Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Transkrypt

1 Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50 176,97 Rozdział Pozostała działalność 3.539,50 176, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.139, ,00 56,97 Dział 600 Transport i łączność , ,75 18,38 Rozdział Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 4 Rozdział Drogi publiczne gminne ,00 399,75 0, Wpływy z różnych dochodów 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 399,75 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,20 72,32 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 72, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.000, , , , ,00 94,01 34,62

2 2 Dział 750 Administracja publiczna 610,40 Rozdział Urzędy gmin 610, Wpływy z różnych opłat 610,40 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,91 50,01 Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.696,62 56, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.696,62 56,55 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,48 49, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , , , , ,00 325,00 49,28 81,60 52,78 118,96 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,43 57, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , , , , , ,71 66,41 57,99 69,32 43,45 94,46 41,88 61,51 71,08 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,15 91, Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.000, , , , ,07 61,90 90,85 112,06 Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,23 44, Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,23 44,86 56,62 Dział 757 Obsługa długu publicznego 220,13 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 220,13

3 Wpływy z różnych dochodów 220,13 Dział 758 Różne rozliczenia , ,61 56,17 Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,53 Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 49, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 49,99 Rozdział Różne rozliczenia finansowe ,61 34, Pozostałe odsetki ,61 34,43 Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,65 54,09 Rozdział Szkoły podstawowe 384, Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49,00 335,00 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Rozdział Przedszkola , ,65 53, Wpływy z usług 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,00 56,91 Rozdział Gimnazja 81, Wpływy z różnych opłat 81,00 Rozdział Stołówki szkolne , ,00 57, Wpływy z usług , ,00 57,19 Dział 852 Pomoc społeczna , ,18 65,93 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,55 25, Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,61 21,54

4 4 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,21 90, Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 9, ,00 90,47 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Rozdział Zasiłki stałe , ,67 59, Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 71, ,00 59,15 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 53,84 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.820,75 76, Wpływy z usług 3.820,75 76,41 Rozdział Pozostała działalność , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 72,09 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 126,94 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Rozdział Pozostała działalność , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,90 29,85 Rozdział Gospodarka odpadami , ,22 52, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,61 0,41 52,03 Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej ,00

5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,74 125, Wpływy z różnych opłat ,74 125,27 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 323, Wpływy z opłaty produktowej 323,94 R a z e m: , ,23 53,30 Dochody na zadania zlecone Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność Dział 750 Administracja publiczna , ,00 50,02 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,00 50, , ,00 50,02 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 97,25 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.560,00 780, ,00 780,00 Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,00

6 , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,49 Rozdział Szkoły podstawowe , , , ,08 Rozdział Gimnazja , , , ,41 Dział 852 Pomoc społeczna , ,00 55,04 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 54, , ,00 54,93 Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , , ,14 Rozdział Dodatki mieszkaniowe 3.500, , , ,00 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Rozdział Pozostała działalność 1.131, , , ,00 R a z e m: , ,61 60,00 O g ó ł e m: , ,84 54,38

7 7 Wydatki na zadania własne Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,39 14,71 Rozdział 08 Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 Rozdział Izby rolnicze 7.000, ,39 52, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.000, ,39 52,54 Rozdział Pozostała działalność Dział 600 Transport i łączność , ,70 14,03 Rozdział Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozdział Drogi publiczne gminne , ,58 14, Składniki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składniki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, , , , ,00 587,90 36,75 385, , , , ,30 58,79 36,75 7,70 65,09 2,54 83,07 3,29 Rozdział Pozostała działalność ,12 56, , , , ,04 95,40 53,84 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,56 45,31 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,56 52, Składniki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składniki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200, , ,00 8.,00 412,56 58,80 270, ,35 11, , ,90 41,25 29,40 27,02 59,59 0,22 96,26 99,97

8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 90,75 Rozdział Pozostała działalność , ,00 23, , ,00 38,66 Dział 710 Działalność usługowa ,49 25,75 Rozdział Cmentarze 339,00 16,95 339,00 16,95 Rozdział Pozostała działalność ,49 25, Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8.000, , ,00 600,00 212, , , ,00 557,70 1,06 54,17 28,27 93,60 92,95 Dział 750 Administracja publiczna , ,10 48,40 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,81 55, Składniki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składniki na Fundusz Pracy 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 500, , , , ,00 440,54 65,60 94,53 37,36 70,66 88,10 Rozdział Rady gmin ,18 43, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,05 1.,32 76,81 46,55 18,33 3,84 Rozdział Urzędy gmin , ,04 49, Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4140 Wpłaty Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4270 Zakup usług remontowych , , , , , , , , , , , , , , , ,00 42,33 48,86 89,14 44,82 61,00 38,16 33,21 41,28 26,12 33,02

9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , ,00 77,15 17,80 20,41 38,96 80,00 77,46 42,26 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,79 21, , , , ,88 28,01 22,84 Rozdział Pozostała działalność , ,28 37, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , , ,00 568, ,00 11,59 95,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,71 58,70 Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne , ,12 62, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,00 1 2, , , ,34 241, , , ,00 99, ,00 71,85 57,35 8,04 87,77 47,99 99,33 99,00 Rozdział Zarządzanie kryzysowe 41,73 2, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 41,73 4,17 Rozdział Pozostała działalność 1 838,86 5, ,86 5,59

10 10 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,02 33,68 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,02 33, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,02 33,68 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,90 55,43 Rozdział Szkoły podstawowe , ,90 57, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 120, , , ,54 172, , , , , , ,00 55,07 54,47 54,43 56,99 60,97 63,13 8,00 16,71 41,87 30,07 2,45 62,69 41,26 44,65 60,97 59,22 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,12 45, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , ,00 56,66 42,70 47,40 34,50 17,73 Rozdział Przedszkola , ,82 55, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

11 11 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4220 Zakup środków żywnościowych 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , , , , , , , ,37 39,82 572, , , ,60 954,65 739, ,00 49,08 54,43 55,35 42,29 45,10 38,05 60,43 3,98 19,08 43,20 98,25,95 31,82 36,97 Rozdział Gimnazja , ,46 57, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , ,00 200, , , , , , , , , , , , ,46 61, , ,79 182, , , , , , ,00 52,31 53,64 57,24 51,06 68,19 76,86 30,65 9,81 41,40 9,10 45,94 39,22 67,34 74,34 57,30 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,78 44, ,78 44,17 Rozdział Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , ,24 54, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , , ,00 127, , , , ,21 6,39 54,80 44,64 22,09

12 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500, , , , ,05 156, ,53 596,80 594,83, , ,00 56,31 7,82 53,43 19,89 19,82 20,00 61,75 Rozdział Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli , ,60 32, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000, , , , ,00 87,77 34,86 Rozdział Stołówki szkolne , ,57 47, składki na ubezpieczenia społeczne 4220 Zakup środków żywności 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , ,00 40,87,01 41,75 29,52 59,91 42,54 Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,33 32, składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 400, , ,73 146,18 32,77 29,73 36,54 Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,08 43, składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,12 45,99 40,85 12,34 Rozdział Pozostała działalność , , , ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia.000, ,29 48,27 Rozdział Zwalczanie narkomanii ,00 4 3,60 4 9,00

13 ,00 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,29 54, Inne formy pomocy dla uczniów 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych ,00 981, ,00 900, , , ,00 500,00 300,00 500, , ,00 980, ,34 289, , ,47 773, , ,93 50,39 40,55 32,11 65,12 57,04 77,39 63,63 Dział 852 Pomoc społeczna , ,77 49,09 Rozdział Domy pomocy społecznej ,13 47, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,13 47,56 Rozdział Rodziny zastępcze ,00 22, ,00 22,62 Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 585,70 11,71 355,54 230,16 17,77 7,67 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,97 49, , ,00 900, , ,40 418,91 49,99 49,90 46,54 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,99 61, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,99 61,38 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,00 61, Świadczenia społeczne , ,00 61,47 Rozdział Dodatki mieszkaniowe ,56 36, Świadczenia społeczne ,56 36,80 Rozdział Zasiłki stałe , ,12 49,30

14 Świadczenia społeczne , ,12 49,30 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej , ,73 54, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200, , , , , , , , , , ,00 600, , , , , ,26 991, , ,13 644, , ,05 50,92 50,65 39,28 57,11 39,66 59,15 73,64 26,86 54,55 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,48 45, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300, , , , , ,00 220, , , , , ,16 940, ,86 42,65 44,62 46,38 14,28 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.500, , Świadczenia społeczne 8.500, ,00 Rozdział Pozostała działalność , ,09 40, Świadczenia społeczne , ,00 40,26 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,25 53,78 Rozdział Świetlice szkolne , ,27 49, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4120 Składniki na Fundusz Pracy , , , ,00 4., , , , , , , ,00 37,20 48,67 49,01 52,22 Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4.569,00 45, ,00 45,69 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , ,00 87, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , ,00 87,80

15 15 Rozdział Pozostała działalność , ,98 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 776, ,98 38,80 2,37 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,82 40,42 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozdział Gospodarka odpadami , ,47 40, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 559,00 722, , , , ,61 279, ,15 48,33 117,24 50,51 50,03 40,91 Rozdział Oczyszczanie miasta i wsi , ,57 39, , , , , ,00 58,42 38,53 90,00 Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,92 36, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 75, ,23 40,28 1,51 46,82 Rozdział Schroniska dla zwierząt , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,66 Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg ,61 51, Zakup usług remontowych , , , , ,36 45,31 92,50 56,54 Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej , ,59 55, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych , , , ,59 61,00 Rozdział Pozostała działalność , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00

16 16 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,80 50,82 Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,11 Rozdział Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,14 Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Rozdział Pozostała działalność 1.604,08 80, ,00 500, ,00 104,80 20,96 Dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,91 54,56 Rozdział Obiekty sportowe ,91 41, , , , , ,40 118,00 22,07 69,26 58,30 11,80 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 73, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 200,00 77,77 4,00 R a z e m: , ,71 48,66

17 17 Wydatki na zadania zlecone Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność 502,68 71, , , ,10 502,68 71, , , ,10 Dział 750 Administracja publiczna , ,51 49,55 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,51 49, Składniki na Fundusz Pracy , , , , , , ,74 866,34 34,89 92,31 41,25 91,40 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 97,25 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.560,00 780, ,00 780,00 Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 685,00 96, , , ,00 286, ,00 684,97 96, , , ,13 286,04,6 99,97 Dział 801 Oświata i wychowanie ,49 Rozdział Szkoły podstawowe , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,50 387,58 Rozdział Gimnazja , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,87 219,54

18 18 Dział 852 Pomoc społeczna , ,17 53,24 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,31 53, Świadczenia społeczne , , , ,00 2., , ,00 500, , , , , ,07 901, , ,08 89, ,86 53,26 44,23 52,99 42,91 69,19 77,01 17,93 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,20 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,20 54,62 Rozdział Dodatki mieszkaniowe 3.500, ,66 77, Świadczenia społeczne 3.500, ,66 77,36 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne 7 7 Rozdział Pozostała działalność 1.131,00 631,00 500,00 R a z e m: , ,80 57,03 O g ó ł e m: , ,51 50,02