Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,36 155,89 155,89 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotacje na zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na w zakup i objęcie 65 inwestycyjne budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 142 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 195 Pozostała działalność 65471, , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 48715, , , , Zakup usług pozostałych na zakupy inwestycyjne , , ,89 budżetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych inwestycyjne budżetowych Transport i łączność ,2 3441, , , , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 662 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 616 Drogi publiczne gminne 2196, , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 659,49 659,49 659,49 659, Zakup usług remontowych , , , ,5 43 Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego inwestycyjne budżetowych 22,72 22,72 22,72 Strona 1 z 13

2 na na Dział Rozdział Nazwa Plan inwestycje i zakupy składki od nich realizacją ich zadania inwestycyjne w 657 inwestycyjne budżetowych inwestycyjne budżetowych , , , , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Turystyka Pozostała działalność Dopłaty w spółkach prawa handlowego Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8612, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 34786, , , ,96 65 inwestycyjne budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych organizacyjnych 71 Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Informatyka 7276, , , Pozostała działalność 7276, , ,29 Strona 2 z 13

3 na na inwestycje i zakupy składki od nich realizacją ich zadania inwestycyjne w Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 271 między jednostkami samorządu terytorialnego na 7876, , ,29 dofinansowanie własnych zadań bieżących 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 3 z 13

4 na na Dział Rozdział Nazwa Plan inwestycje i obsługa długu poręczeń i zakupy składki od nich realizacją ich zadania inwestycyjne w 441 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty na państwowy fundusz celowy na 6 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii Strona 4 z 13

5 na na Dział Rozdział Nazwa Plan inwestycje i zakupy składki od nich realizacją ich zadania inwestycyjne w 427 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki na zakupy inwestycyjne budżetowych na zakupy inwestycyjne budżetowych 6872,5 6872,5 6872,5 6872,5 669 na zakupy inwestycyjne budżetowych , , , , Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i 7574 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 83 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Strona 5 z 13

6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 424 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii dotacje na zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na w zakup i objęcie 427 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne budżetowych inwestycyjne budżetowych inwestycyjne budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 811 Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 6 z 13

7 na na Dział Rozdział Nazwa Plan inwestycje i zakupy składki od nich realizacją ich zadania inwestycyjne w 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 815 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Strona 7 z 13

8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 428 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych dotacje na zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na w zakup i objęcie 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Stypendia dla uczniów Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne na fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 8523 Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 236 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 8 z 13

9 na w tym: na Dział Rozdział Nazwa Plan inwestycje i zakupy składki od nich realizacją ich zadania inwestycyjne w 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe zakup i objęcie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 311 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 9 z 13

10 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 412 Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotacje na zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na w zakup i objęcie 8523 Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 324 Stypendia dla uczniów Rodzina Świadczenie wychowawcze osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 8552 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Strona 1 z 13

11 na na Dział Rozdział Nazwa Plan inwestycje i zakupy składki od nich realizacją ich zadania inwestycyjne w 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wynagrodzenia bezosobowe Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,38 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych , , , ,7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 193,93 193,93 193,93 193,93 93 Oczyszczanie miast i wsi Strona 11 z 13

12 na na inwestycje i zakupy składki od nich realizacją ich zadania inwestycyjne w 43 Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 215,38 215,38 215,38 215, Zakup materiałów i wyposażenia 25,38 25,38 25,38 25,38 43 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24725, , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23725, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 22573, , , ,86 43 Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 248 instytucji kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna 1585, ,98 95, , Obiekty sportowe 23732, , , ,9 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2332,9 2332,9 2332,9 2332, Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Strona 12 z 13

13 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 4 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia dotacje na zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na w zakup i objęcie 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 536,89 476,89 476,89 476, Zakup materiałów i wyposażenia 341,89 341,89 341,89 341,89 43 Zakup usług pozostałych na zakupy inwestycyjne budżetowych razem: , , , , , , , ,62 Strona 13 z 13