ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015r. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz z 2015r. poz. 532, poz. 238) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam: Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załączniki 1-6 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Eugeniusz Wichowski Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015R. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. w złotych % wykonania bieżące 710 Działalność usługowa 4000,00 0,00 0, Cmentarze 4000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4000,00 0,00 0,0 Rodzaj zadania: Poroz. z JST bieżące razem: 4000,00 0,00 0,0 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. % wykonania bieżące 600 Transport i łączność 32000, ,00 40, Drogi publiczne powiatowe 32000, ,00 40, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32000, ,00 40,2 majątkowe bieżące razem: 32000, ,00 40,2 630 Turystyka ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 1

3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 majątkowe razem: ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 6500, ,33 78, Pozostała działalność 6500, ,33 78, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6500, ,33 78,9 600 Transport i łączność 13700, ,01 302, Drogi publiczne gminne 13700, ,01 302, Wpływy z różnych opłat 13700, ,01 302,2 630 Turystyka 12503,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12503,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,55 91, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 30000, ,41 68,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 2

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30000, ,61 68, Pozostała działalność 0,00 7, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74800, ,14 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 74800, ,42 101, Pozostała działalność 0,00 225, Informatyka , ,58 32,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,58 32, Pozostała działalność , ,58 32,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,58 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,99 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,59 32,9 750 Administracja publiczna 2000,00 507,93 25, Urzędy wojewódzkie 0,00 1, Wpływy z różnych opłat 0,00 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2000,00 506,38 25, Wpływy z różnych dochodów 2000,00 506,38 25,3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16000, ,94 55, Ochotnicze straże pożarne 16000, ,94 55, Wpływy z różnych dochodów 16000, ,94 55,7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,24 50,8 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 3

5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,25 50, Podatek od nieruchomości , ,05 50, Podatek rolny 774,00 925,00 119, Podatek leśny , ,00 55, Podatek od środków transportowych 3252, ,00 70, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 32000, ,20 62, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15830, ,10 19, Wpływy z różnych opłat 0,00 55, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,32 77, Podatek od nieruchomości , ,49 74, Podatek rolny 40430, ,20 71, Podatek leśny 66040, ,23 89, Podatek od środków transportowych 16500, ,00 64, Podatek od spadków i darowizn 21200, ,00 135, Wpływy z opłaty targowej 1300,00 630,00 48, Wpływy z opłaty miejscowej 800,00 308,00 38, Podatek od czynności cywilnoprawnych 37000, ,20 35, Wpływy z różnych opłat 600,00 575,20 95, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800, ,00 600, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 46000, ,43 67, Wpływy z opłaty skarbowej 12000, ,00 30, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34000, ,43 80, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,24 46, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,24 49,9 758 Różne rozliczenia , ,94 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,5 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 4

6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe 12000, ,94 34, Pozostałe odsetki 12000, ,94 34,0 801 Oświata i wychowanie 76285, ,00 49, Przedszkola 76285, ,00 49, Wpływy z różnych opłat 19000, ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57285, ,00 50,0 852 Pomoc społeczna , ,33 67, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2000, ,33 173, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2000, ,33 173, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3000, ,00 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3000, ,00 86, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 58000, ,00 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58000, ,00 93, Zasiłki stałe 49000, ,00 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49000, ,00 66, Ośrodki pomocy społecznej 36000, ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36000, ,00 50, Pozostała działalność , ,00 58, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 58,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5549, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 5549, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5549, ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,61 122,1 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 5

7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,82 144, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , Gospodarka odpadami , ,24 47, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 46, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 9, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6331, ,24 102, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 667, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 667, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4600, ,63 124, Wpływy z różnych opłat 4600, ,63 124, Pozostała działalność , ,82 93,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,82 93, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,82 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17075, , ,4 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 6

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17075, ,00 368,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 366, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 300, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 366, Pozostała działalność 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, ,00 - bieżące razem: , ,46 56,5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,40 143,0 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 28, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 28, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 28, Wpływy ze sprzedaży składników majątku 0,00 47, Informatyka , ,00 17,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 17, Pozostała działalność , ,00 17,7 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 7

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 17, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 17,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,65 20,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 20, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,65 35,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 35, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,65 35,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,00 - Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 8

10 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, ,00 - majątkowe razem: , ,65 19,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 19,0 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 90624, ,49 100, Pozostała działalność 90624, ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 90624, ,49 100,0 750 Administracja publiczna 11700, ,00 60, Urzędy wojewódzkie 11700, ,00 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11700, ,00 60,7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14570, ,00 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 501,00 249,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 501,00 249,00 49, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14069, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14069, ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 11681, ,31 127, Szkoły podstawowe 4682, ,55 124, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4682, ,55 124,1 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 9

11 80110 Gimnazja 6999, ,76 128, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6999, ,76 128,9 852 Pomoc społeczna , ,00 54, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4950, ,00 44, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4950, ,00 44, Pozostała działalność 83,00 83,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83,00 83,00 100,0 bieżące razem: , ,80 64,0 Ogółem: , ,91 43,4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,05 27,6 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015R. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 2014r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania Działalność usługowa 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Wydatki razem: 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 2014r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania Transport i łączność 32000, ,00 0, , ,00 0,00 40, Drogi publiczne powiatowe 32000, ,00 0, , ,00 0,00 40, Zakup usług pozostałych 32000, ,00 0, , ,00 0,00 40,2 630 Turystyka ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Wydatki razem: , , , , ,00 0,00 4,3 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 1

13 Rodzaj zadania: Własne Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 2014r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania Rolnictwo i łowiectwo 824,00 824,00 0,00 510,41 510,41 0,00 61, Izby rolnicze 824,00 824,00 0,00 510,41 510,41 0,00 61, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 824,00 824,00 0,00 510,41 510,41 0,00 61,9 600 Transport i łączność , , , , ,74 0,00 31, Drogi publiczne gminne , , , , ,74 0,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia 25000, ,00 0, , ,61 0,00 6, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,74 0,00 16, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,76 0,00 41, Różne opłaty i składki 41695, ,00 0, , ,63 0,00 72, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnetrzne 35000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 630 Turystyka , , , , , ,10 83, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0, , ,64 0,00 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników 24620, ,00 0, , ,98 0,00 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 6860, ,00 0, , ,23 0,00 41, Składki na Fundusz Pracy 968,00 968,00 0,00 288,51 288,51 0,00 29, Wynagrodzenia bezosobowe 15400, ,00 0, , ,13 0,00 45, Zakup materiałów i wyposażenia 14970, ,00 0, , ,32 0,00 70, Zakup usług pozostałych 5000, ,00 0, , ,73 0,00 61, Zakup usług pozostałych 12503, ,00 0, , ,12 0,00 98, Zakup usług pozostałych 18962, ,00 0, , ,54 0,00 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1100, ,00 0,00 332,08 332,08 0,00 30, Różne opłaty i składki 1600, ,00 0, , ,00 0,00 89, Pozostała działalność ,00 0, , ,10 0, ,10 100,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 2

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,10 0, ,10 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , ,04 0,00 51, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 31800, ,00 0, , ,58 0,00 59, Zakup materiałów i wyposażenia 2000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 26000, ,00 0, , ,85 0,00 59, Zakup usług pozostałych 3200, ,00 0, , ,73 0,00 91, Różne opłaty i składki 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , ,46 0,00 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5304, ,00 0, , ,25 0,00 52, Składki na ubezpieczenia społeczne 946,00 946,00 0,00 493,10 493,10 0,00 52, Składki na Fundusz Pracy 130,00 130,00 0,00 67,98 67,98 0,00 52, Zakup materiałów i wyposażenia 21000, ,00 0, , ,66 0,00 80, Zakup energii 16000, ,00 0, , ,85 0,00 58, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,87 0,00 52, Różne opłaty i składki 2500, ,00 0, , ,00 0,00 60, Podatek od nieruchomości , ,00 0, , ,00 0,00 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4330, ,00 0, , ,00 0,00 66, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 436,00 436,00 0,00 435,75 435,75 0,00 99,9 710 Działalność usługowa , ,00 0, , ,00 0,00 2, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 0,00 2, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 2, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 33600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 33000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 720 Informatyka , , , , , ,51 22, Pozostała działalność , , , , , ,51 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników 46926, ,00 0, , ,79 0,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8281, ,00 0, , ,72 0,00 48, Składki na ubezpieczenia społeczne 8024, ,00 0, , ,52 0,00 48,4 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 3

15 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1416, ,00 0,00 685,14 685,14 0,00 48, Składki na Fundusz Pracy 1150, ,00 0,00 485,21 485,21 0,00 42, Składki na Fundusz Pracy 203,00 203,00 0,00 85,62 85,62 0,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe 9180, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1620, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3342, ,00 0, , ,78 0,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia 590,00 590,00 0,00 356,07 356,07 0,00 60, Zakup usług pozostałych 4250, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26035, ,00 0, , ,08 0,00 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4595, ,00 0, , ,80 0,00 49, Podróże służbowe krajowe 966,00 966,00 0,00 45,46 45,46 0,00 4, Podróże służbowe krajowe 170,00 170,00 0,00 8,03 8,03 0,00 4, Różne opłaty i składki 7695, ,00 0,00 865,30 865,30 0,00 11, Różne opłaty i składki 1358, ,00 0,00 152,70 152,70 0,00 11, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,16 0, ,16 18, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,35 0, ,35 41,6 750 Administracja publiczna , , , , ,12 0,00 49, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,22 0,00 53, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , ,80 0,00 53, Zakup materiałów i wyposażenia 3500, ,00 0,00 370,00 370,00 0,00 10, Zakup usług pozostałych 6400, ,00 0, , ,42 0,00 78, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,51 0,00 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10680, ,00 0, , ,13 0,00 65, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,25 0,00 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,46 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,99 0,00 45, Składki na Fundusz Pracy 37453, ,00 0, , ,21 0,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 94000, ,00 0, , ,82 0,00 59, Zakup energii 53000, ,00 0, , ,69 0,00 63, Zakup usług zdrowotnych 3200, ,00 0, , ,00 0,00 45, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,57 0,00 57,9 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 4

16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16500, ,00 0, , ,89 0,00 47, Podróże służbowe krajowe 4500, ,00 0, , ,50 0,00 62, Różne opłaty i składki 11200, ,00 0, , ,00 0,00 23, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34553, ,00 0, , ,00 0,00 82, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10000, ,00 0, , ,00 0,00 63, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,89 0,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia 30000, ,00 0, , ,99 0,00 24, Zakup usług pozostałych 70000, ,00 0, , ,90 0,00 26, Pozostała działalność 22805, ,00 0, , ,50 0,00 81, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7500, ,00 0, , ,00 0,00 83, Zakup materiałów i wyposażenia 7305, ,00 0, , ,41 0,00 63, Zakup usług pozostałych 2616, ,00 0, , ,24 0,00 87, Różne opłaty i składki 5384, ,00 0, , ,85 0,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,76 0,00 47, Komendy powiatowe Policji 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Straż Graniczna 5000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,26 0,00 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35000, ,00 0, , ,28 0,00 15, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,98 0,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8200, ,00 0, , ,59 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 20704, ,00 0, , ,14 0,00 43, Składki na Fundusz Pracy 2733, ,00 0,00 895,92 895,92 0,00 32, Wynagrodzenia bezosobowe 18372, ,00 0, , ,28 0,00 47, Zakup materiałów i wyposażenia 77500, ,00 0, , ,43 0,00 57, Zakup energii 45000, ,00 0, , ,71 0,00 65, Zakup usług remontowych 4000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług zdrowotnych 2500, ,00 0,00 566,00 566,00 0,00 22, Zakup usług pozostałych 15000, ,00 0, , ,83 0,00 66,2 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 5

17 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 0,00 399,94 399,94 0,00 57, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 75,00 75,00 0,00 15, Różne opłaty i składki 12000, ,00 0, , ,18 0,00 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5835, ,00 0, , ,00 0,00 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 0,00 100,00 100,00 0,00 12, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1817, ,00 0,00 789,98 789,98 0,00 43, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 5700, ,00 0,00 602,50 602,50 0,00 10, Zakup materiałów i wyposażenia 1500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 602,50 602,50 0,00 20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, , ,11 0,00 24, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,11 0,00 24, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, , ,11 0,00 24,1 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , ,00 0,00 47, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 50, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 50,0 801 Oświata i wychowanie , , , , ,33 0,00 47, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,47 0,00 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40726, ,00 0, , ,75 0,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,41 0,00 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83078, ,00 0, , ,46 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,82 0,00 47, Składki na Fundusz Pracy 25308, ,00 0, , ,03 0,00 37, Wynagrodzenia bezosobowe 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 44447, ,00 0, , ,92 0,00 45,7 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 6

18 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8548, ,00 0,00 181,04 181,04 0,00 2, Zakup energii , ,00 0, , ,03 0,00 48, Zakup usług remontowych 15000, ,00 0, , ,81 0,00 24, Zakup usług zdrowotnych 2400, ,00 0,00 276,00 276,00 0,00 11, Zakup usług pozostałych 58000, ,00 0, , ,88 0,00 39, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7500, ,00 0, , ,72 0,00 30, Podróże służbowe krajowe 7266, ,00 0, , ,60 0,00 57, Różne opłaty i składki 13200, ,00 0, , ,00 0,00 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51767, ,00 0, , ,00 0,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1800, ,00 0, , ,00 0,00 59, Przedszkola , , , , ,24 0,00 38, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15932, ,00 0, , ,15 0,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,63 0,00 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25572, ,00 0, , ,25 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 60789, ,00 0, , ,05 0,00 43, Składki na Fundusz Pracy 8619, ,00 0, , ,45 0,00 43, Zakup materiałów i wyposażenia 8600, ,00 0, , ,63 0,00 21, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2000, ,00 0,00 427,50 427,50 0,00 21, Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 0,00 107,00 107,00 0,00 15, Zakup usług pozostałych 57500, ,00 0, , ,49 0,00 4, Podróże służbowe krajowe 1200, ,00 0,00 783,09 783,09 0,00 65, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16443, ,00 0, , ,00 0,00 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,00 0, , ,62 0,00 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33550, ,00 0, , ,36 0,00 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,98 0,00 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38707, ,00 0, , ,04 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 96452, ,00 0, , ,53 0,00 42, Składki na Fundusz Pracy 13675, ,00 0, , ,71 0,00 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26610, ,00 0, , ,00 0,00 75,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 7

19 80113 Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , ,38 0,00 46, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,38 0,00 46, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12508, ,00 0, , ,56 0,00 16, Zakup usług pozostałych 6050, ,00 0, , ,00 0,00 22, Podróże służbowe krajowe 6458, ,00 0,00 741,56 741,56 0,00 11, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 0, , ,06 0,00 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7785, ,00 0, , ,28 0,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,32 0,00 47, Składki na ubezpieczenia społeczne 30331, ,00 0, , ,80 0,00 43, Składki na Fundusz Pracy 4300, ,00 0, , ,75 0,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 7553, ,00 0, , ,76 0,00 28, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1452, ,00 0,00 91,26 91,26 0,00 6, Podróże służbowe krajowe 1234, ,00 0,00 723,89 723,89 0,00 58, Pozostała działalność 14880, ,00 0, , ,00 0,00 69, Wynagrodzenia bezosobowe 1200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13680, ,00 0, , ,00 0,00 75,0 851 Ochrona zdrowia , , , , ,45 0,00 11, Szpitale ogólne ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2000, ,00 0, , ,00 0,00 75, Zakup usług pozostałych 2000, ,00 0, , ,00 0,00 75, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33000, ,00 0, , ,45 0,00 60, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0, , ,00 0,00 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 1500, ,00 0,00 684,00 684,00 0,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe 10000, ,00 0, , ,03 0,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia 9000, ,00 0, , ,20 0,00 40, Zakup usług pozostałych 10000, ,00 0, , ,22 0,00 67, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 8

20 85195 Pozostała działalność 68000, , , , ,00 0,00 3, Zakup materiałów i wyposażenia 10000, ,00 0, , ,00 0,00 22, Zakup usług pozostałych 56000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,93 0,00 53, Domy pomocy społecznej 95000, ,00 0, , ,44 0,00 66, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 95000, ,00 0, , ,44 0,00 66, Rodziny zastępcze 3000, ,00 0, , ,00 0,00 39, Świadczenia społeczne 3000, ,00 0, , ,00 0,00 39, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4000, ,00 0,00 195,00 195,00 0,00 4, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3400, ,00 0,00 195,00 195,00 0,00 5, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3000, ,00 0, , ,13 0,00 85, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3000, ,00 0, , ,13 0,00 85, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 78000, ,00 0, , ,86 0,00 77, Świadczenia społeczne 78000, ,00 0, , ,86 0,00 77, Dodatki mieszkaniowe 2000, ,00 0,00 127,74 127,74 0,00 6, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0,00 127,74 127,74 0,00 6, Zasiłki stałe 49000, ,00 0, , ,15 0,00 65, Świadczenia społeczne 49000, ,00 0, , ,15 0,00 65, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,97 0,00 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,99 0,00 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14640, ,00 0, , ,45 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 40526, ,00 0, , ,63 0,00 37, Składki na Fundusz Pracy 3130, ,00 0, , ,24 0,00 40, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0, , ,35 0,00 24, Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0,00 108,00 108,00 0,00 18, Zakup usług pozostałych 10000, ,00 0, , ,83 0,00 29,1 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 9

21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2000, ,00 0,00 494,34 494,34 0,00 24, Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 0,00 222,14 222,14 0,00 37, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5840, ,00 0, , ,00 0,00 79, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1400, ,00 0,00 299,00 299,00 0,00 21, Pozostała działalność , ,00 0, , ,64 0,00 51, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,64 0,00 51,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54849, ,00 0, , ,01 0,00 89, Pomoc materialna dla uczniów 54849, ,00 0, , ,01 0,00 89, Stypendia dla uczniów 10300, ,00 0, , ,00 0,00 96, Inne formy pomocy dla uczniów 39549, ,00 0, , ,01 0,00 87, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,00 0,00 94,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,70 55, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,29 7, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,68 0,00 47, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,29 0, ,29 14, Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,95 0,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 2000, ,00 0, , ,65 0,00 62, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,30 0,00 34, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , ,00 0,00 35, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 37, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,57 0,00 43, Zakup energii , ,00 0, , ,71 0,00 50, Zakup usług pozostałych 26000, ,00 0, , ,54 0,00 29, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7500,00 0, , ,00 0, ,00 96, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4600, ,00 0, , ,00 0,00 26, Zakup usług pozostałych 4600, ,00 0, , ,00 0,00 26, Pozostała działalność , , , , , ,41 97, Zakup materiałów i wyposażenia 7000, ,00 0, , ,78 0,00 52,2 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 10

22 4300 Zakup usług pozostałych 64000, ,00 0, , ,49 0,00 8, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27600,00 0, , ,00 0, ,00 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,84 0, ,84 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,57 0, ,57 99, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20000,00 0, , ,00 0, ,00 20,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 36, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,00 33, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 45, Składki na ubezpieczenia społeczne 9200, ,00 0, , ,85 0,00 47, Składki na Fundusz Pracy 960,00 960,00 0,00 361,08 361,08 0,00 37, Wynagrodzenia bezosobowe 73000, ,00 0, , ,00 0,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 79000, ,00 0, , ,24 0,00 41, Zakup energii 24000, ,00 0, , ,15 0,00 69, Zakup usług remontowych 50000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 156,00 156,00 0,00 19, Zakup usług pozostałych 87000, ,00 0, , ,69 0,00 17, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1400, ,00 0,00 331,14 331,14 0,00 23, Różne opłaty i składki 3200, ,00 0, , ,00 0,00 34, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4425,00 0, , ,00 0, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12315,00 0, , ,00 0, ,00 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0, , ,00 0,00 41, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 41, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, , ,00 0,00 91, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, , ,00 0,00 91, Pozostała działalność 35000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 11