Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,95 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,95 100, Pozostała działalność 0, , ,95 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,95 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,95 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Leśnictwo , , ,08 100,00 a) dochody bieżące: 1 700, , ,12 100,00 b) dochody majątkowe , , ,96 100, Gospodarka leśna , , ,08 100,00 a) dochody bieżące: 1 700, , ,12 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 700, , ,12 100,00 b) dochody majątkowe , , ,96 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,96 100, , , ,97 102,60 a) dochody bieżące: , , ,97 102, Dostarczanie wody , , ,97 102,60 a) dochody bieżące: , , ,97 102, wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,00 102,48

3 0920 pozostałe odsetki 500,00 910, ,97 122, Transport i łączność , , ,43 100,00 a) dochody bieżące: 5 200, , ,77 100,00 a) dochody majątkowe: , , ,66 100, Drogi wojewódzkie , , ,66 100,00 a) dochody majątkowe: , , ,66 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,66 100, Drogi publiczne gminne 5 200, , ,27 100,00 a) dochody bieżące: 5 200, , ,27 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 5 200, , ,27 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00 a) dochody majątkowe: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,50 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,50 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,50 100, Turystyka 6 750, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 6 750, , ,00 100, Pozostała działalność 6 750, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 6 750, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6 750, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,09 59,72 a) dochody bieżące: , , ,62 97,52 a) dochody majątkowe: , , ,47 50,63 2

4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,55 97,01 a) dochody bieżące: , , ,62 97,52 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,66 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,33 95, Wpływy z usług , , ,80 99, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 941,82 94, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,01 100,00 b) dochody majątkowe , , ,93 96, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,93 96, Pozostała działalność , , ,54 36,50 b) dochody majątkowe , , ,54 36, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł , , ,54 36, Administracja publiczna , , ,81 104,33 a) dochody bieżące: , , ,81 104, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,00 100, Urzędy gmin , , ,81 108,50 a) dochody bieżące: , , ,81 108, Wpływy z różnych opłat 0,00 200,00 200,00 100, Pozostałe odsetki , , ,59 108,66 3

5 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,22 100, Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 580,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 580,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 750, , ,00 100, a) dochody bieżące: 3 750, , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 750, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 3 750, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 3 750, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 250, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0, , ,00 100, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100,00 a) dochody bieżące: 250,00 250,00 250,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 250,00 250,00 250,00 100,00 4

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,30 100, a) dochody bieżące: , , ,30 100,07 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000, , ,90 89,93 a) dochody bieżące: 3 000, , ,90 89,93 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000, , ,00 90, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 100,00 66,90 66, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,66 98,40 a) dochody bieżące: , , ,66 98, Podatek od nieruchomości , , ,40 98, Podatek rolny 4 005, , ,00 100, Podatek leśny , , ,00 100, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 94,55 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 300,00 211,20 70, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , , ,06 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,52 100,38 a) dochody bieżące: , , ,52 100, Podatek od nieruchomości , , ,28 99, Podatek rolny , , ,82 96, Podatek leśny , , ,29 94, Podatek od środków transportowych , , ,00 106, Podatek od spadków i darowizn , , ,80 104,28 5

7 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,88 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 109, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw , , ,45 118, , , ,82 100,57 a) dochody bieżące: , , ,82 100, Wpłaty z opłaty produktowej 2 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 107, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000, , ,20 100, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,62 100, , , ,40 100,72 a) dochody bieżące: , , ,40 100,72 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 100, , , ,40 101, Różne rozliczenia , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0, , ,00 100, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,76 95,96 6

8 a) dochody bieżące: , , ,76 95, Szkoły podstawowe , , ,68 99,28 a) dochody bieżące: , , ,68 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,16 100, Wpływy z usług 6 600, , ,43 100, Pozostałe odsetki 9 000, , ,93 95, Pozostałe odsetki 0,00 120,00 230,41 192, Wpływy z różnych dochodów 4 000, , ,52 97, Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,23 100, Przedszkola , , ,26 100,00 a) dochody bieżące: , , ,26 100, Pozostałe odsetki 0,00 15,00 15,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,36 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 146,90 146,90 100, Przedszkola specjalne , , ,04 100,00 a) dochody bieżące: , , ,04 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,04 100, Gimnazja , , ,94 99,49 a) dochody bieżące: , , ,94 99,49 7

9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, , ,00 100, Pozostałe odsetki 3 100, , ,19 91, Pozostałe odsetki 0,00 160,00 136,99 85, Pozostałe odsetki 0,00 25,00 45,15 180, Wpływy z różnych dochodów 4 000, , ,85 101, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 164, , ,76 99, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 370,85 74,17 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 370,85 74, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 370,85 74, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,15 97,39 a) dochody bieżące: , , ,15 97, Wpływy z usług , , ,15 97, Pozostała działalność , , ,84 93,65 a) dochody bieżące: , , ,84 93, Pozostałe odsetki 0,00 187,21 523,09 279, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,39 93,56 8

10 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,36 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 85, Ochrona zdrowia 0,00 348,00 348,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 348,00 348,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 40,00 40,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 40,00 40,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 40,00 40,00 100, Pozostała działalność 0,00 308,00 308,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 308,00 308,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 308,00 308,00 100, Pomoc społeczna , , ,05 98,84 a) dochody bieżące: , , ,05 98, Domy pomocy społecznej , , ,38 99,99 a) dochody bieżące: , , ,38 99, Wpływy z usług , , ,49 99, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 541,21 108, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,68 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,25 98,60 a) dochody bieżące: , , ,25 98, Wpływy z różnych opłat 50,00 105,60 105,60 100, Pozostałe odsetki 1 000, , ,51 88,01 9

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,25 98, , , ,42 101, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000, , ,47 85, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,37 96,85 a) dochody bieżące: , , ,37 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,09 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,28 93, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Zasiłki stałe , , ,00 100,00 10

12 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,88 99,57 a) dochody bieżące: , , ,88 99, Pozostałe odsetki 500,00 750,00 882,18 117, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,70 92, , , ,00 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,52 99,80 a) dochody bieżące: , , ,52 99, Wpływy z usług , , ,52 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,65 99,67 a) dochody bieżące: , , ,65 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 98, , , ,65 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,68 99,85 a) dochody bieżące: , , ,68 99,85 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 100,00 11

13 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Wpływy z usług 0, , ,00 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 000, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,68 99,53 a) dochody bieżące: , , ,68 99, Pozostałe odsetki 0,00 400,00 718,57 179, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , ,97 100, , , ,14 61, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,78 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,78 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,78 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,78 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,78 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,83 99,28 a) dochody bieżące: , , ,95 97,17 b) dochody majątkowe , , ,88 100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,39 99,89 a) dochody bieżące: , , ,51 98, Wpływy z usług , , ,57 95,49 12

14 0920 Pozostałe odsetki 1 500, , ,76 130, Wpływy z różnych dochodów , , ,18 100,00 b) dochody majątkowe , , ,88 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,88 100, Oczyszczanie miast i wsi , , ,90 95,45 a) dochody bieżące: , , ,90 95, Wpływy z różnych opłat 0, , ,01 106, Wpływy z usług , , ,27 95, Pozostałe odsetki 4 000, , ,02 99, Wpływy z różnych dochodów 0,00 33,60 33,60 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,05 99, a) dochody bieżące: , , ,05 99, Wpływy z różnych opłat , , ,05 99, Pozostałe odsetki 250,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , ,49 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,49 100, Wpływy z opłaty produktowej 0, , ,49 100, Pozostała działalność 0,00 200,00 200,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 200,00 200,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 200,00 100, Kultura fizyczna 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2 250,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY , , ,73 99,12 w dochody bieżące , , ,76 99,62 dochody majątkowe , , ,97 94,35 13

15 Struktura dochodów budżetu Gminy 9% dochody bieżące dochody majątkowe 91% 14

16 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,35 93, , , ,24 99, , , ,24 99, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,16 100, , , ,08 99, , , ,11 89, , , ,11 89, , , ,11 89, , , ,11 89, , , ,11 89, Izby rolnicze 8 360, , ,55 98, , , ,55 98, , , ,55 98, , , ,55 98, Pozostała działalność 0, , ,69 100,00 0, , ,69 100,00 0, , ,69 100,00 0, , ,16 100,00 0, , ,53 100,00 15

17 020 Leśnictwo , , ,25 91, Gospodarka leśna , , ,25 91, , , ,25 91, , , ,25 91,95 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 9 700, , ,92 91, , , ,33 92, , , ,78 95, Dostarczanie wody , , ,78 95, , , ,78 95, , , ,96 95,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,75 99, , , ,21 93, , , ,82 97, Transport i łączność , , ,20 95, , , ,75 92, , , ,75 92, dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne krajowe , , ,75 92,04 0, , ,00 100, , , ,45 98, , , ,45 98, , , ,20 99, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41,72 16

18 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000, ,00 417,2 41, , , ,00 100, , , , , , ,57 100, , , ,57 100, , , ,57 100, , , ,00 99,96 0, , ,00 99,94 0, ,00 883,00 88,30 0, , ,30 0, , , , , ,00 100, , , ,00 100, Drogi publiczne gminne , , ,07 90, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,16 85, , , ,16 85, , , ,16 85, , , ,91 97, , , ,91 97,24 0, , ,76 100,00 0, , ,39 100,00 0, , ,39 100,00 17

19 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,39 100,00 0, , ,37 100,00 0, , ,37 100, Pozostała działalność , , ,60 72,37 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,60 72, , , ,60 72, Turystyka , , ,63 86, , , ,63 86, , , ,63 83, dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 0,00 0,00 0, , , ,63 83, , , ,00 100, , , ,47 78, , , ,47 78, , , ,47 70, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 70, , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,16 99, , , ,16 99, , , ,16 99, , , ,16 99,98 18

20 dotacje na zadania bieżące Gospodarka mieszkaniowa b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100, , , ,37 92, , , ,74 89, , , ,74 89, , , ,00 85, , , ,74 89, , , ,63 93, , , ,63 93, , , ,01 99, , , ,36 85, , , ,74 89, , , ,74 89, , , ,00 85, , , ,74 89, , , ,62 76, , , ,62 76, , , ,00 73, , , ,00 73, , , ,00 73, , , ,00 73, Pozostała działalność , , ,01 99,99 19

21 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,01 99, , , ,01 99, , , ,01 99, Działalność usługowa , , ,95 70, , , ,95 70, , , ,95 70, Plany zagospodarowania przestrzennego 7 000, , ,00 93, , , ,95 64, , , ,94 65, , , ,94 65, , , ,94 65, , , ,00 83, , , ,94 63, Cmentarze 6 000, , ,01 99, , , ,01 99, , , ,01 99,40 Administracja publiczna 4 000, , ,00 100, ,00 330,01 300,01 90, , , ,84 96, , , ,85 96, , , ,52 95, , , ,19 99,03 20

22 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w , , ,33 86, , , ,33 99, , , ,99 77, , , ,99 77, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w , , ,00 100, , , ,40 98, , , ,40 98, , , ,40 34, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 34, , , ,00 100, , , ,82 95, , , ,83 96, , , ,93 96, , , ,19 99, , , ,74 87, , , ,90 80, , , ,99 77,78 21

23 751 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,99 77, Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.2 wydatki związane 580,00 0,00 0,00 0, , , ,42 81, , , ,42 81, , , ,42 81, , , ,00 100, , , ,42 80, Pozostała działalność , , ,20 95, , , ,20 95, , , ,77 88, świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000,00 0,00 0 0, , , ,77 88, , , ,43 99, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,00 22

24 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 750, , ,00 100, , , ,09 89, , , ,07 87, , , ,45 84, , , ,68 96, , , ,77 81, , , ,00 100,00 0, , ,62 100,00 0, , ,02 100,00 0, , ,02 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,82 88, , , ,82 87, , , ,20 85, , , ,68 96, , , ,52 81,92 0, , ,62 100, , , ,00 100,00 23

25 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100,00 250,00 250,00 250,00 100,00 250,00 250,00 250,00 100,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 100, Zarządzanie kryzysowe 5 000, , ,27 92, , , ,25 46, , , ,25 46,95 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, , ,25 46,95 0, , ,02 100,00 0, , ,02 100, Różne rozliczenia , ,80 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,80 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,55 0,00 0, , ,55 0,00 0, , ,55 0,00 0, , ,25 0,00 0, , ,25 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,83 97, , , ,68 97, , , ,82 97, , , ,51 98,11 24

26 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w , , ,31 94, , , ,69 91, , , ,84 95, , , ,33 90, , , ,15 91, , , ,15 91, Szkoły podstawowe , , ,81 97, , , ,66 97, , , ,70 97, świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,93 98, , , ,77 94, , , ,73 96, , , ,23 63, , , ,15 94, , , ,15 94, , , ,21 96, , , ,21 96, , , ,56 96, , , ,91 96, , , ,65 98,30 25

27 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,65 94, Przedszkola , , ,77 93, , , ,77 93, , , ,64 95,48 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,74 97, , , ,90 83, , , ,94 89, , , ,19 97, Przedszkola specjalne , , ,75 92, , , ,75 92, , , ,75 92,22 - dotacje na zadania bieżące , , ,75 92, Gimnazja , , ,95 98, , , ,95 98, , , ,08 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Dowożenie uczniów do szkół , , ,89 98, , , ,19 99, , , ,31 95, , , ,56 96, , , ,87 98, , , ,87 98, , , ,87 98, , , ,60 92,67 26

28 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,27 99,44 500,00 500,00 54,00 10, , , ,28 96, , , ,28 97, , , ,32 97, , , ,53 99, , , ,79 86, , , ,96 35, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,93 83, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,93 83, , , ,93 83, , , ,00 24, , , ,93 85, , , ,86 95, , , ,86 95, , , ,86 95, , , ,91 96, , , ,95 92, Pozostała działalność , , ,40 93,62 27

29 , , ,40 93, , , ,86 93, , , ,00 95, , , ,86 93,36 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,54 93, Szkolnictwo wyższe , , ,00 75, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 75, , , ,00 75, , , ,00 75, Ochrona zdrowia , , ,04 97, , , ,04 97, , , ,04 97,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,90 89, , , ,14 98, , , ,00 100, Zwalczanie narkomanii 4 400, , ,55 100, , , ,55 100, , , ,55 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 400, , ,55 100, , , ,49 97, , , ,49 97, , , ,49 96,97 28

30 - dotacje na zadania bieżące , , ,90 89, , , ,59 98, , , ,00 100, Pozostała działalność 0,00 308,00 308,00 100,00 0,00 308,00 308,00 100,00 0,00 308,00 308,00 100,00 0,00 296,00 296,00 100,00 0,00 12,00 12,00 100, Pomoc społeczna , , ,75 98, , , ,76 98, , , ,47 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Domy pomocy społecznej , , ,13 99, , , ,34 97, , , ,29 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 100,00 0, , ,99 100, , , ,97 97, , , ,97 97, , , ,82 97, , , ,02 99,03 29

31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,80 96, , , ,15 91,31 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Rodziny zastępcze , , ,63 79, , , ,63 79, , , ,63 79,88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,63 79, ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,38 98, , , ,38 98, , , ,59 98, , , ,06 100, , , ,53 93, , , ,79 98,58 30

32 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,37 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,37 96, , , ,37 96, , , ,37 96, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe , , ,86 95, , , ,86 95,35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,86 95, Zasiłki stałe , , ,38 99, , , ,38 99,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,38 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,48 98, , , ,48 98, , , ,78 99, , , ,26 99, , , ,52 97,13 31

33 świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,70 93, , , ,94 97, , , ,94 97, , , ,94 97, , , ,69 97, , , ,25 88,70 500, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,74 99, , , ,75 99, , , ,34 99,65 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,10 91, , , ,24 99, , , ,41 99,72 0, , ,99 100,00 0, , ,99 100, , , ,11 83, , , ,11 83, , , ,00 100, , , ,68 100,00 32

34 dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,32 100,00 0, , ,00 100, , , ,00 100, , , ,11 60, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,68 100, , , ,32 100,00 0, , ,00 100, , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,11 60, , , ,11 60,45 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje na zadania bieżące , , ,11 60, , , ,46 98, , , ,46 98, , , ,67 93, , , ,84 95, , , ,83 77, , , ,41 86,11 33

35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,38 99, Świetle szkolne , , ,34 96, , , ,34 96, , , ,84 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,84 96, , , ,00 100, , , ,50 91, , , ,24 78, , , ,24 78, , , ,83 47, , , ,00 42, , , ,83 50, , , ,41 86, , , ,88 99, , , ,88 99, , , ,88 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 591, ,00 607,00 38, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 591, ,00 607,00 38, , ,00 607,00 38, , ,00 607,00 38, , , ,78 77, , , ,28 91,51 34

36 świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,61 91, , , ,92 91, , , ,69 91, , , ,67 50, , , ,00 96, , , ,50 74, , , ,50 74, , , ,46 87, , , ,77 74, , , ,50 86, , , ,67 87, , , ,76 90, , , ,91 84, , , ,83 47, , , ,27 74, , , ,27 74, , , ,46 87, Gospodarka odpadami , , ,90 96, , , ,90 96, , , ,06 96, , , ,16 96,47 35

37 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,90 96, , , ,84 56, Oczyszczanie miast i wsi , , ,56 88, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,56 88, , , ,56 88, , , ,00 48, , , ,56 89, , , ,00 96, , , ,00 96, , , ,00 96, , , ,83 84, , , ,83 91, , , ,83 91, , , ,83 91,25 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,72 96, , , ,49 82, , , ,49 82,64 36

38 921 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,49 82,64 0, , ,23 100,00 0, , ,23 100, , , ,81 100, dotacje na zadania bieżące Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby - dotacje na zadania bieżące , , ,81 100, , , ,81 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,48 100, , , ,48 100, , , ,48 100, Biblioteki , , ,33 100, , , ,33 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,33 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , , ,14 77, , , ,68 89, , , ,12 82,03 - dotacje na zadania bieżące , , ,12 82, , , ,56 99,97 37

39 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,46 70, , , ,46 70,96 0, , ,15 100, Obiekty sportowe , , ,31 70, , , ,85 66, , , ,85 66, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje na zadania bieżące RAZEM WYDATKI BUDŻETU , , ,85 66, , , ,46 70, , , ,46 70,96 0, , ,15 100, , , ,83 93, , , ,83 93, , , ,27 86, , , ,27 86, , , ,56 99, , , ,38 93, , , ,08 96, , , ,22 96, , , ,68 98, , , ,54 92,10 38

40 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,09 96, , , ,33 98, , , ,44 81, , , ,30 80, , , ,30 80, , , ,62 89,35 39

41 Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. 18% składki od nich naliczane 2% 38% - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21% 3% 18% - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe 40