ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, obejmujące: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł, w tym: dochodów bieżących ,00 zł, dochodów majątkowych ,00 zł, b) wykonanie planu dochodów wynoszące ,85 zł, w tym: dochodów bieżących ,89 zł, dochodów majątkowych ,96 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł, w tym: wydatków bieżących ,00 zł, wydatków majątkowych ,00 zł, d) wykonanie planu wydatków wynoszące ,83 zł, w tym: wydatków bieżących ,47 zł, wydatków majątkowych ,36 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, e) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3, f) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2012 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2013 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Grajewo inż. Adam Kiełczewski Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 311/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 22 marca 2013 r. PLAN DOCHODÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2012 ROK Rodzaj zadania: porozumienia AR Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r bieżące % wykon. 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100, Cmentarze 5 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 100,00 RAZEM 5 000, ,00 100,00 Rodzaj zadania: porozumienia JST Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r bieżące % wykon. 750 Administracja publiczna , ,24 99, Urzędy wojewódzkie , ,24 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,24 99, Oświata i wychowanie , ,01 100, Pozostała działalność , ,01 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,01 99, , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Rodzaj zadania: własne bieżące razem , ,25 99,86 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

3 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r. % wykon bieżące 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 236,00 235,80 99, Dostarczanie ciepła , , ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 0977 Wpływy z różnych dochodów 236,00 235,80 99, , ,12 152, ,00 236,00 235,80 99, Transport i łączność , ,99 107, Drogi publiczne gminne , ,99 107, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 362, ,65 99, Wpływy z różnych opłat , ,34 107, Pozostała działalność 700,00 582,00 83, Wpływy z różnych opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa 700,00 582,00 83, , ,03 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,43 95,14 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,20 94,03 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 375, ,10 99,97 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 94, Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1 320, ,48 112, , ,05 129, , , , ,29 105, , ,71 105, Wpływy z różnych dochodów , ,81 105,43 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 27,90 93,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,58 105,65 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,97 99,01 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 2

4 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , ,61 118,62 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,85 99, Straż gminna (miejska) , ,85 99,85 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,80 93, Wpływy z różnych dochodów , ,05 218,57 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,28 98,70 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,69 100,15 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,69 100,15 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,65 98, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych , ,50 98,78 60,00 198,00 330,00 644,00 767,00 119, , ,00 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 528,00 52,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 940, ,15 113,44 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,24 104, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,12 108, , ,79 307,43 708,00 996,50 140, , ,14 97, , ,80 68, , ,00 112, , ,57 92, Wpływy z różnych opłat , ,50 144,41 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,82 467,48 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 96, Wpływy z opłaty skarbowej , ,93 92, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 75,59 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,88 100,33 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,09 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,22 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 3

5 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,09 77, Różne rozliczenia , ,47 100,55 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów gmin Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki , , ,47 104, , ,14 107, Wpływy z różnych dochodów , ,33 100,61 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,42 101,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,49 98, Szkoły podstawowe , ,57 106,44 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 730, ,20 84, Pozostałe odsetki , ,27 132, Wpływy z różnych dochodów , ,67 103,42 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonymrachunku jednostki budżetowej 376,43 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 95,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,59 107, Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 0977 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,26 44, , ,26 138, , ,59 100, , ,34 104, , ,57 100, , ,17 101, , ,60 257, Gimnazja , ,30 97,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,60 100, Pozostałe odsetki , ,01 72, Wpływy z różnych dochodów , ,69 109,71 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów , ,60 100,00 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 4

6 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne i przedszkolne 0970 Wpływy z różnych dochodów 884,00 883,60 99,95 884,00 883,60 99, Pozostała działalność , ,50 95,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,30 72, Pozostałe odsetki ,00 18,28 18,28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 72,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 902, ,08 72,68 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,92 100, Ochrona zdrowia 3 165, ,00 108, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 108,53 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 165,00 435,00 263,64 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,23 96, Ośrodki wsparcia ,00 294,25 147,13 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 294,25 147,13 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,98 104, Wpływy z różnych opłat ,60 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,38 104,02 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,32 90,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,32 90,62 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,41 91, Wpływy z usług , ,05 125,52 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 967, Wpływy z różnych dochodów 666,97 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 5

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,04 89, Zasiłki stałe 0690 Wpływy z różnych opłat , ,33 98,28 8, Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,53 98, Ośrodki pomocy społecznej 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki , ,04 103,51 8, , ,24 164, Wpływy z różnych dochodów ,00 482,00 26,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,90 103, Wpływy z usług , ,54 102,86 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 290,00 638,36 220, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,70 80,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,54 80, Pozostała działalność , ,70 80,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,54 80, Pozostałe odsetki 0977 Wpływy z różnych dochodów 3 890, ,16 66, , ,90 100, Wpływy z różnych dochodów , ,51 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,89 80,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,24 79, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 73, Pomoc materialna dla uczniów , ,52 73,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,52 73,64 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 6

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 141, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,20 99,95 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 772, ,20 99, Gospodarka odpadami , ,86 107,51 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600,00 692,81 115, Wpływy z różnych dochodów ,55 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 300, ,50 83,89 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,89 99,81 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 260, Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 926 Kultura fizyczna , ,89 99, ,19 38, , , ,42 122, Instytucje kultury fizycznej , ,86 108,06 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,40 107, Pozostałe odsetki , ,68 149,97 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000, ,00 106, Wpływy z różnych dochodów 2 270, ,78 98, Instytucje kultury fizycznej ,56 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 1 102,56 Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 7 100,00 bieżące razem w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,26 100,64 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,83 86,25 majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,15 85,93 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 7

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85, Dostarczanie ciepła , ,15 85, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85,93 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,15 85, Gospodarka mieszkaniowa , ,81 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 90, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 109, , ,81 87, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 100,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 775,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 725,00 majątkowe , ,96 86,56 Rodzaj: zlecone w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85,74 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r. % wykon. Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 8

10 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 99, Pozostała działalność , ,58 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,58 99, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 823, ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 823, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 823, ,00 100, Pomoc społeczna , ,80 98, Ośrodki wsparcia , ,38 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,38 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,52 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,52 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,30 94, , ,30 94,34 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,60 99, Pozostała działalność , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 98,49 bieżące , ,38 98,63 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 9

11 Ogółem: , ,85 98,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,98 85,84 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 311/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 22 marca 2013 r. PLAN WYDATKÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2012 r. Rodzaj zadania: porozumienia z AR Dział rozdział NAZWA PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonan ia Działalność usługowa 5 000, , ,00 100, Cmentarze 5 000, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 100, Wydatki razem: 5 000, , ,00 100, Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdzia ł Nazwa PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonania Administracja publiczna , , ,24 99, Urzędy wojewódzkie , , ,24 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31,00 31,00 31,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 032, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 464, , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 397,00 397,00 397,00 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 237,00 237,00 237,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 307, , ,00 100, Zakup energii 826,00 826,00 826,00 100, Zakup usług zdrowotnych 18,00 18,00 18,00 100, Zakup usług pozostałych 1 651, , ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 112,00 112,00 112,00 100, Podróże służbowe krajowe 36,00 36,00 36,00 100, Różne opłaty i składki 25,00 25,00 25,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 421,00 421,00 331,24 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 119,00 119,00 119,00 100, Oświata i wychowanie , , ,01 100, Pozostała działalność , , ,01 100, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,01 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100, Wydatki razem: , , ,25 99, Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdzia ł Nazwa PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonan ia Rolnictwo i łowiectwo 4 070, ,00 908,73 22, Izby rolnicze 1 070, ,00 908,73 84, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 070, ,00 908,73 84, Pozostała działalność 3 000, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,20 99, , ,26 86, Dostarczanie ciepła ,00 0, , ,26 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,98 98,54 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,15 85,95 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,13 86, Dostarczanie wody , , ,20 99, Zakup usług pozostałych , , ,20 99, Transport i łączność , , ,62 69, , ,32 96, Drogi publiczne gminne , , ,62 69, , ,32 96, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,91 100, Zakup usług remontowych , , ,76 65, Zakup usług pozostałych , , ,95 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,34 94,56 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,42 99,22 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,56 96,25 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,32 100, ,00 0, , ,68 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 98, , ,75 98, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , ,00 100, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8 515,00 0, , ,99 75,00 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 2

14 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 8 515,00 0, , ,99 75,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,26 96, , ,76 98, Zakup energii 8 500, , ,91 52, Zakup usług pozostałych , , ,19 95, Różne opłaty i składki 888,00 888,00 530,50 59, Podatek od nieruchomości , , ,00 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 800, , ,00 98, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 463, , ,66 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,07 99,39 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,69 94, Pozostała działalność 3 716, , ,24 34, Zakup usług pozostałych 2 351, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 365, , ,24 94, Działalność usługowa , , ,91 30, , ,12 99, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 16, Zakup usług pozostałych , , ,00 17, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,91 11, Zakup usług pozostałych , , ,91 13, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Cmentarze , ,00 500,00 16, , ,12 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 500,00 50, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,12 99, Pozostała działalność , , ,00 47, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 47, Zakup usług pozostałych 4 800, ,00 615,00 12, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000, , ,00 100, Administracja publiczna , , ,83 97, , ,75 60, Urzędy wojewódzkie , , ,11 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 246, , ,26 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,95 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,96 98, Składki na Fundusz Pracy 3 681, , ,22 42, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 3

15 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 138, , ,52 84, Wynagrodzenia bezosobowe 1 624, ,00 300,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,15 69, Zakup energii , , ,21 84, Zakup usług zdrowotnych 772,00 772,00 533,50 69, Zakup usług pozostałych , , ,47 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,16 77, Podróże służbowe krajowe 1 069, ,00 372,60 34, Różne opłaty i składki 584,00 584,00 294,18 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,86 86, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 006, , ,00 92, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,06 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,50 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,80 70, Zakup usług pozostałych 5 700, , ,02 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 719,94 59, ,8 65, Podróże służbowe krajowe , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,27 98, , ,75 60,56 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,44 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,81 100, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,38 69, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,45 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,13 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,61 94, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,14 96, Zakup energii , , ,94 98, Zakup usług remontowych , , ,50 99, Zakup usług zdrowotnych 3 481, , ,00 90, Zakup usług pozostałych , , ,23 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,70 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,85 88, , , ,62 96, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 4

16 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,91 96, Podróże służbowe zagraniczne , , ,00 95, Różne opłaty i składki , , ,89 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,12 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 94, ,00 0, , ,75 60,56 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,39 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 100, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,11 96, Zakup usług pozostałych , , ,28 99, Pozostała działalność , , ,00 67, Zakup materiałów i wyposażenia 6 095, , ,90 57, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,10 74, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,76 95, , ,00 100, Komendy powiatowe Policji , , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , ,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , ,60 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 644, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 850, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, , ,11 90, Zakup usług remontowych 600,00 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 986,00 986,00 381,00 38, Zakup usług pozostałych 2 400, , ,99 85, Różne opłaty i składki 3 220, , ,50 99, Straż gminna (miejska) , , ,16 95, , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100, , ,38 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,21 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,20 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,40 91, Składki na Fundusz Pracy 2 893, , ,90 55, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 352, , ,33 69, Zakup materiałów i wyposażenia 5 232, , ,80 88, Zakup energii 5 500, , ,27 87, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 393,50 78, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 5

17 4300 Zakup usług pozostałych , , ,24 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 203, , ,07 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,26 77, , , ,36 95, Podróże służbowe krajowe 65,00 65,00 11,50 17, Różne opłaty i składki 3 500, , ,29 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 687, , ,45 74, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 100, Obsługa długu publicznego , , ,81 88, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,81 88, , , ,81 88, Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,42 98, , ,00 65, Szkoły podstawowe , , ,94 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,22 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,93 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,07 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,21 93, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,04 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,65 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,22 99, Zakup energii , , ,75 97, Zakup usług remontowych , , ,66 99, Zakup usług zdrowotnych 5 482, , ,87 98, Zakup usług pozostałych , , ,40 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 737, , ,46 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 920,37 92, , , ,75 92, Podróże służbowe krajowe 2 717, , ,33 98, Różne opłaty i składki 5 076, , ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 6

18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 522, , ,85 97, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,16 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,47 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,83 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,17 87, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,69 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 816, , ,10 99, Zakup energii , , ,56 99, Zakup usług pozostałych 3 127, , ,84 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Przedszkola , , ,45 96, , ,00 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,96 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,82 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,13 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,61 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,37 84, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 729, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 880, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,76 99, Zakup środków żywności , , ,46 82, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 990, , ,94 99, Zakup energii , , ,79 97, Zakup usług remontowych , , ,00 99, Zakup usług zdrowotnych 3 322, , ,37 99, Zakup usług pozostałych , , ,78 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 209, , ,32 87, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,54 81, Podróże służbowe krajowe 1 165, ,00 732,86 62, Różne opłaty i składki 1 586, , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,74 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 739, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 96, Gimnazja , , ,51 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 922, , ,07 98, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 7

19 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,22 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,23 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,53 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 424, , ,07 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,32 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,21 99, Zakup energii , , ,47 94, Zakup usług remontowych , , ,51 99, Zakup usług zdrowotnych 3 716, , ,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,76 98, Zakup usług pozostałych 5 200, ,00 210,00 4, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 035, , ,52 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,78 95, Podróże służbowe krajowe 2 436, , ,75 98, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 103,50 10, Podróże służbowe zagraniczne , , ,08 23, Różne opłaty i składki 3 513, , ,00 100, Różne opłaty i składki 2 990, ,00 155,00 5, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 216, , ,25 99, Dowożenie uczniów do szkół , , ,88 96, Zakup usług pozostałych , , ,88 96, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,98 90, Wynagrodzenia bezosobowe 2 776, , ,00 72, Zakup materiałów i wyposażenia 8 488, , ,87 58, Zakup usług pozostałych , , ,00 84, Podróże służbowe krajowe , , ,28 97, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,83 97, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,80 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 033, , ,24 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,49 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 98, Składki na Fundusz Pracy 9 715, , ,98 76, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,58 99, Zakup energii , , ,87 99, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 8

20 4280 Zakup usług zdrowotnych 201,00 201,00 200,00 99, Zakup usług pozostałych 5 728, , ,30 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 998,44 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,70 96, ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 528, , ,91 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 270,00 266,82 98, Składki na Fundusz Pracy 249,00 249,00 230,34 92, Składki na Fundusz Pracy 43,00 43,00 40,65 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1 113, ,00 892,00 80, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,56 93, Wynagrodzenia bezosobowe 1 786, , ,66 93, Zakup materiałów i wyposażenia 1 542, , ,16 94, Zakup materiałów i wyposażenia 4 080, , ,51 89, Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 720,00 646,85 89, Zakup usług pozostałych , , ,92 100, Zakup usług pozostałych 5 780, , ,90 19, Zakup usług pozostałych 1 020, ,00 203,10 19, Podróże służbowe krajowe 255,00 255,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 0, Różne opłaty i składki 102,00 102,00 0, Różne opłaty i składki 18,00 18,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,32 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 0, Ochrona zdrowia , , ,90 90, ,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,90 92, ,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 476,00 476,00 448,12 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,89 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 964, , ,59 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,13 98, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 9