S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z DNIA 8 MARCA 2011 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 oraz informację o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2011 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21 /2011 Realizacja dochodów za 2010 rok Dochody bieżące za 2010 rok Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 marca 2011 roku Dzi ał Rozdz. Treść Plan 2010 Wykonanie 2010 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 44,15% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,40 6,31% , ,40 6,31% Pozostała działalność 437,55 437,55 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 437,55 437,55 100,00% Pozostała działalność , ,80 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,80 100,00% 600 Transport i łączność 81949, ,00 64,64% Drogi publiczne powiatowe 50759, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50759, ,00 100,00% Drogi publiczne gminne 31190, ,00 7,09% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30000,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1190, ,00 185,88% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,21 91,86% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,21 91,86% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 25000, ,82 73,22% 500,00 237,60 47,52% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,95 95,63% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 39,05 19,53% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2000, ,79 93,44% 3

4 750 Administracja publiczna , ,07 123,61% Urzędy wojewódzkie , ,40 99,72% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2447, ,10 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 310,00 9,30 3,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów Spis powszechny i inne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,08 141,93% 200,00 0,00 0,00% , ,08 142,13% 28889, ,00 100,00% 28889, ,00 100,00% Pozostała działalność 11862, ,59 180,16% 0830 Wpływy z usług 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3000, ,59 165,62% 5000, ,00 322,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3862,00 302,00 7,82% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 97235, ,00 77,76% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2040, ,00 100,00% 2040, ,00 100,00% Wybory prezydenckie 42439, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% 4

5 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 52756, ,00 59,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 59,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9960, ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9960, ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9960, ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,19 88,09% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 10000, ,06 90,85% 10000, ,06 90,85% , ,04 88,02% , ,70 88,98% 0320 Podatek rolny 1000,00 792,00 79,20% 0330 Podatek leśny 48000, ,00 100,19% 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5000, ,00 117,92% 500,00 90,00 18,00% 80000, ,34 23,00% , ,65 81,11% 0310 Podatek od nieruchomości , ,92 75,58% 0320 Podatek rolny , ,94 81,08% 0330 Podatek leśny 40000, ,54 95,93% 0340 Podatek od środków transportowych , ,08 103,69% 0360 Podatek od spadków i darowizn 15000, ,00 104,03% 5

6 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 91,90% , ,00 84,88% Wpływy z różnych opłat 200,00 71,00 35,50% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5000, ,17 70,88% , ,37 59,38% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 33000, ,50 83,64% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,69 7,94% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,25 125,07% 3000, ,19 40,81% 0,00 60,74 0,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,87 92,96% dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,88% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,87 21,85% 1000,00 959,20 95,92% 0690 Wpływy z różnych opłat 1000,00 959,20 95,92% 758 Różne rozliczenia , ,00 99,90% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , ,00 100,00% 100,00% , , , ,00 100,00% , ,00 100,00% 20001, ,00 40,71% 0920 Pozostałe odsetki 20001, ,00 40,71% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27996, ,00 100,00% 27996, ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,30 74,55% Szkoły podstawowe 48017, ,26 72,46% 0830 Wpływy z usług 19650, ,90 32,71% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4367, ,36 x 24000, ,00 100,00% Przedszkola , ,44 74,82% 0830 Wpływy z usług , ,00 73,61% 6

7 0970 Wpływy z różnych dochodów 500, ,44 579,09% Stołówki szkolne 43040, ,60 75,57% 0830 Wpływy z usług 43040, ,60 75,57% 852 Pomoc społeczna , ,10 100,04% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat Zasiłki stałe 2030 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,24 100,07% 8,80 8,80 100,00% 16730, ,25 113,00% , ,35 100,00% 2000, ,84 122,24% 24300, ,34 99,20% 6000, ,34 96,77% 18300, ,00 100,00% 83000, ,96 99,95% 83000, ,96 99,95% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,23 100,00% Wpływy z różnych dochodów 1429, ,23 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2600, ,00 100,00% 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 1000,00 622,50 62,25% opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 1000,00 622,50 62,25% 7

8 85295 Pozostała działalność , ,83 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1624, ,33 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,50 100,00% , ,00 100,00% , ,40 99,47% Pomoc materialna dla uczniów , ,40 99,47% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady Gospodarki Komunalnej , ,40 99,47% , ,93 30,94% 9685, ,66 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9685, ,66 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska 152,75 403,46 264,13% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 152,75 403,46 264,13% Pozostała działalność , ,81 29,75% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,81 29,75% 926 Kultura fizyczna i sport 22260, ,91 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18921, ,91 100,00% 18921, ,91 100,00% 3339, ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody bieżące razem , ,86 92,90% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,41 100,00% Dochody majątkowe za 2010 rok Dział Rozdz. Treść Plan 2010 Wykonanie 2010 % 600 Transport i łączność 55000, ,00 100,00% Drogi publiczne gminne 55000, ,00 100,00% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 100,00%

9 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,19 78,69% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,19 78,69% Wpływy ze sprzedaży składników , ,19 78,69% 0870 majątkowych 801 Oświata i wychowanie , ,00 100,00% Szkoły podstawowe , ,00 100,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 100,00% środowiska Pozostała działalność , ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów , ,00 100,00% 6208 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody majątkowe razem , ,19 90,40% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00% Dochody bieżące i majątkowe razem , ,05 92,81% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 100,00% 9

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21 /2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 marca 2011r Realizacja wydatków budżetowych w 2010 r. Z tego W tym w złotych z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , ,57 41, , ,12 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,69 13,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,82 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Izby rolnicze 3 500, ,08 46, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 500, ,08 46, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Pozostała działalność , ,80 100, , ,12 0,00 0,00 0, ,68 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 350,90 350,25 99,81 350,25 350,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

11 4120 Składki na Fundusz Pracy 28,03 28,03 100,00 28,03 28,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 305, ,84 100, , , Zakup usług pozostałych 29,02 28,47 98,10 28,47 28, Różne opłaty i składki , ,21 100, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozwój przedsiębiorczości ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 77, ,62 0,00 0,00 0,00 0, , , Lokalny transport zbiorowy , ,19 100, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Zakup usług pozostałych , ,19 100, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup usług remontowych , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,19 73, ,43 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 75, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Zakup usług remontowych , ,16 79, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Zakup usług pozostałych , ,08 79, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Różne opłaty i składki 6,00 6,00 100,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 55,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 99,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 11

12 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,47 68, ,48 0,00 0,00 0,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 68, ,48 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 146,40 14,64 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00 146,40 0, Zakup energii , ,39 48, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Zakup usług remontowych , ,65 72, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, Zakup usług pozostałych , ,33 67, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, Różne opłaty i składki 4 600, ,31 90, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 163, ,40 99, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 51,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 88,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Administracja publiczna , ,16 92, , ,05 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,75 96, , ,32 0,00 0,00 0, ,43 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 564,00 563,64 99,94 563,64 0,00 0,00 0,00 0,00 563,64 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 96, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 100, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 93, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 892, ,13 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na PFRON 6 552, ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 487, ,10 97, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, Zakup usług pozostałych , ,83 95, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00 12

13 4410 Podróże służbowe krajowe 8 232, ,79 81, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, Różne opłaty i składki 50,00 50,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 335, ,92 96, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 402, ,00 81, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 438,00 437,20 99,82 437,20 0,00 0,00 0,00 0,00 437,20 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,43 90, , ,17 0,00 0,00 0, ,26 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100,00 80,52 80,52 80,52 0,00 0,00 0,00 0,00 80,52 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,86 89, ,86 0,00 0,00 0, ,86 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 96, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 386, ,41 99, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 88, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 939,00 841,85 89,65 841,85 841,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na PFRON 954,00 941,85 98,73 941,85 0,00 0,00 0,00 941,85 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 692, ,66 43, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zakup usług pozostałych 2 573, ,82 97, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0, Podróże służbowe krajowe 2 190, ,71 54, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 048, ,84 99, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 13

14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780,00 780,00 100,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 92, , ,38 0,00 0,00 0, , , , ,72 93, ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , ,00 95, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 100, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 92, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,70 89, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na PFRON , ,35 94, ,35 0,00 0,00 0, ,35 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 89, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 87, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, Zakup energii , ,67 89, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Zakup usług remontowych , ,41 83, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,15 88, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 941, ,68 76, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,15 98, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,08 81, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Podróże służbowe krajowe , ,58 85, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 14

15 4430 Różne opłaty i składki , ,40 77, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,81 100, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, , ,00 62, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 027, ,71 81, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 95, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , ,24 38,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Spis powszechny i inne , ,00 100, , ,68 0,00 0,00 0, ,32 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 810, ,68 100, , ,68 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 458,32 458,32 100,00 458,32 0,00 0,00 0,00 0,00 458,32 0, Pozostała działalność , ,49 87, , ,50 0,00 0,00 0, ,99 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,20 92, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, , ,00 100, , ,00 15

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 203, ,50 66, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 86, , , Zakup usług pozostałych , ,28 99, , , Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 77, , ,88 0,00 0,00 0, ,12 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 040, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 263,41 263,42 100,00 263,42 263, Składki na Fundusz Pracy 42,49 42,48 99,98 42,48 42, Wynagrodzenia bezosobowe 1 734, ,10 100, , ,10 0,00 0,00 0,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, , ,30 0,00 0,00 0, ,70 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 903,48 903,48 100,00 903,48 903,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 145,73 145,73 100,00 145,73 145,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 868, ,09 100, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 048, ,87 100, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, Zakup usług pozostałych 5 560, ,06 100, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, Podróże służbowe krajowe 306,70 306,70 100,00 306,70 0,00 0,00 0,00 0,00 306,70 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 79,65 79,65 100,00 79,65 0,00 0,00 0,00 0,00 79,65 0,00 16

17 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 451,42 451,42 100,00 451,42 0,00 0,00 0,00 0,00 451,42 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 59, , ,58 0,00 0,00 0, ,42 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 196,00 938,32 78,45 938,32 938,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 193,00 146,03 75,66 146,03 146,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 472, ,23 73, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 019, ,93 94, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, Zakup energii 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 650, ,29 76, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, Podróże służbowe krajowe 794,00 290,20 36,55 290,20 0,00 0,00 0,00 0,00 290,20 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,37 92, , ,73 0,00 0,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne , ,83 89, , ,62 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 812,00 529,56 65,22 529,56 0,00 0,00 0,00 0,00 529,56 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 92, ,59 0,00 0,00 0, ,59 0, , ,05 97, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 99, , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 91, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 454, ,02 92, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 94, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, Zakup energii , ,92 81, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, Zakup usług remontowych , ,38 99, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Zakup usług pozostałych , ,21 81, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 631, ,40 56, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 186, ,57 81, ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,50 100, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144, ,52 99, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 18

19 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 750,00 180,40 10,31 180,40 0,00 0,00 0,00 0,00 180,40 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,11 34,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,54 100, , ,11 0,00 0,00 0, ,43 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,84 100, ,84 0,00 0,00 0, ,84 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 134, ,65 100, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 425, ,53 100, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 229,93 229,93 100,00 229,93 229,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 250, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 100, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Zakup usług pozostałych , ,11 100, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 122,68 122,68 100,00 122,68 0,00 0,00 0,00 0,00 122,68 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,74 81, , ,97 0,00 0,00 0, ,77 0,00 19

20 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,74 81, , ,97 0,00 0,00 0, ,77 0, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 83, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 35, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, Zakup usług pozostałych 1 544,00 935,53 60,59 935,53 0,00 0,00 0,00 0,00 935,53 0, Obsługa długu publicznego , ,29 83, ,29 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,29 83, ,29 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,67 87, ,67 0,00 0, ,67 0,00 0, Odsetki od kredytów i pożyczek , ,62 83, ,62 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,27 98, , , ,55 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,90 98, , ,41 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 98, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 99, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 98, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

21 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,06 95, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 544, ,41 72, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 91, ,77 0,00 0,00 0, ,77 0, Zakup środków żywności 6 278, ,87 78, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,55 99, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, Zakup energii , ,41 92, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Zakup usług remontowych , ,37 99, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, Zakup usług zdrowotnych 3 400, ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,09 95, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 828, ,40 91, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 744,00 725,56 97,52 725,56 0,00 0,00 0,00 0,00 725,56 0, , ,96 90, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0, Podróże służbowe krajowe 8 296, ,02 96, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 21

22 4430 Różne opłaty i składki , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,76 100, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, , ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,44 85, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, , ,43 92, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 98,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,69 97, , ,01 0,00 0,00 0, ,68 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 97, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, , ,49 97, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 99, , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 93, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 467, ,59 89, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22

23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,15 99, ,15 0,00 0,00 0, ,15 0, Przedszkola , ,98 98, , , ,55 0,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 461, ,55 100, ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 96, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, , ,69 99, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 99, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,29 87, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,66 99, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zakup środków żywności , ,76 100, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 656,00 656,00 100,00 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,00 0, Zakup energii , ,64 90, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Zakup usług remontowych 2 720, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 23

24 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 220, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,43 99, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 672,00 672,00 100,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 0, , ,45 99, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Podróże służbowe krajowe 251,00 250,49 99,80 250,49 0,00 0,00 0,00 0,00 250,49 0, Różne opłaty i składki 527,00 527,00 100,00 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 100, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 360,00 360,00 100,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 369,00 368,19 99,78 368,19 0,00 0,00 0,00 0,00 368,19 0, , ,81 100, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, , ,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,82 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gimnazja , ,58 98, , ,37 0,00 0,00 0, ,21 0,00 24

25 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 99, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, , ,91 99, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 99, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,59 92, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 96, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Zakup środków żywności 2 200, ,00 63, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 380, ,67 99, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Zakup usług remontowych , ,14 94, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, Zakup usług zdrowotnych 870,00 690,00 79,31 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0, Zakup usług pozostałych , ,25 93, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 300, ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,62 69, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 25

26 4410 Podróże służbowe krajowe 1 891, ,31 88, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Różne opłaty i składki 600,00 596,00 99,33 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,87 100, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , ,00 76, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 858,00 841,53 98,08 841,53 0,00 0,00 0,00 0,00 841,53 0, , ,28 90, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,42 94, , ,15 0,00 0,00 0, ,27 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 447,00 388,61 86,94 388,61 0,00 0,00 0,00 0,00 388,61 0, , ,58 99, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 847, ,57 99, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 597, ,77 97, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 024,00 993,23 97,00 993,23 993,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 94, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 26

27 4270 Zakup usług remontowych 4 700, ,84 99, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, Zakup usług pozostałych , ,59 93, ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 530,00 489,20 92,30 489,20 0,00 0,00 0,00 0,00 489,20 0, Podróże służbowe krajowe 168,00 167,16 99,50 167,16 0,00 0,00 0,00 0,00 167,16 0, Różne opłaty i składki 5 439, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 223, ,48 99, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,61 97, , ,50 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 805, ,38 93, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, , ,14 99, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 100, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 99, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 812, ,02 92, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27

28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 87, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Zakup energii 2 530, ,07 91, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, Zakup usług remontowych 20,00 20,00 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych , ,09 89, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 111, ,80 92, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , ,80 93, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , ,00 91, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,09 96, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Różne opłaty i składki 392,00 392,00 100,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 685, ,16 99, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, , ,34 99, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, , ,43 57, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 28

29 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,18 85, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, , ,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,20 99, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 649,36 99,90 649,36 0,00 0,00 0,00 0,00 649,36 0, Zakup usług pozostałych 5 315, ,18 99, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,66 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,89 90, , ,94 0,00 0,00 0, ,95 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 99, , ,19 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 186, ,49 99, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 99, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 794, ,74 97, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,43 72, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 29

30 4260 Zakup energii 860,00 860,00 100,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144, ,52 99, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0, Pozostała działalność , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ochrona zdrowia , ,87 94, , ,08 0,00 0,00 0, ,79 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Zakup usług pozostałych 1 400, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 93, , ,08 0,00 0,00 0, ,79 0,00 100,00 80,52 80,52 80,52 0,00 0,00 0,00 0,00 80,52 0, , ,83 96, , ,83 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 99, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 94, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na PFRON 952,00 941,85 98,93 941,85 0,00 0,00 0,00 941,85 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 87, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 180, ,35 86, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Zakup energii 950,00 540,94 56,94 540,94 0,00 0,00 0,00 0,00 540,94 0, Zakup usług pozostałych , ,05 96, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 30