ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz i poz ) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60 i poz. 191) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok: 1) po stronie dochodów w kwocie ,48 zł., według załącznika Nr 1, 2) po stronie wydatków w kwocie ,84 zł., według załącznika Nr 2, 3) dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania zlecone według załącznika Nr 3, 4) dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania własne według załącznika Nr 4, 5) planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu według załącznika Nr 5, 6) część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok według załącznika Nr Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach zgodnie z załącznikiem Nr 7, 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr Przedstawić informacje o których mowa w 1, 2 i 3 Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 337/17 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 marca 2017 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA 2016 ROK. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie bieżące % realizacji 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Rodzaj zadania: Własne Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,70 bieżące razem , ,70 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie bieżące % realizacji 020 Leśnictwo 6 500, ,11 63,91% Pozostała działalność 6 500, ,11 63,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500, ,11 63,91% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,63 99,21% Dostarczanie ciepła , ,38 104,27% 0830 Wpływy z usług , ,38 104,27% Dostarczanie wody , ,25 98,66% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 738,00 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług , ,80 98,88% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, ,45 85,02% 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , Gospodarka mieszkaniowa , ,82 99,74% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,74 100,06% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 200, ,50 97,27% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym , ,58 99,97% charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,50 105,45% Pozostała działalność , ,08 98,25% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,70 98,29% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 89,38 89,38% 750 Administracja publiczna , ,92 99,43% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 1

3 Urzędy wojewódzkie 3, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,82 99,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 80,00 80, Wpływy z różnych dochodów , ,82 99,41% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3, , ,85 101,11% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000, ,72 49,72% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000, ,72 49,72% , ,84 92,12% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,04 91,55% 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000, ,00 102,00% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,00 97,31% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 058, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 679,80 67,98% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków , ,62 104,47% i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,07 108,14% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,40 105,21% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,76 99,65% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,40 86,35% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 7 293, ,00 98,62% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 189, ,99 130,11% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,97 93,94% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 84,58% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,17 97,47% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,17 95,54% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 36, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,70 101,67% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe 9 200, ,66 101,14% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 200, ,51 101,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,79 102,91% Szkoły podstawowe , ,24 100,54% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 2

4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 600,00 669,80 111,63% charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1, Wpływy z różnych dochodów , ,27 100,43% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , Gimnazja , ,55 111,38% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 54,00 27,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 6 300, ,50 110,18% charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Wpływy z różnych dochodów , ,08 111,79% 852 Pomoc społeczna , ,07 91,46% Wspieranie rodziny , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , ,35 12,97% , ,35 12,97% 8 714, ,19 92,24% 8 714, ,19 92,24% , ,13 96,19% , ,13 96,19% Zasiłki stałe , ,15 99,25% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,15 99,25% Ośrodki pomocy j , ,68 100,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów 79, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 216, ,05 72,79% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000, ,01 71,38% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 216,00 270,04 125,02% Pozostała działalność , ,52 90,12% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,06 90,12% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,88 95,66% Pomoc materialna dla uczniów , ,88 95,66% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0, , ,59 95,75% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 3

5 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 550,00 424,29 77,14% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,87 102,40% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,80 78,23% 0830 Wpływy z usług , ,80 78,23% Gospodarka odpadami , ,59 112,49% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 112,60% 0690 Wpływy z różnych opłat 25,75 57,15 221,94% 0830 Wpływy z usług 3 000, ,22 102,07% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,22 110,91% Oczyszczanie miast i wsi , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,49 99,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,49 99,04% Zakłady gospodarki komunalnej , ,12 99,89% 0830 Wpływy z usług , ,14 99,90% Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 93,98 93,98% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000, ,82 104,15% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, ,82 104,15% Pozostała działalność , ,17 100,12% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 543,00 542,09 99,83% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4,00 3,48 87,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,60 100,12% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 875, ,13 99,97% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 875, ,13 99,97% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 875, ,13 99,97% bieżące , ,73 100,04% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 95,64% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 95,64% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 95,64% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 022, ,42 99,94% Pozostała działalność 1 022, ,42 99,94% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 022, ,42 99,94% majątkowe , ,42 95,66% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 4

6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Administracja publiczna , ,00 93,53% Urzędy wojewódzkie , ,00 93,53% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 93,53% 3 842, , , , , , Oświata i wychowanie , ,85 96,23% Szkoły podstawowe , ,56 95,13% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,56 95,13% Gimnazja , ,40 98,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,40 98,00% 124,98 39,89 31,92% 124,98 39,89 31,92% 852 Pomoc społeczna , ,85 99,64% Świadczenie wychowawcze , ,42 99,61% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z ralizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,42 99,61% , ,73 99,81% , ,73 99,81% , ,40 98,80% , ,40 98,80% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 90,39% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 90,39% Pozostała działalność 309,50 60,30 19,48% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 309,50 60,30 19,48% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 5

7 ustawami bieżące , ,63 99,62% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Ogółem: , ,48 99,87% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 6

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 337/17 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 marca 2017 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK Zadania Własne Z tego z tego: z tego: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkow e inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,34 42,54% Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Zakup energii pozostałych Różne opłaty i składki Dostarczanie wody Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe , , , , , ,03 903, ,73 0,00% 0,00% 92,58% 92,58% 84,34% 83,40% 85,68% 0,00% 0,00% 84,49% 48,59% 97,52% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 1

9 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy bezosobowe remontowych zdrowotnych pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 471, , , , , , , , ,86 94,54% 87,12% 92,17% 57,02% 95,93% 84,76% 16,60% 91,71% 96,77% 67,82% 33,33% 29,70% 53,19% 53,19% 94,24% 97,27% 99,97% 93,15% 76,36% 83,58% 93,59% 98,96% 95,08% 59,90% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 2

10 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,2 0,00% 79,92% 81,54% 95,71% Zakup energii pozostałych Różne opłaty i składki Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , ,6 1692, , ,36 45,02 96,00% 94,73% 84,63% 66,00% 28,92% 71,17% 4,50% Zakup energii pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego pozostałych , ,24 223,09 97, , , ,25 75,51% 76,45% 44,62% 19,46% 50,00% 80,92% 83,57% 83,57% Cmentarze Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , , ,17 21,20% 21,20% 92,56% 95,30% 99,72% 37,94% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 3

11 pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bezosobowe ,78 883,78 883, , Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , , , ,00% 660, ,01 850, , , , , , , , , , , , , , , , ,69 66,05% 93,65% 42,54% 95,21% 97,17% 95,59% 99,91% 65,00% 83,77% 87,53% 73,00% 58,89% 99,56% 69,07% 0,00% 42,16% 20,06% 95,16% 86,94% 72,87% 47,71% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 4

12 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego bezosobowe pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego osobowe Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy remontowych zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , , , , , ,62 699,62 699, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 95,57% 45,76% 33,84% 92,73% 96,16% 86,39% 85,27% 86,64% 73,97% 0,00% 73,95% 0,00% 87,12% 80,49% 0,00% 0,00% 89,28% 15,94% 83,37% 96,89% 96,89% 82,76% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 5

13 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia bezosobowe remontowych zdrowotnych pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy i celowe ogólne Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Inne formy pomocy dla uczniów osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia ,18 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 98, , , ,33 94,17% 0,00% 60,23% 87,39% 92,08% 0,00% 56,00% 86,01% 61,47% 94,32% 94,32% 94,32% 0,00% 0,00% 0,00% 88,69% 80,83% 99,98% 98,33% 97,77% 99,88% 99,43% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 6

14 Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek 32065, , , , , , , , Zakup energii , , , , remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,5 7237,5 7237, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Przedszkola , , , ,9 9490, , ,45 292, , , ,16 275, , , , , , , ,84 85, , ,2 96,31% 87,18% 85,09% 92,65% 99,51% 63,70% 70,21% 22,66% 65,50% 29,23% 40,43% 34,70% 96,44% 11,99% 2,83% 95,73% 95,12% 96,34% 96,69% 99,46% 91,08% 88,63% 85,61% 92,58% 96,49% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 7

15 4300 Zakup pozostałych usług Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek 70096, , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 438, , , , , ,76 475, , , , , ,93 96,49% 93,95% 92,84% 94,31% 99,55% 93,76% 78,29% 12,50% 94,50% 99,70% 89,50% 53,12% 30,80% 75,79% 31,31% 62,18% 86,12% 99,06% 99,92% 97,32% 76,75% 98,08% 95,16% 86,91% 97,90% 95,30% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 8

16 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48% 74,23% 86,44% 82,32% 56,49% Zakup energii 4744, , , , remontowych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 2000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 9

17 liceach profilowanych i szkołach zawodowych szkołach artystycznych oraz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek 5694, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii 7772,5 7772,5 7772, , remontowych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy bezosobowe zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28914, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia 41684, , , , Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , , , , ,1 4866, , , , ,71 217, ,3 929, , , , , ,99% 72,62% 91,77% 92,91% 92,47% 77,54% 83,67% 99,49% 76,06% 54,39% 0,00% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 10

18 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego bezosobowe pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego bezosobowe pozostałych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy j przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Różne opłaty i składki Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,8 8716, , ,58 33,43 698,72 732, , , , , , ,55 464, , ,13% 99,48% 23,53% 80,75% 0,00% 94,22% 99,17% 99,54% 92,89% 6,69% 77,64% 48,86% 90,54% 98,02% 98,02% 39,70% 30,97% 15,00% 65,19% 52,00% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 11

19 85206 Wspieranie rodziny , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go osobowe Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 326,94 326, , , , , , , , , , ,33 642,33 642,33 642, , , , , ,31 326, , ,79 300, ,79 546, , ,18 592,43 83,13 403, , , , ,13 89,34% 99,29% 69,61% 46,79% 64,15% 99,45% 61,93% 74,92% 17,99% 16,90% 82,29% 99,64% 0,00% 80,95% 92,24% 92,24% 93,60% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 12

20 Świadczenia Dodatki mieszkaniowe Świadczenia , , ,87 93,60% 91,71% 91,71% Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 418, , , , , , , , ,24 424, ,47 99,25% 99,25% 89,49% 94,47% 90,79% 99,49% 86,10% 85,70% 93,28% 69,40% 43,50% 83,29% 81,60% 91,49% 34,85% 73,75% 57,67% 62,31% 56,73% 63,29% 90,32% 90,32% 93,59% 93,59% 93,65% 77,14% 87,65% Id: 532D31E1-AD B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 13