Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,32 51,11 a) dochody bieżące: 0, , ,32 51, Pozostała działalność 0, , ,32 51, a) dochody bieżące: 0, , ,32 51,11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,32 100,00 0, ,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,56 95, a) dochody bieżące: 2 750, , ,46 43,22 b) dochody majątkowe , , ,10 97, Gospodarka leśna , , ,56 95,78 a) dochody bieżące: 2 750, , ,46 43,22 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 2 750, , ,46 43,22 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze b) dochody majątkowe , , ,10 97, Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,10 97, , , ,64 51,60 a) dochody bieżące: , , ,64 51, Dostarczanie wody , , ,64 51,60 a) dochody bieżące: , , ,64 51, wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,75 51, pozostałe odsetki 1 000, ,00 804,89 80, Transport i łączność 5 000, , ,04 0,69 a) dochody bieżące: 5 000, , ,04 1,44 a) dochody majątkowe: 0, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 5 000, , ,04 157,32 2

3 60078 a) dochody bieżące: 5 000, , ,04 157, Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,04 157,32 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00 a) dochody majątkowe: 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, ,00 0,00 0, Turystyka , ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: , ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między 9 000, ,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,25 80, a) dochody bieżące: , , ,05 58,52 a) dochody majątkowe: , , ,20 87,90 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,25 51,22 a) dochody bieżące: , , ,05 58, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,36 62, , , ,47 52, Wpływy z usług , , ,17 62, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 326,23 65, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,82 160,37 3

4 0770 b) dochody majątkowe , , ,20 21,67 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,20 21, Pozostała działalność , , ,00 94,29 b) dochody majątkowe , , ,00 94,29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6208 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 0, , ,00 100, Administracja publiczna , , ,04 57,98 a) dochody bieżące: , , ,04 57, Urzędy wojewódzkie , , ,00 53,94 a) dochody bieżące: , , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,00 53, Urzędy gmin , , ,04 105,39 a) dochody bieżące: , , ,04 105, Pozostałe odsetki , , ,52 108, Wpływy z różnych dochodów 8 155, , ,97 93, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 0,00 50,00 1,55 3, Kwalifikacja wojskowa 580,00 580,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 580,00 580,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 580,00 580,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: , ,00 0,00 0,00 4

5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0,00 0, , , ,00 49, a) dochody bieżące: 3 800, , ,00 49,95 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800, , ,00 49,95 a) dochody bieżące: 3 800, , ,00 49,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 3 800, , ,00 49, Obrona narodowa 720,00 720,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 720,00 720,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 720,00 720,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 720,00 720,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500, ,00 750,00 60,00 a) dochody bieżące: 500, ,00 750,00 60, Ochotnicze straże pożarne 0,00 750,00 750,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 750,00 750,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 750,00 750,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 0,00 0, a) dochody bieżące: 500,00 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 500,00 500,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,94 47,72 a) dochody bieżące: , , ,94 47, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 600, ,00 780,00 30,00 5

6 a) dochody bieżące: 2 600, ,00 780,00 30, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 500, ,00 780,00 31,20 100,00 100,00 0,00 0, , , ,40 47,90 a) dochody bieżące: , , ,40 47, Podatek od nieruchomości , , ,20 48, Podatek rolny 4 116, , ,00 99, Podatek leśny , , ,00 53, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 26,15 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 35,20 35,20 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , , ,00 7, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,81 68,62 a) dochody bieżące: , , ,81 68, Podatek od nieruchomości , , ,60 72, Podatek rolny , , ,25 79, Podatek leśny , , ,49 85, Podatek od środków transportowych , , ,53 43, Podatek od spadków i darowizn , , ,10 103, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,94 56, Wpływy z różnych opłat 0, , ,20 121, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , , ,70 55, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw , , ,01 75,43 a) dochody bieżące: , , ,01 75, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,60 68, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,60 75,09 6

7 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,81 76, ,00 0,00 0,00 00, , , ,72 41, a) dochody bieżące: , , ,72 41,66 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 41, , , ,72 20, Różne rozliczenia , , ,00 57, a) dochody bieżące: , , ,00 57,12 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 61,54 a) dochody bieżące: , , ,00 61,54 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Oświata i wychowanie , , ,18 53,52 a) dochody bieżące: , , ,18 53, Szkoły podstawowe , , ,02 94,02 a) dochody bieżące: , , ,02 94, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,26 73, Wpływy z usług 5 650, , ,00 27, Pozostałe odsetki , , ,84 50, Pozostałe odsetki 0,00 50,00 79,92 159, Wpływy z różnych dochodów 4 800, , ,00 272, Przedszkola , , ,30 25,93 a) dochody bieżące: , , ,30 25,93 7

8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,30 25, Przedszkola specjalne , , ,41 18,77 a) dochody bieżące: , , ,41 18, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,41 18, Gimnazja , , ,18 73,25 a) dochody bieżące: , , ,18 73, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,00 100, Pozostałe odsetki 2 600, , ,75 46, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 36,58 00, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 44,89 00, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 104, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 100, , , ,96 100, , ,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 250,32 50,06 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 250,32 50, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 250,32 50, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,95 51,78 a) dochody bieżące: , , ,95 51,78 8

9 0830 Wpływy z usług , , ,95 51, Ochrona zdrowia 0,00 231,00 231,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 231,00 231,00 100, Pozostała działalność 0,00 231,00 231,00 100, a) dochody bieżące: 0,00 231,00 231,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 231,00 231,00 100, Pomoc społeczna , , ,11 56,60 a) dochody bieżące: , , ,11 56, Domy pomocy społecznej , , ,80 63,39 a) dochody bieżące: , , ,80 63, Wpływy z usług , , ,46 63, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 294,44 58, Wpływy z różnych dochodów 1 736, , ,90 99, Wspieranie rodziny 0, ,13 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,13 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0, ,13 0,00 0, , , ,95 52,99 a) dochody bieżące: , , ,95 52, Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 70,40 70, Pozostałe odsetki 5 000, , ,69 56, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,00 53, Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,07 54, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,79 23,99 9

10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 60,89 a) dochody bieżące: , , ,00 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,00 56, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 70, , , ,00 99,82 a) dochody bieżące: , , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 99, Zasiłki stałe , , ,00 76,73 a) dochody bieżące: , , ,00 76, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 76, Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,96 52,37 a) dochody bieżące: , , ,96 52, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 439,96 87,99 10

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 51, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,40 47,99 a) dochody bieżące: , , ,40 47, Wpływy z usług , , ,40 45, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,00 48, Pozostała działalność , , ,00 78,21 a) dochody bieżące: , , ,00 78, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,00 46, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 84, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 100,00 100,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,05 54,28 a) dochody bieżące: , , ,05 54,28 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,22 48,41 a) dochody bieżące: , , ,22 48, Wpływy z usług 0, , ,22 57,72 11

12 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między , , ,00 48,33 jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , ,83 80,22 a) dochody bieżące: , , ,83 80, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , ,01 79, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , ,99 79, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,04 81,19 a) dochody bieżące: , , ,46 57,65 b) dochody majątkowe , , ,58 100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,27 98,35 a) dochody bieżące: , , ,69 92, Wpływy z usług , , ,29 62, Pozostałe odsetki 1 500, ,00 994,49 66, Wpływy z różnych dochodów , , ,91 100,50 b) dochody majątkowe , , ,58 100,00 12

13 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,58 100, Gospodarka odpadami 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, ,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,30 105,98 a) dochody bieżące: , , ,30 105, Wpływy z różnych opłat 0, , ,19 191, Wpływy z usług , , ,41 105, Pozostałe odsetki 5 000, , ,99 85, Wpływy z różnych dochodów 0,00 133,33 151,71 113, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , ,15 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,15 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,15 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,75 57,13 a) dochody bieżące: , , ,75 57, Wpływy z różnych opłat , , ,75 57, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000, , ,57 58,43 a) dochody bieżące: 2 000, , ,57 58, Wpływy z opłaty produktowej 2 000, , ,57 58, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 00,0 b) dochody majątkowe: , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe: , ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0,00 13

14 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 0,00 0,00 00,0 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 00,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 250,00 0,00 0,00 00,0 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY , , ,17 56,79 w tym: dochody bieżące , , ,29 55,48 dochody majątkowe , , ,88 80,87 14

15 Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 rok. 7% dochody bieżące dochody majątkowe 93% 15

16 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,33 14,09 a) wydatki bieżące w tym: , , ,67 30, b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,67 30, , , ,67 30, , , ,66 7, , , ,66 7, , , ,66 7, , , ,66 7, , , ,66 7, Izby rolnicze 9 286, , ,35 76,81 a) wydatki bieżące w tym: 9 286, , ,35 76, , , ,35 76, , , ,35 76, Pozostała działalność , , ,32 29,48 a) wydatki bieżące w tym: , , ,32 29, , , ,32 29, , , ,32 29, Leśnictwo , , ,39 77, Gospodarka leśna , , ,39 77,22 a) wydatki bieżące w tym: , , ,39 77, , , ,39 77, , , ,83 41,66 16

17 19 100, , ,56 85, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , , ,32 40, Dostarczanie wody , , ,32 40,08 a) wydatki bieżące w tym: , , ,32 40, , , ,32 40, , , ,25 49,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,07 34, , ,00 311,00 11, Transport i łączność , , ,11 17,85 a) wydatki bieżące w tym: , , ,61 40, , , ,61 40,86 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,61 40, , , ,50 1, , , ,50 1, Drogi publiczne krajowe 1 000, ,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , ,00 417,2 41, Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe , , ,00 1, , , ,00 1, , , ,00 1, , ,00 883,00 0,35 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88,30 17

18 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,34 19,63 a) wydatki bieżące w tym: , , ,34 48, , , ,34 48,45 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,34 48, , , ,00 1, , , ,00 1, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, ,22 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, ,22 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: 0, ,22 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,57 61,38 a) wydatki bieżące w tym: , , ,07 67, , , ,07 67,22 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,07 67, , , ,50 30, , , ,50 30, Turystyka , , ,00 5,24 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 5, , , ,00 4, , ,00 0,00 0,00 18

19 - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 5, , , ,00 100, , ,48 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 20,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 20, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0, , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 1,52 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 1, , , ,00 12,50 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 12, , ,48 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,48 41,51 a) wydatki bieżące w tym: , , ,73 47, , , ,73 47, , , ,32 34,40 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,41 47, , , ,75 37, , , ,75 37,31 19

20 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , ,65 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,50 49,63 a) wydatki bieżące w tym: , , ,75 48, , , ,75 48, , , ,32 34,40 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,43 48, , , ,75 50,93 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,75 50, Pozostała działalność , , ,98 1,45 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,98 16,32 0, , ,98 16,32 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0, , ,98 16, , ,65 500,00 0, , ,65 500,00 0, , ,65 0,00 0, Działalność usługowa , , ,60 7,11 a) wydatki bieżące w tym: , , ,60 7, , , ,60 7, , , ,00 15, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,60 4, , , ,60 8,43 a) wydatki bieżące w tym: , , ,60 8, , , ,60 8,43 20

21 3 000, , ,00 33, , , ,60 4, Cmentarze 8 000, ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 8 000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,02 42,04 a) wydatki bieżące w tym: , , ,02 43, , , ,05 42, , , ,39 41,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,66 46, , , ,97 42, , , ,00 79, , ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 53,94 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 53, , , ,00 53, , , ,00 53, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,22 40,99 a) wydatki bieżące w tym: , , ,22 40, , , ,22 15, , ,00 0,00 0,00 21

22 świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000, , ,22 24, , , ,00 41, , , ,91 41,50 a) wydatki bieżące w tym: , , ,91 42,88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,94 42, , , ,39 41, , , ,55 47, , , ,97 61, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa 580,00 580,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 580,00 580,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,39 46,09 a) wydatki bieżące w tym: , , ,39 46, wydatki związane , , ,39 46, , , ,39 46, Pozostała działalność , , ,50 45,91 a) wydatki bieżące w tym: , , ,50 45,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,50 40, , ,00 0,00 0, , , ,50 40, , , ,00 41,67 22

23 751 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 79, , , ,00 49, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800, , ,00 49,95 a) wydatki bieżące w tym: 3 800, , ,00 49, , , ,00 49, , , ,00 49, Obrona narodowa 720,00 720,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 720,00 720,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 720,00 720,00 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0 0,00 220,00 220,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,54 40,69 a) wydatki bieżące w tym: , , ,54 42, , , ,54 41, , , ,80 45,96 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,74 39, , , ,00 73,88 0, , ,00 50,72 0, , ,00 12,89 0, , ,00 12,89 23

24 75405 Komendy Powiatowe Policji , ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , ,54 43,80 a) wydatki bieżące w tym: , , ,54 46, , , ,54 45, , , ,80 46,09 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: , , ,74 45,04 0, , ,00 36, , , ,00 73,88 0, , ,00 12,89 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 12, Obrona cywilna 500,00 500,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 26,67 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 26, , ,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, Różne rozliczenia , ,63 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,63 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: , ,66 0,00 0,00 24

25 b) wydatki majątkowe w tym: , ,66 0,00 0, , ,66 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,97 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,56 51,25 a) wydatki bieżące w tym: , , ,56 51, , , ,70 51, , , ,47 50,95 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,23 56, , , ,01 48, , , ,10 45, , , ,75 72, , ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,64 51,72 a) wydatki bieżące w tym: , , ,64 52, , , ,53 52, , , ,39 51,25 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,14 59, , , ,27 44,97 0, , ,84 49, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 25

26 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,47 48,22 a) wydatki bieżące w tym: , , ,47 48,22 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,43 48, , , ,44 48, , , ,99 53, , , ,04 42, Przedszkola , , ,76 47,92 a) wydatki bieżące w tym: , , ,76 47,92 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,25 50, , , ,50 50, , , ,75 54, , , ,66 38, , , ,85 48, Przedszkola specjalne , , ,35 56,43 a) wydatki bieżące w tym: , , ,35 56,43 - dotacje na zadania bieżące , , ,35 56, , , ,35 56, Gimnazja , , ,97 51,81 a) wydatki bieżące w tym: , , ,97 51,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 51, , , ,79 51, , , ,35 61, , , ,92 46, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Dowożenie uczniów do szkół , , ,91 93, , , ,67 50,14 26

27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,67 50, , , ,67 50, , , ,49 43,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,18 50,91 500,00 500,00 27,00 5, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,00 48,74 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 49, , , ,98 49, , , ,39 50, świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,59 40, , , ,02 60, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,25 46,64 a) wydatki bieżące w tym: , , ,25 46, , , ,25 46, , ,00 0,00 0, , , ,25 47, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,87 51,45 a) wydatki bieżące w tym: , , ,87 51, , , ,87 51, , , ,47 51, , , ,40 50, Pozostała działalność , , ,58 44,74 27

28 a) wydatki bieżące w tym: , , ,58 44, , , ,58 44, , ,00 800,00 22, , , ,58 46, Szkolnictwo wyższe , , ,00 49, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 49,17 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 49,17 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 49, Ochrona zdrowia , , ,48 43,56 a) wydatki bieżące w tym: , , ,48 43, , , ,48 36, , , ,99 48,19 - dotacje na zadania bieżące , , ,49 34, , , ,00 76, Zwalczanie narkomanii 3 400, ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 400, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,48 44,16 a) wydatki bieżące w tym: , , ,48 44, , , ,48 37, , , ,99 47,79 - dotacje na zadania bieżące , , ,49 35, , , ,00 76, Pozostała działalność 0,00 231,00 231,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 231,00 231,00 100,00 0,00 231,00 231,00 100,00 28

29 0,00 228,00 228,00 100,00 0,00 3,00 3,00 100, Pomoc społeczna , , ,55 54,37 a) wydatki bieżące w tym: , , ,55 54, , , ,76 55, , , ,12 53,78 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,64 57, , , ,79 54,16 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , ,81 42,61 a) wydatki bieżące w tym: , , ,81 42, , , ,81 42, , , ,81 45, , , ,00 38,86 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000, , ,00 45, Rodziny zastępcze , , ,40 22,45 a) wydatki bieżące w tym: , , ,40 22, , , ,40 22, , , ,40 22,45 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 0, , ,48 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,48 0,00 0, , ,48 0,00 0, , ,48 0,00 29

30 0, ,00 0,00 0, świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 56,00 8,00 0, , , ,77 52,77 a) wydatki bieżące w tym: , , ,77 52, , , ,87 62, , , ,31 66,42 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,56 37, , , ,90 52, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,97 57,90 a) wydatki bieżące w tym: , , ,97 57, , , ,97 57, , , ,97 57, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,07 78,65 a) wydatki bieżące w tym: , , ,07 78,65 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,07 78, Dodatki mieszkaniowe , , ,27 23,73 a) wydatki bieżące w tym: , , ,27 23,73 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,27 23, Zasiłki stałe , , ,87 74,07 a) wydatki bieżące w tym: , , ,87 74,07 30

31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 48,62 48,62 100, , , ,25 74, Ośrodki pomocy społecznej , , ,26 52,06 a) wydatki bieżące w tym: , , ,26 52, , , ,14 51, , , ,46 52,46 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,68 45, , , ,12 69, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,75 47,80 a) wydatki bieżące w tym: , , ,75 47, , , ,35 47, , , ,94 47,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 150, , ,41 41, , ,00 855,40 57, Pozostała działalność , , ,90 65,48 a) wydatki bieżące w tym: , , ,90 65, , , ,12 92, , , ,12 49, świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 95, , , ,78 45, , , ,93 39,28 a) wydatki bieżące w tym: , , ,93 39, , , ,47 47, , , ,54 46,95 31

32 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,93 49, , , ,90 42, , , ,56 24, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,37 47,21 a) wydatki bieżące w tym: , , ,37 47, , , ,47 47, , , ,54 46, , , ,93 49,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,90 42, Pozostała działalność , , ,56 24,09 a) wydatki bieżące w tym: , , ,56 24,09 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,56 24, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,06 79,65 a) wydatki bieżące w tym: , , ,06 79, , , ,62 51, , , ,20 50,47 - dotacje na zadania bieżące , , ,42 59, , , ,77 41,89 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,67 91, Świetle szkolne , , ,78 50,86 a) wydatki bieżące w tym: , , ,78 50, , , ,66 51, , , ,66 49,71 32

33 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 76, , , ,12 47, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,73 45,36 a) wydatki bieżące w tym: , , ,73 45,36 0, , ,96 57,82 0, , ,54 65,96 - dotacje na zadania bieżące 0, , ,42 39, , , ,77 41, Pomoc materialna dla uczniów , , ,55 92,50 a) wydatki bieżące w tym: , , ,55 92,50 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,55 92, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 011, ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 2 011, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,77 26,07 a) wydatki bieżące w tym: , , ,40 33, , , ,55 31, , , ,45 44,13 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,10 30, , , ,85 27, , , ,00 57, , , ,37 22, , , ,37 22,68 33

34 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,31 27, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,71 23,77 a) wydatki bieżące w tym: , , ,34 31,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,33 32, , , ,45 47, , , ,88 25, , ,00 311,01 8, , , ,37 22, , , ,37 22,95 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,31 27, Gospodarka odpadami , , ,15 24,79 a) wydatki bieżące w tym: , , ,15 24,79 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,31 24, , , ,00 44, , , ,31 22, , , ,84 62, Oczyszczanie miast i wsi , , ,98 47,25 a) wydatki bieżące w tym: , , ,98 47, , , ,98 47, , , ,00 6, , , ,98 49, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 57,50 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 57,50 34