,57% 3240 Stypendia dla uczniów 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,37 0,00 23,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700, , ,27 0,00 96,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,64 0,00 21,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 422,00 636,82 636,82 0,00 18,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 703, , ,91 0,00 44,33% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 433,53 35,20 35,20 0,00 8,12% 4260 Zakup energii 670,00 282,04 282,04 0,00 42,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 11,69 11,69 0,00 19,48% 4300 Zakup usług pozostałych 620,00 252,02 252,02 0,00 40,65% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 55,25 55,25 0,00 36,83% 4410 Podróże służbowe krajowe 90,00 41,44 41,44 0,00 46,04% 4430 Różne opłaty i składki 90,00 35,59 35,59 0,00 39,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 470, , ,36 0,00 63,24% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 39,47 39,47 0,00 39,47% Pozostała działalność , , ,75 0,00 73,80% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,75 0,00 73,80% 851 Ochrona zdrowia , , ,30 0,00 43,68% Zwalczanie narkomanii 5 000, , ,70 0,00 21,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, , ,70 0,00 46,42% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,60 0,00 46,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 236,61 236,61 0,00 52,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 28,20 28,20 0,00 47,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,64 0,00 48,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 490, , ,84 0,00 28,46%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 60,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 310,65 310,65 0,00 77,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 17,66 17,66 0,00 3,53% 4430 Różne opłaty i składki 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 458,00 458,00 0,00 91,60% 852 Pomoc społeczna , , ,29 0,00 50,65% Domy pomocy społecznej , , ,81 0,00 27,30% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,81 0,00 27,30% Rodziny zastępcze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,32 0,00 52,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 27,72 27,72 0,00 9,24% 3110 Świadczenia społeczne , , ,70 0,00 51,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,01 0,00 42,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 586, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,31 0,00 67,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 300, , ,55 0,00 82,74% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 825,00 825,00 0,00 75,41% 4580 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 305,03 305,03 0,00 61,01% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,91 0,00 60,60% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,91 0,00 60,60% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,83 0,00 38,46% 3110 Świadczenia społeczne , , ,83 0,00 38,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Dodatki mieszkaniowe 7 692, , ,79 0,00 46,12% 3110 Świadczenia społeczne 7 692, , ,79 0,00 46,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,50 0,00 78,13% 3110 Świadczenia społeczne , , ,50 0,00 78,13% Ośrodki pomocy społecznej , , ,10 0,00 45,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 55,45 55,45 0,00 5,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,78 0,00 42,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 920, , ,81 0,00 95,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,83 0,00 47,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 250, , ,06 0,00 29,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 582,35 582,35 0,00 14,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,37 0,00 52,80% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 641,45 641,45 0,00 32,07% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 177,00 177,00 0,00 59,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735, , ,00 0,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,53 0,00 45,70% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 353,44 353,44 0,00 35,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 0,00 48,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 280, , ,94 0,00 99,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 0,00 45,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 575,00 720,81 720,81 0,00 45,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , ,00 0,00 75,00% Pozostała działalność , , ,50 0,00 37,90% 3110 Świadczenia społeczne , , ,50 0,00 37,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 213,00 213,00 213,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00