ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz.1646) zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7, 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Boćki Stanisław Derehajło Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 5/14 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok Rodzaj zadania Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 500, ,00 100,00 Rodzaj zadania: Ochotnicze straże pożarne 4 500, ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,87 107, Wpływy z różnych opłat 0, ,87 107,76 783,20 0,00 0,00 0, ,82 116, ,85 425, ,00 96, ,00 102, Leśnictwo 5 000, ,64 151, Gospodarka leśna 5 000, ,64 151, ,64 151, Transport i łączność 0,00 215,47 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem: 4 500,00 Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Pozostałe odsetki 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat 215,47 0,00 215,47 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,20 144, , Wpływy z usług , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 500,00 0,00 0, ,20 144, ,32 102,49 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 1

3 58 437,35 166,96 91,12 0, ,41 69, Administracja publiczna , ,96 8, ,87 3,54 15,50 0,00 15,50 0,00 987,59 0,00 646,89 0,00 340,70 0, Pozostała działalność ,00 703,87 3,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 703,87 3, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 703,87 3, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,85 104, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urządy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000, Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 7 000,00 Podatek leśny , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z opłaty targowej 3 500, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Podatek od nieruchomości ,00 0, ,20 313, ,20 313, ,60 100, ,70 100, ,00 112, ,00 102,57 26,40 0,00 251,50 0, ,78 112, ,08 100, ,71 110, ,02 103, ,00 117, ,00 350, ,00 173, ,98 356, ,60 170, ,39 243,51 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 2

4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,45 88, ,00 120, ,20 0, ,25 127, ,00 74, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,82 96, ,00 96, ,82 184, Różne rozliczenia , ,47 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,47 207, ,47 207, ,00 100, ,00 100, Oświata i wychowanie , ,90 133, Szkoły podstawowe 500, ,80 208, Pozostałe odsetki 0,00 49,59 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 493,21 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500,00 500,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostałe odsetki Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , , , Wpływy z usług 5 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 województw, pozyskane z innych źródeł Dowożenie uczniów do szkół 6 150, ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Przedszkola , ,00 Gimnazja 5 535,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100, ,00 135, ,00 220, ,00 100, ,30 89,83 402,30 0, ,00 82, ,00 100, ,00 100, ,80 0,00 1,12 0, ,68 0,00 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 3

5 852 Pomoc społeczna , ,20 101, Domy pomocy społecznej 6 000, Wpływy z różnych dochodów 6 000, Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,25 191, ,25 191, ,40 99, ,40 99, ,17 176, ,17 176, ,56 95, ,56 95, ,58 99, ,58 99, ,57 99, ,57 99, ,27 100,08 24,27 0,00 24,00 0, ,00 100, ,40 94, ,40 72, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,60 121,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,64 92, Pozostała działalność , ,60 121,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,64 92, Wpływy z różnych dochodów , ,96 265, ,60 92, ,04 93, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 85, Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 991, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 5 000, , ,00 0,00 0, , , , ,00 85, ,00 85, ,00 86,83 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 4

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,01 54, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 000, Wpływy z różnych opłat 1 000, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , ,70 167, ,70 167, ,31 53, ,51 18, ,80 77, ,17 101,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,51 67,57 majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 21, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 21, ,00 21, Informatyka ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,35 51,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,35 51, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,35 51,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,35 51, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,35 51,90 majątkowe razem: , ,35 79,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody własne razem : ,00 bieżące razem: , , , , ,35 45, ,52 100,88 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 5

7 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 100, Pozostała działalność , ,58 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,58 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 843,00 843,00 100,00 843,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 843,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,11 91,23 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,57 91,19 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,57 91,19 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 843,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 Dochody ogółem : ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , ,80 61, ,80 61, ,74 100, ,74 100, ,69 94, ,21 99, ,86 53,79 WÓJT GMINY Stanisław Derehajło Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 6

8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/14 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST z tego: wydatki na w tym: zakup i Dział Nazwa programy na programy objęcie akcji i Plan Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki wydatki finansowane z inwestycje i udziałów Wykonanie % realizacji dotacje na świadczenia finansowane z bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe zadania na rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy udziałem oraz budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne środków, o wniesienie naliczane statutowych gwarancji których mowa których mowa w wkładów do zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek prawa 3, handlowego Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,13 94,98 z tego: Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,13 94,98 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,13 94,98 zakupów inwestycyjnych Wydatki na poroz. z JST razem: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,13 94,98 Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na w tym: zakup i Dział Nazwa programy na programy objęcie akcji i Plan Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki wydatki finansowane z inwestycje i udziałów Wykonanie % realizacji dotacje na świadczenia finansowane z bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe zadania na rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy udziałem oraz budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne środków, o wniesienie naliczane statutowych gwarancji których mowa których mowa w wkładów do zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek prawa 3, handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,69 95,73 z tego: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,69 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 960, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 150, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 81, Składki na Fundusz Pracy 1 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,40 82, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 98, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 83, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 97, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 70,29 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,73 66,87 Z tego Z tego z tego: z tego: Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 1

9 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 99, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,65 57, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,01 98, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 93, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 93, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,27 92, Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,27 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 41, Składki na Fundusz Pracy 1 600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,88 42, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 92, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 85, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 23, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,36 98, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 82, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 10, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 50, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 37, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 57, Różne opłaty i składki 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 85, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 445,00 445,00 445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 100, Informatyka ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 2

10 750 Administracja publiczna , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 81, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 19, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 15, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 41, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 20, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45, Zakup usług pozostałych 6 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,70 79,21 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 22, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 92, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,87 8, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,35 44, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 84, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 86, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 90, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 73, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 66, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 74, Zakup usług remontowych 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 71, Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,00 72, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 72, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 86,55 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 58,46 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 42, Różne opłaty i składki 8 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 73, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 94, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 72,96 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 3

11 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 97, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 99, Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 96, Pozostała działalność , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 75, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 097, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 586, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 98, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 102, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 88, Składki na Fundusz Pracy 767,00 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,98 30, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 68, Wynagrodzenia bezosobowe 5 998, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 59, Zakup materiałów i wyposażenia 4 152, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,40 12, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 44, Zakup usług pozostałych 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 030, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 19,70 telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe 798,00 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,73 16, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 481,00 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,64 75, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 457, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 80,77 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 80,77 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 3 457, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 80, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 66, Komendy powiatowe Policji 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 99, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 99, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 65, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,20 3, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 62, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 92, Składki na Fundusz Pracy 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,62 86, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 64, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 58, Zakup energii 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 30,21 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 4

12 4270 Zakup usług remontowych 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 66, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 9, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 9, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00 telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 450, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 88, Podatek od nieruchomości 8 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 75, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 75, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 67, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 75,87 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 97, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 99, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 99, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 96, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 85, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 92, Zakup usług remontowych 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 92, Zakup usług zdrowotnych 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 90, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 87, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 94,61 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 59, Różne opłaty i składki 7 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 89,55 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 5

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 89, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 94, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 96, Składki na Fundusz Pracy 5 278, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 93, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 98, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 99, Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 750, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 99, Składki na Fundusz Pracy 2 553, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 94, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 960, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 99, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 99, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7 846, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 93, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 99, Zakup usług remontowych 5 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 99, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100, Zakup usług pozostałych 3 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,32 95,15 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 87, Różne opłaty i składki 5 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 100,00 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 6

14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 87, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 77, Składki na Fundusz Pracy 1 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,18 30, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 83, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 88, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 61, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 99, Różne opłaty i składki 2 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 400, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Stypendia różne 1 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 110, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 99, Składki na Fundusz Pracy 1 350, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 83, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 58, Zakup usług remontowych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,90 92, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70, Zakup usług pozostałych 2 150, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 98, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 850,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,71 87,50 telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 002, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 82, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 250, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 37, Pozostała działalność , , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 7

15 851 Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,30 93, Szpitale ogólne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 100,00 finansów publicznych Zwalczanie narkomanii 4 000, , ,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 49, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,95 89, Zakup usług pozostałych 2 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 16, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 94, Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,65 94, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 96, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 95, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 93, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 91, Domy pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 86,98 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 86,98 terytorialnego Rodziny zastępcze 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,39 6,31 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,39 44, Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 173, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 99, Składki na Fundusz Pracy 294,00 294,00 294,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,43 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 35,81 społecznego 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 35,81 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 5 991, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 95,09 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 991, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 95,09 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 8

16 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 99, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 99, Dodatki mieszkaniowe 7 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 91, Świadczenia społeczne 7 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 91, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 99, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 99, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,68 72, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 330, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 94, Składki na Fundusz Pracy 3 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 84, Zakup materiałów i wyposażenia 8 420, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 57, Zakup energii 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756,70 21, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 23, Zakup usług pozostałych 3 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 74, Zakup usług dostępu do sieci Internet 760,00 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,52 57, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,94 55,40 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 98, Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 88, Podatek od nieruchomości 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,00 68, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,16 28, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 93, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 83, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 99,54 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 9

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 52, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 850, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 79, Składki na Fundusz Pracy 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,84 32, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 578, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,87 12, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 632,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,03 12, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Zakup usług pozostałych 7 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 86, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 92, Świetlice szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 380, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 99, Składki na Fundusz Pracy 2 150, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 98, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,21 82, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,43 97, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 560, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 86, Stypendia dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 86, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 86, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,47 62, Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 71, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 71, Oczyszczanie miast i wsi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 60, Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 86, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 21, Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 9, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 45, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 4,90 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 10

18 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 66, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 50, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 71, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 99, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 19, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,80 59, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,14 21, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 700, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 84, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 950, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 58, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742,49 53, Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 21, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 22, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,49 91, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,14 98, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,14 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,14 99, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 96, Obiekty sportowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 89, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,00 37, Składki na Fundusz Pracy 230,00 230,00 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 31, Wynagrodzenia bezosobowe 9 001, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98,32 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 11

19 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 99,27 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 99,27 stowarzyszeniom Rodzaj zadania: Wydatki własne razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,10 91,61 Zlecone z tego: wydatki na w tym: zakup i Dział Nazwa programy na programy objęcie akcji i Plan Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki wydatki finansowane z inwestycje i udziałów Wykonanie % realizacji dotacje na świadczenia finansowane z bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe zadania na rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy udziałem oraz budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne środków, o wniesienie naliczane statutowych gwarancji których mowa których mowa w wkładów do zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek prawa 3, handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 100,00 z tego: Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 360, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 404,00 404,00 404,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,56 99, Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 98, Zakup materiałów i wyposażenia 5 687, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 100, Zakup usług pozostałych 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 100, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 100,00 Z tego z tego: 750 Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 487, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Zakup usług pozostałych 3 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 843,00 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 843,00 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,00 100, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 91,23 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 91,19 społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 95,45 Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 12

20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 73, Składki na Fundusz Pracy 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,70 96, Zakup materiałów i wyposażenia 4 610, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 27, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 70, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 62,24 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,68 78,17 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,60 37, Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,13 10,78 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 99,45 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,00 88,50 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 61,02 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 61, Pozostała działalność , ,00 630,00 630,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 100, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 522,00 522,00 522,00 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,95 99, Składki na Fundusz Pracy 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,79 98,38 Wydatki zlecone razem: , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 94,12 WYDATKI OGÓŁEM , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,92 91,98 WÓJT GMINY Stanisław Derehajło Id: 9F8BDF A0FF-B9AF6FB9FAE0. Podpisany Strona 13