SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 3 GRUDNIA 205 ROKU Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdzi ał Paragr af Nazwa działu/rozdziału/paragrafu Plan wg uchwały pierwotny po zmianach Wykonanie % wykonania 00 Rolnictwo i łowiectwo , , ,32 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup energii 0,00 600,00 253,58 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 649,33 50, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 599, , ,00 00, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 58, , ,93 99, Izby rolnicze 45,00 45,00 24,9 98, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 45,00 45,00 24,9 98, Pozostała działalność , , ,57 98,09 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 686,69 686,69 00, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,74 00, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 23,56 23,56 00, Zakup usług pozostałych 600, ,50 0 2,50 72, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe 4 760, , ,00 85, Rożne opłaty i składki 0, , ,08 00, Transport i łączność , , ,9 98, Drogi publiczne powiatowe , , ,25 00, Zakup usług remontowych 0, , ,00 00, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,99 00, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 00,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,26 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6006 Drogi publiczne gminne , , ,94 97,4 96,00

2 420 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , ,2 88, Zakup usług remontowych , , , 98, Zakup usług pozostałych , , ,47 9, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,49 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 00, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,66 00, Gospodarka mieszkaniowa , , ,73 8, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,73 8,40 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 43,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 822, , ,02 82, Zakup energii 5 00, , ,00 73, Zakup usług remontowych 2 000, , ,00 80, Zakup usług pozostałych 6 000, , ,7 86, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 000, ,00 760,00 58,67 70 Działalność usługowa 6 000, , ,50 83, Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000, , ,50 83, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99,5 420 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 32,50 6, Administracja publiczna , , ,5 97, Urzędy wojewódzkie , , ,00 00, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 00,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 073, , ,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 73,00 73,00 73,00 00, Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) 8 500, , ,79 92, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 9, Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000,00 964,59 96, Zakup usług pozostałych 500,00 290,00 280,20 99, Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) , , ,32 97,77 2 2

3 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 000, , ,79 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,77 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,47 99, Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 7 000,00 588,00 269,00 97,25 40 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,55 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,02 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 3,00 3,00 00, Wynagrodzenie bezosobowe , , ,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,5 78, Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2 300, , ,3 78, Zakup energii , , ,53 82, Zakup usług remontowych 200,00 200,00 73,40 59, Zakup usług zdrowotnych 800,00 600,00 600,00 00, Zakup usług pozostałych , , ,02 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t 8 660, , ,42 90, Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,34 90, Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 09,90 99, Różne opłaty i składki 3 000, , ,63 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,54 00, Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 90,00 90,00 00, Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 0,00 360,00 357,00 99, , , ,30 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , ,00 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 500, , ,77 79, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , ,7 97, Zakup usług pozostałych 3 000, , ,60 73, Pozostała działalność 37 35, , ,27 95, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000, , ,75 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 90,87 3 3

4 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,02 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500, , ,22 95,74 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 400, , ,44 99, Składki na Fundusz Pracy 200, , ,86 94, Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000,00 578,49 57, Zakup usług zdrowotnych 750,00 600,00 600,00 00, Zakup usług pozostałych 8 700, , ,20 99, Różne opłaty i składki 0, , ,00 00, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 65, , ,02 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, ,00 439,27 65,42 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 992, , ,27 92, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 992,00 992,00 990,62 99,86 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 43,00 43,00 42,34 99, Składki na Fundusz Pracy 2,00 2,00 20,28 96, Wynagrodzenie bezosobowe 828,00 828,00 828,00 00, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0, , ,3 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,90 00,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 408,00 407,43 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 59,00 58,06 98,4 470 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 0, ,9 99, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,36 99, Zakup usług pozostałych 0,00 200,00 200,00 00, Podróże służbowe krajowe 0,00 29,00 25,37 97, Wybory do Sejmu i Senatu 0, , ,92 96, 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,32 97,3 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 260,00 259,9 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 38,00 37,04 97, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,98 00, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,8 9, Zakup usług pozostałych 0,00 200,00 50,00 75, Podróże służbowe krajowe 0,00 87,00 67,86 78, Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, 0, , ,00 37,59 4 4

5 wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 366,00 0,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0, , ,42 93, Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,32 96,80 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 253,00 252,37 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 36,00 35,97 99, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,6 99, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,74 79, Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 250,00 83, Podróże służbowe krajowe 0,00 84,00 67,86 80, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,23 98, Ochotnicze straże pożarne , , ,23 98, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000, , ,97 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 000, , ,3 84,53 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 529,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe 3 440, , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,2 93, Zakup energii 8 00, , ,73 77, 4270 Zakup usług remontowych 3 000, , ,52 65, Zakup usług zdrowotnych 500,00 660,00 660,00 00, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,03 9, Różne opłaty i składki 6 800, , ,64 94, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 669 2, , ,80 00, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,20 00, Obsługa długu publicznego , , ,97 82, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 800 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,97 87, ,00 50,00 2,60 75, , , ,37 87,05 5

6 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0,00 80 Oświata i wychowanie , , ,34 96,8 800 Szkoły podstawowe , , ,3 97, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka , , ,76 98,67 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 0,00 257,33 254,30 99,76 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 443, , ,94 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,26 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,08 99,96 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,83 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,74 96, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 500,00 500,00 425,00 85, Wynagrodzenie bezosobowe 9 440, , ,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,67 86, Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 800, , ,72 93, Zakup energii , , ,39 75, Zakup usług remontowych , , ,56 87, Zakup usług zdrowotnych 3 40, ,00 900,00 78, Zakup usług pozostałych , , ,28 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 360, , ,38 83,9 440 Podróże służbowe krajowe 2 300, , ,35 68, Różne opłaty i składki 3 700, , ,00 00, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,37 00, Podatek od nieruchomości 6 500, , ,00 96,05 6 6

7 4 400, , ,50 6, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,55 89, Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące 34,09 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0, , ,28 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 96, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,30 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, , ,09 99,5 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 800, , ,8 96, Składki na Fundusz Pracy 2 770, , ,2 92, Wynagrodzenie bezosobowe 500,00 500,00 500,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 9 700, ,00 37,5 6, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 953,26 63, Zakup energii 6 200, , ,64 63, Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 60,00 66, Zakup usług pozostałych 20,00 220,00 737,62 60, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,49 94, Podróże służbowe krajowe 250,00 50,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 870, , ,73 00,00 50,00 50,00 40,00 26, Przedszkola , , ,83 95,5 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,2 83, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,50 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,84 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,89 99,99 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,03 99, Składki na Fundusz Pracy 9 000, , ,96 95, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93 75,75 7 7

8 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 6 000, , ,78 94, Zakup energii 500, , ,0 69, Zakup usług remontowych 4 000, ,00 639,60 5, Zakup usług zdrowotnych 980,00 20,00 20,00 00, Zakup usług pozostałych 7 200, , ,20 5, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 90,47 0, , ,89 jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 400,00 360,9 90, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,08 00,00 320,00 90,00 90,00 00, Inne formy wychowania przedszkolnego 0, , ,20 57, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0, , ,20 57,63 jednostkami samorządu terytorialnego 800 Gimnazja , , ,24 96, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,78 99,0 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,49 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,68 99,99 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,4 96, Składki na Fundusz Pracy , , ,6 9, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 080,00 080,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,03 9,37 42 Zakup materiałów i wyposażenia 0 000, , ,84 64, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 900, , ,0 98, Zakup energii , , ,27 67, Zakup usług remontowych , , ,60 84, Zakup usług zdrowotnych 500, ,00 840,00 87, Zakup usług pozostałych , , ,56 98, Zakup usług pozostałych , , ,20 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 860, , ,4 9,5 440 Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,85 73,35 8 8

9 44 Podróże służbowe krajowe 0 936, ,35 60,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 700,00 700, ,66 50, Różne opłaty i składki 3 500,00 2 2,00 2 2,00 00, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,83 00, Podatek od nieruchomości 00,00 0,00 0,00 0, , ,00 440,00 72, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,3 99, Zakup usług pozostałych , , ,3 99,5 804 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,2 97, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 040,00 840,00 439,25 78, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, , ,60 99,99 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,86 95, Składki na Fundusz Pracy 4 900, , ,77 89,9 420 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,87 95, Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 700,00 200,00 944,50 78, Zakup usług zdrowotnych 00,00 00,00 00,00 00, Zakup usług pozostałych 900,00 500,00 087,54 72, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 000,00 93,77 9, Podróże służbowe krajowe 500, ,00 770,7 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400, , ,72 99, Podatek od nieruchomości 250,00 70,00 70,00 00, , , ,00 97, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,23 78, Wynagrodzenie bezosobowe 000,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 600, , ,00 52, Podróże służbowe krajowe 2 258, ,00 04,90 8,9 5 62, , ,33 95, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 0,00 320,00 266,76 95,97 0,00 9

10 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 00,00 058,80 96,25 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 90,00 82,00 95, Składki na Fundusz Pracy 0,00 30,00 25,96 86, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , ,76 98, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 0, , ,00 00,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 200,00 0, ,93 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,48 98,38 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,06 96, Składki na Fundusz Pracy 0, , ,9 93, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 00, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 0,00 622,00 622,00 00, Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,0 99, Pozostała działalność , , ,39 98,9 470 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 300,00 300,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 4 400, , ,03 92, Zakup usług pozostałych 5 900, , ,00 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,36 99,99 85 Ochrona zdrowia , , ,45 90, Zwalczanie narkomanii 000,00 000,00 999,99 00, Wynagrodzenie bezosobowe 800,00 400,00 400,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 600,00 599,99 00, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,46 90, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 00,00 5,00 05,98 92,6 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200, , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 650,00 650,00 60,54 97,06 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 000, , ,60 99, Składki na Fundusz Pracy 860,00 680,00 662,99 97,50 0

11 470 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,59 97, Zakup materiałów i wyposażenia 4 380, , ,58 90, Zakup energii 5 000, ,00 790,8 35, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 50,00 50,00 00, Zakup usług pozostałych 6 500, , ,20 84, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00,00 00,00 0,60 9, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 350,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 560,00 547,00 546,97 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0, Pomoc społeczna , , ,98 98, Domy pomocy społecznej , , ,29 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,29 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie 6 450, , ,05 99,98 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe 4 800, , ,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 292,00 29,05 99, Zakup usług pozostałych 500,00 390,00 390,00 00, Wspieranie rodziny , , ,40 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 360, , ,03 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 920,00 920,00 97,03 99,85 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 466, , ,93 97,9 420 Składki na Fundusz Pracy 35,00 848,00 82,37 96, Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 300,00 295,85 98, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 500, , ,65 96, Podróże służbowe krajowe 700, ,00 954,6 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 825,00 094,00 093,93 99,99 300,00 0,00 0,00 0,00

12 8522 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,97 98, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 8 000, , ,32 60,50 których mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00 255,00 254,87 99,95 30 Świadczenia społeczne , , ,83 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300, , ,47 99,99 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,9 93, Składki na Fundusz Pracy 85, ,00 899,25 9, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,48 92, Zakup usług pozostałych 2 273, , ,4 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 360,00 353,70 98, Podróże służbowe krajowe 00,00 200,00 88,79 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , ,86 99, Pozostałe odsetki 3 000, ,00 653,82 55,3 460 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 300,00 000,00 590,9 59,02 300,00 800,00 800,00 00, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 7 972, ,00 3 7,6 95,30 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 430 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 972, ,00 3 7,6 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,49 99,65 30 Świadczenia społeczne , , ,49 99, Dodatki mieszkaniowe 500,00 0,00 0,00 0,00 30 Świadczenia społeczne 500,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe 22 0, , ,30 97,6 290 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 500, ,00 920,4 46,02 których mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 Świadczenia społeczne 2 60, , ,89 98,29 2

13 8529 Ośrodki pomocy społecznej 350 0, , ,40 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 500, , ,25 99, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,36 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 660, , ,96 00,00 40 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,36 99,6 420 Składki na Fundusz Pracy 6 330, , ,56 95, Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, , , 97, Zakup usług remontowych 400,00 400,00 400,00 00, Zakup usług zdrowotnych 280,00 340,00 340,00 00, Zakup usług pozostałych 0 000, , ,66 77, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 550, , ,63 96,4 440 Podróże służbowe krajowe 2 500, , ,0 78, Różne opłaty i składki 400,00 620,00 68,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 700, , ,50 99, Podatek od nieruchomości 600,00 963,00 963,00 00,00 500, , ,00 85, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 600, , ,73 99,6 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 900, , ,73 99,0 420 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, Zakup usług zdrowotnych 500,00 350,00 350,00 00, Zakup usług pozostałych 0,00 360,00 360,00 00, Pozostała działalność , , ,74 97,2 30 Świadczenia społeczne , ,00 7 9,26 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 400,00 200,00 50,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 70,00 34,44 49, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 4,90 49, Wynagrodzenia osobowe 3 000,00 20,00 20,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,56 9, Zakup energii 250,00 850,00 42,6 76, Zakup usług pozostałych 6 500, , ,24 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 540,00 536,99 99, Różne opłaty i składki 0,00 55,00 54,74 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 889, , ,40 00,00 3

14 85395 Pozostała działalność 889, , ,40 00, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 52,00 902,99 902,09 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 445,00 335,66 335,66 00,00 47 Składki na ubezpieczenie społeczne 435,00 327,52 327,52 00,00 49 Składki na ubezpieczenie społeczne 77,00 57,80 57,80 00, Składki na Fundusz Pracy 23,00 5,6 5,6 00, Składki na Fundusz Pracy 4,00 2,76 2,76 00, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,82 00, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,32 00, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , ,62 00, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 7 8,93 7 8,93 00, Zakup usług pozostałych 7 26, , ,88 00, Zakup usług pozostałych 258,00 39,78 39,22 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,89 00, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,28 00, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,02 96, Świetlice szkolne 24 2, , ,25 96, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0 943, , ,32 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 20,44 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400, , ,8 99,34 40 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,49 95, Składki na Fundusz Pracy 4 500, , ,69 96, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 580,00 28,80 7, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 200,00 45,22 95, Zakup usług zdrowotnych 200,00 30,00 80,00 6, Podróże służbowe krajowe 60,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 228,00 0 0, ,48 99,98 80,00 30,00 30,00 00, Pomoc materialna dla uczniów , , ,77 98, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 99,98 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 889,00 888,62 których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 98,4 4

15 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 0 9,33 0 9,33 00, Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z 99,93 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 267,00 266,82 których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 436,00 436,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 875,00 875,00 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,84 89, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,0 94, Zakup usług pozostałych , , ,0 94, Gospodarka odpadami , , ,02 9,3 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 98,8 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,52 96, Składki na Fundusz Pracy 0,00 79,00 708,58 98, Zakup usług pozostałych , , ,92 90, Oczyszczanie miast i wsi 29 00, , ,94 6,6 420 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,94 6, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000, , ,82 98, Wynagrodzenie bezosobowe 500,00 500,00 500,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , ,82 97, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , ,20 00, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i 00,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 0, , ,20 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9003 Schroniska dla zwierząt 3 200, , ,96 82, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 400,00 39,47 97, Zakup usług pozostałych 3 000, , ,49 82, Oświetlenie ulic,placów i dróg , , ,89 88, Zakup energii , , ,84 87, Zakup usług remontowych 0, , ,72 95, Zakup usług pozostałych 0,00 800,00 85,36 23, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,97 96,46 5

16 90095 Pozostała działalność 3 000, , ,00 99, Różne opłaty i składki 3 000, , ,00 99,02 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 00, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 00, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 00, Biblioteki , , ,00 00, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 00,00 kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 0, , ,00 00,00 jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport , , ,44 96, Obiekty sportowe , , ,49 90,52 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 720,00 547,0 89, Wynagrodzenie bezosobowe 0 000, , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 000,00 978,48 97, Zakup energii 2 700, , ,07 60, Zakup usług pozostałych , , ,84 95, Instytucje kultury fizycznej , , ,95 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 220,00 220,00 22,40 96, Wynagrodzenie osobowe pracowników 3 200, , ,70 00, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 920,00 920,00 907,72 98,67 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 570, , ,78 99, Składki na Fundusz Pracy 350,00 350,00 345,65 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , ,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , ,5 97, Zakup energii 2 000, , ,33 97, Zakup usług remontowych 6 000, , ,80 99, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 720, , ,06 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 750,00 72,49 95, Podróże służbowe krajowe 250,00 230,00 225,65 98, 4430 Różne opłaty i składki 200,00 35,00 35,00 00, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 300,00 273,48 9, Podatek od nieruchomości 9 800, , ,00 00,00 6

17 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 400,00 386,74 99, Szkolenia pracowników nie będących członkami służby 500,00 340,00 340,00 00, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, , ,00 98, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,00 97, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub , , ,00 00,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 9, Pozostała działalność 0, , ,00 00, Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń 0, , ,00 00,00 Razem , , ,83 96,85 7