ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje: Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2016 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Informacja obejmuje następujący zakres: 1) informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2016 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 1; 2) informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2016 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2; 3) informację z wykonania zadań majątkowych realizowanych w roku 2016 według załącznika Nr 3; 4) informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za I półrocze 2016 roku według załącznika Nr 4; 5) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według załącznika Nr 5; 6) informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 6; 7) informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według załącznika Nr 7; 8) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy według załącznika Nr 8; 9) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 9; 10) zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego według załącznika Nr 10; 11) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 11; 12) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: a) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach według załącznika Nr 12, b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach według załącznika Nr 13; Przyjęty Strona 1

2 13) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć według załącznika Nr Przedstawić powyższą informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2016 r. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R., W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdz. Treść Rodzaj: Porozumienia z jst Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 600 Transport i łączność 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 6 843, ,36 52,96 0,00 0,00 0,00 Rodzaj: Własne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 603, ,60 48,62 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 2 603, ,60 48,62 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 4 240, ,76 55,63 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 4 240, ,76 55,63 0,00 0,00 0,00 Razem: 6 843, ,36 52, ,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00 120,65 4,83 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 500,00 120,65 4,83 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 120,65 4,83 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,13 54, , ,87 40,66 Przyjęty Strona 3

4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,13 54, , ,87 40, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 087, ,90 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,29 51,05 0,00 0,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 0, , ,87 40, Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 181,06 452,65 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 259,00 374,88 144,74 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 2 400, ,21 196,05 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 400, ,21 196,05 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 000,00 858,40 42,92 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400, ,81 961,70 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,56 50,44 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,00 49,94 0,00 0,00 0,00 organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 49,85 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego 3 500, ,00 36,14 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 50,67 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 49,82 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 320,00 578,00 180,63 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 84,00 84,00 100,00 0,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 582,00 582,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,94 57,11 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,81 60,11 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,24 56,51 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 66,32 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 4

5 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,60 52,55 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,75 11,33 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00 16,00 8,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 7 000, ,00 44,71 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 65,79 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 900,54 18,01 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 77,65 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 52,23 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 100,03 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,59 72,260 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , ,82 102,42 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,01 44,78 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 46,12 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,01 21,42 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,22 57,31 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,58 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,58 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,79 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu , ,79 100,00 0,00 0,00 0,00 budżetowego Różne rozliczenia finansowe 4 000,00 982,43 24,56 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 982,43 24,56 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,05 48,94 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 676,00 362,00 55,69 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 650,00 362,00 55,69 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 5

6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 45,74 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 36,58 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 47,63 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 426,00 201,00 50,25 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400,00 201,00 50,25 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 130,00 59,00 45,38 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 130,00 59,00 45,38 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 908, ,05 99,98 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,05 99,98 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna , ,86 63,32 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 600, ,44 156,40 0,00 0,00 0, , ,44 156,40 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 88,33 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 88,33 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50,03 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 60,00 55,00 91,67 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 200, ,42 63,64 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 6

7 0830 Wpływy z usług 3 200, ,42 63,64 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 35,44 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 35,44 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,80 71,32 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,80 60,47 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,80 60,47 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,49 58, , ,15 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00 11,82 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 11,82 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,60 58,86 0,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,40 58,81 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 823,60 82,36 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 2700 gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów 24,00 24,60 102,50 0,00 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł Oczyszczanie miast i wsi 6 302, ,60 65,62 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 302, ,60 65,62 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 24,40 0, , ,15 100, Pozostałe odsetki 0,00 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, ,00 0, ,07 0,00 100, ,00 0, ,15 0,00 100,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,07 100,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,97 55, , ,02 63,45 Przyjęty Strona 7

8 Rodzaj: Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,33 100,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,33 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,33 100,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,71 92,60 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 992, ,00 89,69 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 992, ,00 89,69 0,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,71 93,93 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,71 93,93 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,98 100,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 124,98 100, pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 124,98 0,00 0,00 0,00 artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 124,98 100, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 124,98 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,76 46,85 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 40,58 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 8

9 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 40,58 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 58,12 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 58,12 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 47,86 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 47,86 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 180,00 180,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 180,00 180,00 100,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 181,09 152,76 84,36 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 181,09 152,76 84,36 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,78 50,58 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2016 r. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R., W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rodzaj: Porozumienia z jst 600 Transport i łączność , ,00 100, ,00 0,00 0,00 Rodzaj: Własne Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Razem: , ,00 100, ,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo , ,00 84, ,00 0,00 0, Spółki wodne , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 10

11 do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 60,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 60,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,81 42, , ,78 49, Drogi publiczne gminne , ,81 42, , ,78 49, Składki na ubezpieczenia społeczne 387,00 386,46 99,86 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 260, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 34,71 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,08 57,73 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,16 20,18 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,78 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,20 38, , ,94 4, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 38, , ,94 4, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 292,27 29,23 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 19,65 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 53,23 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 250, ,64 99,98 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 329, ,79 52,46 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 70,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 39,73 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,40 47,08 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 82,41 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,37 78,52 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 11

12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150, ,93 95,12 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 2 431, ,00 50,10 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 004,00 504,00 50,20 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,94 4, Działalność usługowa , ,00 3,94 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 26,24 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 26,24 0,00 0,000 0, Administracja publiczna , ,07 53,62 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,98 51,13 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 684,00 633,35 92,60 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 46,99 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 59,62 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 048,00 618,68 59,03 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 435,05 29,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 25,00 25,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 950,00 662,72 11,14 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 139,87 39,96 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 650, ,95 98,98 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,47 78,56 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,46 43,19 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 43,72 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,07 36,78 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 459,39 30,63 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,72 54,64 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,62 64,25 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 51,10 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 12

13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,09 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 54,48 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,51 52,06 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 44,44 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,33 45,99 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 100,00 33,33 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,99 70,21 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,58 38,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 4 000,00 200,59 5,01 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 6 000, ,29 31,07 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,71 72,78 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 260,00 630,00 50,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, ,31 58,98 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,84 46,32 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 54,30 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 193,59 6,45 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,07 53,65 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 54,55 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,85 56,43 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 625, ,30 37,73 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,92 69,96 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,09 47, , ,32 99, Ochotnicze straże pożarne , ,37 45, , ,32 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 27,08 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104, ,00 50,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 294,00 147,00 50,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 13

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 39,42 0,00 0,00 0, Zakup energii 8 000, ,84 46,59 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 182,00 7,91 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 700, ,44 75,72 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700, ,60 43,76 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 800,00 646,74 80,84 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,50 83,75 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , ,32 99, Pozostała działalność , ,72 61,92 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 991,00 995,22 49,99 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 286,00 142,62 49,87 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 597, ,75 82,98 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 566, ,13 83,85 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,72 34,05 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,72 34,05 0,00 0,00 0, , ,72 34,05 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,07 51, , ,86 52, Szkoły podstawowe , ,26 55,28 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 52,01 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 56,91 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 14

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 52,44 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 53,83 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,56 48,89 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 60,66 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,31 52,36 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 240,00 116,62 48,59 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,15 44,36 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, ,60 38,65 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 844,80 42,24 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 278,55 27,86 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 984, ,84 48,59 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,50 54,19 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 60,94 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 49,22 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 50,07 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 96,99 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 53,56 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 128, ,75 53,55 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 000, ,00 46,92 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 410,50 41,05 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 1 332, ,40 99,95 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 15

16 samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, ,00 75,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,80 51,57 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,80 51,57 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,85 57,84 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 74,68 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,42 48,40 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 54,34 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 953,13 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 55,69 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 596, ,28 55,01 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,05 68,29 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,21 81,02 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,08 53,92 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 8 500, ,00 53,72 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500,00 609,90 24,40 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 734, ,00 74,99 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,82 52,12 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,27 49,97 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 48,72 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 52,98 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,31 42,49 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 42,69 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,73 45,63 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 16

17 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 895,32 9,95 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 350,00 228,80 65,37 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,88 41,42 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,84 40,86 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 353,24 17,66 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 139,10 13,91 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 896,00 943,08 49,74 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,44 51,86 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 746,00 48,00 2,75 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 57,12 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 56,14 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 741, ,31 29,30 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 42,10 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 42,44 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,89 55,05 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 680,00 693,75 41,29 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111, ,00 75,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,51 48,90 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 45,30 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 94,70 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 49,01 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 630,00 80,07 1,73 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 831, ,48 47,85 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 604,84 13,75 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 600,00 730,12 45,63 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 17

18 4300 Zakup usług pozostałych 7 535, ,43 76,52 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 920,00 905,71 47,17 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 11,58 11,58 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,00 75,02 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 425,00 425,00 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 192,00 94,32 49,13 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 799,00 6,14 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 799,00 6,14 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,63 18,83 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 728, ,89 23,01 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 19,69 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 156, ,64 41,27 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 19,13 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,63 7,64 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 275,00 57,52 20,92 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 8,15 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 726,00 352,53 48,56 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 752,00 4,68 0,62 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 9,00 4,58 50,89 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 411,00 463,76 32,84 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 147,00 61,61 41,91 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 156,00 26,36 16,90 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 63,00 9,02 14,32 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 125,00 62,76 50,21 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 18

19 80195 Pozostała działalność , ,26 53, , ,86 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 91,46 26,13 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 99,90 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 49,61 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 428, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 52,75 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 145,00 419,75 19,57 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 47,62 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 52,53 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 70,00 35,00 50,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,61 29,86 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,86 52, Ochrona zdrowia , ,56 47,28 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 57,80 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 600,00 756,00 47,25 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,34 44,85 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 707,32 64,30 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 10,10 20,20 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 50,03 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 51,70 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 34,74 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 211,12 42,22 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 060, ,22 73,27 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 060, ,22 73,27 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,66 50,81 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 19

20 85202 Domy pomocy społecznej , ,22 50,86 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,22 50,86 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,72 40,79 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 41,40 34,50 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 42,67 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 122, ,75 92,40 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 440, ,61 23,08 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 790,00 193,27 24,46 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 995,36 66,36 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 410,23 37,50 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,72 41,90 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 124,20 24,84 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 44,76 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 834, ,39 23,64 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 860,00 170,33 19,81 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 760, ,00 43,49 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 628,00 806,62 30,69 0,00 0,00 0, Zakup energii 600,00 226,56 37,76 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 20

21 4300 Zakup usług pozostałych 5 612, ,83 40,68 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 962,90 45,85 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 30,09 10,03 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 141,00 855,75 75,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 698,00 69,80 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,43 97,64 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 000, ,43 97,64 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,73 61,99 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,73 61,99 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,77 27,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,77 27,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,68 80,96 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,68 80,96 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,56 56,26 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 856,20 85,62 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 54,68 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 52,38 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 010, ,78 41,72 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,59 35,31 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 700,00 742,97 43,70 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00 25,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,42 77,56 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 920,00 925,29 48,19 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,06 81,92 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 200,00 22,62 11,31 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 21

22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800, ,95 70,38 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 429,00 429,00 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 96,00 38,40 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,74 70,38 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,28 34,95 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 296,80 24,73 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 31,43 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400, ,42 98,10 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,21 34,29 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 220,00 421,94 34,59 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 725,00 957,19 55,49 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,55 38,40 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,20 36,39 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 794,49 26,48 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,86 50,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,20 62,46 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,20 58,45 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 052, ,30 32,96 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 56,91 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 97,03 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 52,73 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 563,00 214,38 6,02 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 63,24 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,68 61,94 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,41 52,54 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 40,00 35,00 87,50 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,76 63,88 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 22