Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,73 93,26 a) dochody bieżące: , , ,73 93, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 72,37 a) dochody bieżące: , , ,00 72, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 72, Pozostała działalność 0, , ,73 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,73 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,73 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Leśnictwo , , ,51 100,00 a) dochody bieżące: 2 750, , ,04 99,97 b) dochody majątkowe , , ,47 100, Gospodarka leśna , , ,51 100,00 a) dochody bieżące: 2 750, , ,04 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 750, , ,04 99,97 b) dochody majątkowe , , ,47 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych , , ,47 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,93 103,67 2

3 a) dochody bieżące: , , ,93 103, Dostarczanie wody , , ,93 103,67 a) dochody bieżące: , , ,93 103, wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,02 103, pozostałe odsetki 1 500, , ,91 114, Transport i łączność 0, , ,53 99,93 a) dochody bieżące: 0, , ,53 99,91 b) dochody majątkowe: 0, , ,00 100, Drogi wojewódzkie 0, , ,00 100,00 a) dochody majątkowe: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 100, Drogi publiczne gminne 0, , ,53 95,59 a) dochody bieżące: 0, , ,53 95, Wpływy z różnych opłat 0, , ,53 95, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 900,00 900,00 100, Turystyka 9 000, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 9 000, , ,00 100, Pozostała działalność 9 000, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 9 000, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9 000, , ,00 100,00 3

4 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,68 56,83 a) dochody bieżące: , , ,24 78,76 b) dochody majątkowe: , , ,44 43, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,68 81,87 a) dochody bieżące: , , ,24 78,76 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,50 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,12 98, Wpływy z usług , , ,65 90, Pozostałe odsetki 400,00 815,33 815,06 99, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,91 34,07 b) dochody majątkowe , , ,44 100, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,44 100, Pozostała działalność , , ,00 37,70 b) dochody majątkowe , , ,00 37, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 37, Administracja publiczna , , ,26 100,35 a) dochody bieżące: , , ,26 100, Urzędy wojewódzkie , , ,95 100,00 a) dochody bieżące: , , ,95 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100,00 4

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 2,00 14,30 13,95 97, Urzędy gmin , , ,31 100,66 a) dochody bieżące: , , ,31 100, Pozostałe odsetki , , ,54 100, Wpływy z różnych dochodów 1 912, , ,77 100, Pozostała działalność 0, , ,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 820, , ,86 78,48 a) dochody bieżące: 3 820, , ,86 78,48 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 820,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 3 820, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 820, , ,00 100, Wybory do rad gim, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,86 70,36 a) dochody bieżące: 0, , ,86 70,36 5

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,86 70, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,05 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,05 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,05 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,05 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,05 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 100,00 6

7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,92 100,68 a) dochody bieżące: , , ,92 100,68 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 2 000, , ,00 100,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000, , ,00 100,00 0, , ,00 0, , , ,20 99,95 a) dochody bieżące: , , ,20 99, Podatek od nieruchomości , , ,00 100, Podatek rolny 3 961, , ,00 100, Podatek leśny , , ,00 100, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 92, , , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 241,20 241,20 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 4 000, , ,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , , ,29 100,38 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące: , , ,29 100, Podatek od nieruchomości , , ,18 100, Podatek rolny , , ,97 100, Podatek leśny , , ,73 100, Podatek od środków transportowych , , ,14 100,42 7

8 Podatek od spadków i darowizn , , ,40 102, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,75 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,83 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw , , ,29 116, , , ,73 100,00 a) dochody bieżące: , , ,73 100, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,30 100, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,43 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 500,00 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,70 101,11 a) dochody bieżące: , , ,70 101,11 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 101, , , ,70 100, Różne rozliczenia , , ,40 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,40 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 0,00 0,00 #DZIE L/0! a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00 0, , ,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 0,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,40 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,40 100,00 8

9 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,40 100, Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,18 95,64 a) dochody bieżące: , , ,18 95, Szkoły podstawowe , , ,52 99, a) dochody bieżące: , , ,52 99,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,77 98, Wpływy z usług 6 700, , ,64 100, Pozostałe odsetki , , ,56 90, Pozostałe odsetki 0,00 300,00 434,90 144, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,60 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,05 99, Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 100,00 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 0, , ,68 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,68 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00 9

10 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0, , ,68 100, Przedszkola , , ,14 97,13 a) dochody bieżące: , , ,14 97, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,34 78, Gimnazja 2 500, , ,61 97,34 a) dochody bieżące: 2 500, , ,61 97, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,00 100, Pozostałe odsetki 2 500, , ,61 81, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 551,58 110,32 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 551,58 110, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 551,58 110, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,65 87,45 a) dochody bieżące: , , ,65 87, Wpływy z usług , , ,65 87, Ochrona zdrowia , , ,00 55,68 a) dochody bieżące: , , ,00 55, Pozostała działalność , , ,00 55,68 a) dochody bieżące: , , ,00 55, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 616,00 616,00 100,00 10

11 852 Pomoc społeczna , , ,14 99,94 a) dochody bieżące: , , ,14 99, Domy pomocy społecznej , , ,17 100,01 a) dochody bieżące: , , ,17 100, Wpływy z usług , , ,20 100, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 549,93 109, Wpływy z różnych dochodów 2 771,25 670,04 670,04 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Wspieranie rodziny 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,62 99,97 a) dochody bieżące: , , ,62 99, Wpływy z różnych opłat 100,00 143,60 143,60 100, Pozostałe odsetki 7 000, , ,06 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,82 100, Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,58 105, , , ,56 100,00 11

12 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 100, , , ,00 100,00 0,00 126,00 126,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 0,00 582,13 582,13 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 582,13 582,13 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 582,13 582,13 100, Zasiłki stałe , , ,50 100,00 a) dochody bieżące: , , ,50 100,00 12

13 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,50 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,48 99,62 a) dochody bieżące: , , ,48 99, Pozostałe odsetki 500,00 800,00 797,79 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,69 100, , , ,00 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,31 100,00 a) dochody bieżące: , , ,31 100, Wpływy z usług 8 000, , ,31 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,93 99,68 a) dochody bieżące: , , ,93 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,93 98,84 13

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących , , ,00 100,00 0, , ,00 99, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 573,40 0,00 0, , , ,01 99,99 a) dochody bieżące: , , ,01 99,99 b) dochody majątkowe: , , ,00 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,28 100,00 a) dochody bieżące: , , ,28 100, Wpływy z usług 5 000, , ,30 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,98 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 100,00 b) dochody majątkowe: , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,73 99,93 a) dochody bieżące: , , ,73 99, Pozostałe odsetki 0, ,73 991,44 95,26 14

15 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,20 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 030, , ,09 98, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,90 99,86 a) dochody bieżące: 0, , ,90 99,86 Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,90 99,86 a) dochody bieżące: 0, , ,90 99,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , ,90 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,19 100,19 a) dochody bieżące: , , ,87 100, b) dochody majątkowe , , ,32 100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,66 100,22 a) dochody bieżące: , , ,34 102, Wpływy z usług , , ,76 103, Pozostałe odsetki 2 000, , ,42 107, Wpływy z różnych dochodów , , ,16 100,00 b) dochody majątkowe , , ,32 100,00 15

16 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,32 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100, Gospodarka odpadami , , ,77 100,03 a) dochody bieżące: , , ,77 100,03 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu , , ,12 100,14 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , ,92 85, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 0,00 878,73 16 #DZIE L/0! 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 878,73 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,12 100,01 a) dochody bieżące: , , ,12 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,70 100, Wpływy z usług , , ,42 100, Pozostałe odsetki 0, , ,85 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 11,15 11,15 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,64 100,00 a) dochody bieżące: , , ,64 100, Wpływy z różnych opłat , , ,64 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 5 000, ,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 5 000, ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 57,90 a) dochody bieżące: 2 250, , ,00 0,00 b) dochody majątkowe , , ,00 56,74

17 92601 Obiekty sportowe , , ,00 56,74 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe , , ,00 56, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 48, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł , , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250, , ,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250, , ,00 0, Wpływy z usług 0, , ,00 0, Odsetki do dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0,00 229,00 229,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 17

18 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 0,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY , , ,29 98,91 w dochody bieżące , , ,66 99,78 dochody majątkowe , , ,63 90,65 Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za % dochody bieżące dochody majątkowe 91% 18

19 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,19 84, , , ,53 99, , , ,53 99, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 279, , ,53 99, , , ,66 81, , , ,66 81, , , ,66 81, , , ,66 81, , , ,66 81, Izby rolnicze 8 279, , ,27 92, , , ,27 92, , , ,27 92, , , ,27 92, Pozostała działalność 0, , ,26 99,67 0, , ,26 99,67 0, , ,26 99,67 0, , ,26 99, Leśnictwo , , ,74 88, Gospodarka leśna , , ,74 88, , , ,74 88,30 19

20 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , , ,74 88, , , ,94 52, , , ,80 97, , , ,59 87, Dostarczanie wody , , ,59 87, , , ,59 87, , , ,77 87,25 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,77 92, , , ,00 83, , , ,82 92, Transport i łączność , , ,31 79, , , ,53 85, , , ,53 85, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne wojewódzkie , , ,53 85, , , ,78 75, , , ,78 75, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , , ,00 73,54 20

21 60014 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 73, , , ,00 73, , , ,00 99, , ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , , , , , ,00 99, , , ,00 99, Drogi publiczne gminne , , ,61 80, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,33 91, , , ,33 91, , , ,33 91, , , ,28 73, , , ,28 73,83 0, , ,34 97,14 0, , ,34 97,14 0, , ,34 97,14 0, , ,34 97, Pozostała działalność , , ,16 23, , , ,66 20, , , ,66 20, , , ,66 20,74 21

22 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,50 87, , , ,50 87, Turystyka , , ,99 75, , , ,99 75, , , ,99 71, dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowrzechniania turystyki - dotacje na zadania bieżące 5 000, , ,00 0, , , ,99 80, , , ,00 100, , , ,00 64, , , ,00 64, , , ,00 56, , , ,00 0, , , ,00 65, , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,99 100, , , ,99 100, , , ,99 100,00 Gospodarka mieszkaniowa , , ,99 100, , , ,45 95, , , ,97 94, , , ,97 94, , , ,00 61,58 22

23 70005 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,97 94, , , ,48 97, , , ,48 97, , , ,99 99, , , ,14 96, , , ,04 96, , , ,04 96, , , ,00 61, , , ,04 96, , , ,10 97, , , ,10 97, Pozostała działalność , , ,31 93,70 0, ,46 746,93 2,51 0, ,46 746,93 2,51 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0, ,46 746,93 2, , , ,38 96, , , ,38 96, , , ,99 99, Działalność usługowa , , ,46 61, , , ,46 61,18 23

24 Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,46 61, , , ,00 27, , , ,46 64, , , ,96 58, , , ,96 58, , , ,96 58, , , ,00 27, , , ,96 62, Cmentarze 8 000, , ,50 82, , , ,50 82, , , ,50 82,79 Administracja publiczna - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2 000,00 0,00 0,00 0, , , ,50 82, , , ,44 85, , , ,67 85, , , ,43 84, , , ,26 88, , , ,17 70, , , ,24 99, , , ,77 25, , , ,77 25, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 24

25 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,03 98, , , ,03 98, , , ,03 52, , ,00 0,00 0, , , ,03 83, , , ,00 99, , , ,84 84, , , ,07 84, , , ,83 84, , , ,26 88, , , ,57 70, , , ,24 96, , , ,77 25, , , ,77 25, , , ,97 32, , , ,97 32, , , ,97 32, , ,00 0,00 0,00 25

26 1.2 wydatki związane , , ,97 35, Pozostała działalność , , ,60 95, , , ,60 95, , , ,60 87, świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 800, ,00 0,00 0, , , ,60 91, , , ,00 100, , , ,86 78, , , ,86 78, , , ,86 85,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 820, , ,66 87,14 0, , ,20 83,80 0, , ,00 73, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 820, , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,00 26

27 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do Parlamentu Europejskiego - świadczenia na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,86 70,36 0, , ,86 70,36 0, , ,86 77,02 0, , ,72 76,12 0, , ,14 77,40 0, , ,00 66,24 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,94 100,00 0, , ,06 100,00 0, , ,00 100, , , ,22 78, , , ,82 73, , , ,75 73, , , ,64 95, , , ,11 70, , , ,44 20,31 27

28 dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 110, , ,63 89,14 0, , ,40 89,14 0, , ,40 89, , , ,00 73, , , ,00 73, , , ,00 73, , , ,00 73, , , ,06 75, , , ,66 69, , , ,59 67, , , ,64 95, , , ,95 62, , , ,63 89, , , ,44 20,31 0, , ,40 89,14 0, , ,40 89, Zarządzanie kryzysowe , , ,16 98, , , ,16 98, , , ,16 98, , , ,16 98, Różne rozliczenia , ,55 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,55 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 28

29 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,93 0,00 0, , ,93 0,00 0, , ,62 0,00 0, , ,62 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,14 95, , , ,76 95,39 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,04 96, , , ,07 97, , , ,97 90, , , ,61 79, , , ,46 95,02 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,65 75,32 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w , , ,38 94, , , ,38 94, Szkoły podstawowe , , ,52 96,32 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 96, , , ,71 96, , , ,59 97, , , ,12 92, , , ,78 95,67 29

30 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,65 75, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,38 94, , , ,38 94, , , ,07 92, , , ,07 92, , , ,92 92, , , ,95 96, , , ,97 71,25 0, , ,07 97, , , ,08 93, Przedszkola , , ,06 93, , , ,06 93, , , ,27 93,71 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,18 95, , , ,09 83, , , ,49 93, , , ,30 93, Przedszkola specjalne , , ,05 22, , , ,05 22, , , ,05 22,56 - dotacje na zadania bieżące , , ,05 22, Gimnazja , , ,50 98,11 30

31 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół - świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,50 98, , , ,71 98, , , ,89 98, , , ,82 92, , , ,79 94, , , ,65 93, , , ,65 93, , , ,12 93, , , ,09 97, , , ,03 93,16 500,00 500,00 120,53 24, , , ,03 99, , , ,03 99, , , ,05 99, , , ,94 100, , , ,11 92, , , ,98 93, , , ,69 79, , , ,69 79, , , ,69 79,71 0, , ,00 100,00 31

32 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,69 79, , , ,30 93, , , ,30 93, , , ,30 93, , , ,43 96, , , ,87 87, Pozostała działalność , , ,27 89, , , ,27 89, , , ,27 89, , , ,00 98, , , ,27 88, Szkolnictwo wyższe , , ,00 99, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 99, Ochrona zdrowia , , ,57 83, , , ,57 83, , , ,37 80,28 - dotacje na zadania bieżące , , ,67 90, , , ,70 77, , , ,20 99, Zwalczanie narkomanii 3 500, , ,00 42, , , ,00 42,83 32

33 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje na zadania bieżące 3 500, , ,00 42, , , ,00 42, , , ,57 84, , , ,57 84, , , ,37 80, , , ,67 90, , , ,70 78, , , ,20 99, Pozostała działalność 0,00 616,00 616,00 100,00 0,00 616,00 616,00 100,00 0,00 616,00 616,00 100,00 0,00 462,00 462,00 100,00 0,00 154,00 154,00 100, Pomoc społeczna , , ,40 99, , , ,04 99, , , ,37 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Placówki opiekunczowychowawcze , , ,09 96, , , ,28 96, , , ,67 99, , , ,36 92, , , ,36 92,46 0, , ,46 99,47 0, , ,46 99,47 33

34 85202 Domy pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,46 99,47 0, , ,46 99, , , ,38 98, , , ,02 98, , , ,60 98, , , ,83 98, , , ,77 98, , , ,42 99,97 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000, , ,36 92, , , ,36 92, Rodziny zastępcze , , ,14 98, , , ,14 98, , , ,14 98, , , ,14 98, Wspieranie rodziny , , ,40 0, , , ,40 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,60 0, , , ,87 0, , , ,73 0, , , ,80 94,65 34

35 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,88 99, , , ,88 99, , , ,88 97, , , ,64 100, , , ,24 81, , , ,00 100, , , ,21 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,21 99, , , ,21 99, , , ,21 99, , , ,26 99, , , ,26 99, , , ,26 99, Dodatki mieszkaniowe , , ,70 98, , , ,70 98,92 35

36 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 10,51 10,51 100,00 0,00 10,51 10,51 100, , , ,19 98, Zasiłki stałe , , ,08 99, , , ,08 99,80 0, , ,50 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,50 100, , , ,58 99, , , ,49 93, , , ,49 93, , , ,83 93, , , ,46 92, , , ,37 95, , , ,66 99, , , ,15 95, , , ,15 95, , , ,73 95, , , ,88 96, , , ,85 77, , ,00 928,42 61, Pozostała działalność , , ,25 99, , , ,25 99,49 36

37 świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,91 99, , , ,41 86, , , ,50 100, , , ,34 99, , , ,41 99, , , ,40 99, , , ,28 100, , , ,00 100, , , ,28 100, , , ,00 100, , , ,12 98, , , ,01 99, , , ,29 99, , , ,28 100, , , ,28 100, , , ,00 100, , , ,28 100, , , ,00 100, , , ,01 99, Pozostała działalność , , ,12 98,53 37

38 854 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,12 98, , , ,12 98, , , ,23 94, , , ,23 94, , , ,25 90, , , ,24 91, , , ,01 90, , , ,75 25, , , ,23 99, Świetlice szkolne , , ,36 94, , , ,36 94, , , ,63 94, świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje na zadania bieżące , , ,56 92, , , ,07 99, , , ,73 94, , , ,57 53, , , ,57 53, , , ,82 74, , , ,68 81, , , ,14 70, , , ,75 25,91 38

39 Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,50 99, , , ,50 99, , , ,50 99, , ,00 665,80 31, , ,00 665,80 31, , ,00 665,80 31, , ,00 665,80 31, , , ,67 64, , , ,18 76, , , ,81 74, , , ,55 83, , , ,26 73, , , ,37 87, , , ,00 95, , , ,49 60, , , ,49 60, , , ,83 88, , , ,18 61, , , ,69 69, , , ,25 69, , , ,43 81,83 39

40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,82 64, , , ,44 97, , , ,49 60, , , ,49 60, , , ,83 88, Gospodarka odpadami , , ,07 77, , , ,07 77, , , ,14 77,68 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,12 87, , , ,02 77, , , ,93 73, Oczyszczanie miast i wsi , , ,95 48, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,95 48, , , ,95 48, , , ,95 48, , , ,00 95, , , ,00 95, , , ,00 95, , , ,38 79, , , ,38 79, , , ,38 79,22 40

41 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,38 79, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,09 48, , , ,09 31, , , ,09 31,76 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,09 31, , , ,00 100, , , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 98, dotacje na zadania bieżące Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby - dotacje na zadania bieżące , , ,00 98, , , ,00 98, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100, , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 66,67 41

42 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 66, , , ,00 66, Kultura fizyczna i sport , , ,94 88, , , ,41 63, , , ,41 56,84 - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0, , ,00 100, , , ,41 54, , , ,00 76, , , ,53 91, , , ,53 91, , , ,69 90, Obiekty sportowe , , ,06 89, , , ,53 18, , , ,53 18, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , ,00 100, , , ,53 16, , , ,53 91, , , ,53 91, , , ,69 90, , , ,88 79, , , ,88 79,71 42

43 - dotacje na zadania bieżące RAZEM WYDATKI BUDŻETU - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,88 82,30 0, , ,00 100, , , ,88 81, , , ,00 76, , , ,61 88, , , ,75 93, , , ,56 92, , , ,89 96, , , ,67 85, , , ,19 86, , , ,23 99, , , ,77 90,75 b) wydatki majątkowe , , ,86 73,11 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,86 73, , , ,51 89,97 43

44 Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. 20% składki od nich naliczane 0% 38% - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20% 3% 19% - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe 44