ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626), 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616, z 2014 r. poz. 1280) oraz Zarządzenia Nr 15/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2015 r. zarządza się, co następuje: Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Ustala się plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2015 r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia 3. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 r. w Urzędzie Gminy Raczki, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od r. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2015 r. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan na 2015 r. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500, Pozostała działalność 2 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 174, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Administracja publiczna 3 300, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 300, Wpływy z różnych opłat 3 000, Wpływy z różnych dochodów 300, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 1 700, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 573, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Opłata od posiadania psów 200, Wpływy z opłaty targowej 7 000,00 Przyjęty Strona 2

3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Różne rozliczenia 2 000, Różne rozliczenia finansowe 2 000, Pozostałe odsetki 2 000, Oświata i wychowanie 2 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 000, Wpływy z usług 1 000, Inne formy wychowania przedszkolnego 1 000, Wpływy z usług 1 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Razem dochody bieżące: ,00 Dochody majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Razem dochody majątkowe: ,00 Ogółem dochody na 2015 r.: ,00 Przyjęty Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2015 r. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. Dział Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wynagrodzenia bezosobowe 1 275, Wynagrodzenia bezosobowe 725, Zakup materiałów i wyposażenia 1 555, Zakup materiałów i wyposażenia 1 445, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 785, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 138, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 25, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150, Podatek od nieruchomości ,00 Przyjęty Strona 4

5 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 010, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 820, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 50, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, Zakup usług pozostałych 9 730, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 350, Podróże służbowe krajowe 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 6 000, Różne opłaty i składki 2 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 260, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 Przyjęty Strona 5

6 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 072, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych 3 072, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 7 000, Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 058, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 058, Zakup materiałów i wyposażenia 1 058, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 694, Składki na Fundusz Pracy 265, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 7 500, Zakup usług remontowych 7 500, Zakup usług zdrowotnych 2 300, Zakup usług pozostałych 6 700, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600, Różne opłaty i składki 9 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 Przyjęty Strona 6

7 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 000, Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 8 418, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 580, Różne opłaty i składki 2 000, Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Różne opłaty i składki 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 262, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 905, Składki na Fundusz Pracy 520, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, Zakup usług pozostałych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Podatek od towarów i usług (VAT) , Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia 1 700, Zakup energii , Zakup usług remontowych ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 6 000,00 Przyjęty Strona 7

8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 480, Zakup usług pozostałych 6 480, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Stypendia różne 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 1 000,00 Razem wydatki bieżące: , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem wydatki majątkowe: ,00 Ogółem wydatki na 2015 r.: ,00 Przyjęty Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2015 r. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan na 2015 r. Dochody bieżące 630 Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 270, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 058, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 058, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Przyjęty Strona 9

10 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów 3 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostała działalność , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Przyjęty Strona 10

11 90095 Pozostała działalność , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Razem dochody bieżące: , ,00 Dochody majątkowe 630 Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Razem dochody majątkowe: , ,00 Ogółem dochody na 2015 r.: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 Przyjęty Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2015 r. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 r. w Urzędzie Gminy Raczki a) w zakresie ewidencji ludności i USC: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 965, Zakup usług pozostałych 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 RAZEM: ,00 b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia RAZEM: Przyjęty Strona 12