ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok: 1. Po stronie dochodów w kwocie ,19 zł., według załącznika Nr 1, 2. Po stronie wydatków w kwocie ,93 zł., według załącznika Nr 2, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania zlecone według załącznika Nr 3, 4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania własne według załącznika Nr 4, 5. Planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu według załącznika Nr 5, 6. Część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok według załącznika Nr Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach zgodnie z załącznikiem Nr Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr Przedstawić informacje o których mowa w 1, 2 i 3 Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 437/18 Wójta Gminy Wyszki z dnia 26 marca 2018 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 750 Administracja publiczna , ,76 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,76 100,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,76 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,65 99,59% Szkoły podstawowe , ,65 99,59% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,65 99,59% bieżące , ,41 99,73% Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 99,98% Pozostała działalność , ,50 99,98% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 99,98% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 1

3 020 Leśnictwo 460,00 457,50 99,46% Gospodarka leśna 460,00 457,50 99,46% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 310,00 307,50 99,19% 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,38 100,47% Dostarczanie ciepła , ,00 100,00% 0830 Wpływy z usług , ,00 100,00% Dostarczanie wody , ,38 100,49% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 197,20 39,44% 0830 Wpływy z usług , ,22 100,76% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, ,96 53,24% 600 Transport i łączność 1 880, ,44 99,97% Drogi publiczne gminne 1 880, ,44 99,97% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 880, ,44 99,97% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,27 100,13% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,42 99,93% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 200, ,50 97,27% 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 900,00 892,50 99,17% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 104,40 104,40% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,68 99,72% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 220,99 147,33% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 395, ,59 99,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 271, Pozostała działalność , ,85 100,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,85 100,99% 750 Administracja publiczna 2 252, ,67 100,61% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 252, ,67 100,61% 0690 Wpływy z różnych opłat 252,00 244,00 96,83% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 521,67 104,33% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 500, ,00 100,00% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 2

4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,90 99,69% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 843,00 28,10% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 000,00 843,00 28,10% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 99,25% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 100,00% 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000, ,00 95,17% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,00 99,93% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 000, ,00 60,16% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 60,00 6,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 585, ,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,85 97,85% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,38 90,51% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,60 100,01% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,17 98,71% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,40 99,99% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 519, ,90 99,57% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 101,01% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 340, ,08 102,73% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 753, ,32 98,30% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,66 99,75% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 100,11% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,48 99,44% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,11 100,00% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 34,80 34,80% 0920 Wpływy z pozostałek odsetek 36,27 Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 3

5 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,39 101,69% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 102,27% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,39 61,48% 758 Różne rozliczenia , ,75 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,75 100,37% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,75 100,37% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,04 106,49% Szkoły podstawowe , ,62 102,23% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700,00 811,80 115,97% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 800, ,24 100,89% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 966, Wpływy z różnych dochodów , ,24 98,62% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,48 100,00% 0830 Wpływy z usług , ,48 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100,00% Gimnazja , ,34 130,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 18,00 9,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500, ,01 100,91% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 400, ,17 100,71% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,81 144,43% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 4

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 5 924, ,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,60 100,00% 0830 Wpływy z usług , ,60 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,62 92,96% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,48 82,29% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 9 000, ,48 82,29% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,46 96,47% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,46 96,47% Zasiłki stałe , ,36 94,31% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,36 94,31% Ośrodki pomocy społecznej , ,94 99,94% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 860, Wpływy z różnych dochodów 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,33 98,86% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000, ,89 102,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000, ,39 98,68% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 280, Pomoc w zakresie dożywiania , ,49 84,99% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,49 84,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99,61% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 99,61% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 5

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 99,61% 855 Rodzina , ,21 31,87% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,46 11,57% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,46 11,57% Wspieranie rodziny , ,75 73,74% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 4 161, ,42 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 8 438, ,33 60,78% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,52 98,30% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,51 100,31% 0830 Wpływy z usług , ,51 100,31% Gospodarka odpadami , ,49 96,73% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,40 96,93% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 600,00 603,20 100,53% 0690 Wpływy z różnych opłat 25,00 24,71 98,84% 0830 Wpływy z usług 2 500, ,58 71,98% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 315,00 313,60 99,56% Oczyszczanie miast i wsi , ,82 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,82 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500, ,36 103,10% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500, ,36 103,10% Pozostała działalność , ,34 99,91% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30,00 23,20 77,33% 0830 Wpływy z usług , ,63 99,74% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 6

8 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 110,00 106,76 97,05% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,90 99,92% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,85 100,10% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 920, ,50 99,97% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 920, ,50 99,97% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 920, ,50 99,97% bieżące , ,30 99,50% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 9,34% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00% 6257 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100,00% 020 Leśnictwo , ,00 100,00% Gospodarka leśna , ,00 100,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,00 99,52% Drogi publiczne gminne , ,00 99,52% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 99,52% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,75 99,89% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 99,89% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,75 99,89% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 754, ,00 100,00% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 7

9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% 9 000, ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 920, ,00 99,93% Pozostała działalność 2 920, ,00 99,93% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 920, ,00 99,93% majątkowe , ,75 23,92% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,69 100,00% Pozostała działalność , ,69 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,69 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 92,47% Urzędy wojewódzkie , ,00 92,47% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 92,47% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 967,00 967,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 967,00 967,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 967,00 967,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,92 99,07% Szkoły podstawowe , ,92 98,70% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 8

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,92 98,70% Gimnazja , ,54 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,54 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 617,46 617,46 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 617,46 617,46 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,51 96,42% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,51 97,29% , ,51 97,29% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 96,09% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 96,09% 855 Rodzina , ,61 98,43% Świadczenie wychowawcze , ,99 98,61% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,99 98,61% , ,18 98,15% , ,18 98,15% Karta Dużej Rodziny 138,77 88,44 63,73% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 138,77 88,44 63,73% bieżące , ,73 98,58% Ogółem: , ,19 95,70% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 9

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 437/18 Wójta Gminy Wyszki z dnia 26 marca 2018 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK RODZAJ ZADANIA: Poroz. z jst Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z udziałe m środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3 wypłat y z tytuł u poręcz eń i gwar ancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o. Wykonanie % realizacji Administracja publiczna ,84 947, ,76 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,84 947, ,76 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 312,52 312,52 312,52 312, ,52 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,53 30,53 30,53 30, ,53 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1827, , , , ,55 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 167,16 167,16 167, , ,16 100,00% Wydatki razem: ,84 947, ,76 100,00% rodzaj zadania: własne Z tego Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki Wydatki z tego: bieżące majątkowe inwestycje i zakupy z tego: w tym: zakup i objęcie Wykonanie % realizacji Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 1

12 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z udziałe m środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3 wypłat y z tytuł u poręcz eń i gwar ancji obsługa długu inwestycyjn e na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Rolnictwo i łowiectwo ,09 1,22% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% Izby rolnicze ,6 95,95% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,6 95,95% Pozostała działalność ,49 35,41% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 35,41% 020 Leśnictwo ,5 46,73% Gospodarka leśna ,5 46,73% 4300 Zakup usług pozostałych ,5 46,73% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,49 86,82% Dostarczanie ciepła ,42 84,30% 4260 Zakup energii ,62 84,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,60% 4430 Różne opłaty i składki ,8 98,89% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% Dostarczanie wody ,07 87,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,97 85,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,26 91,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 99,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 78,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,4 92,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,44 83,75% 4260 Zakup energii ,56 86,45% 4270 Zakup usług remontowych ,67 92,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 48,98% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 2

13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,39 70,46% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,82 94,33% 4430 Różne opłaty i składki ,68 40,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,98 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,04 95,83% 600 Transport i łączność ,0 4 95,97% Drogi publiczne powiatowe ,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Drogi publiczne gminne ,0 95,83% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,48 94,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 97,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 89,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,93 64,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 99,58% 4260 Zakup energii ,67 83,42% 4270 Zakup usług remontowych ,17 99,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,20% 4300 Zakup usług pozostałych ,7 92,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,75 95,80% 4430 Różne opłaty i składki ,73 73,47% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 99,98% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,5 99,94% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,85 71,80% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,3 9 98,18% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 3

14 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,03 37,33% 630 Turystyka ,63 99,65% Pozostała działalność ,63 99,65% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 99,65% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,2 72,20% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,53 65,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,74 99,91% 4260 Zakup energii ,6 35,27% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 40,09% 4430 Różne opłaty i składki ,38 22,21% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,5 99,93% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,05 99,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,6 97,76% Pozostała działalność ,67 82,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,77 37,38% 4260 Zakup energii ,24 89,34% 4270 Zakup usług remontowych ,8 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 82,09% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,18 80,42% 4430 Różne opłaty i składki ,9 6,60% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 710 Działalność usługowa ,00% Cmentarze ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 750 Administracja publiczna ,3 93,99% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,61 87,51% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,61 51,28% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,0 94,08% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76 69,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,2 95,37% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,8 88,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,43 75,37% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,10% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 4

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,47 86,30% 4220 Zakup środków żywności ,17 93,85% 4260 Zakup energii ,22 84,93% 4270 Zakup usług remontowych ,26 99,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,67% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 99,86% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,7 82,93% 4410 Podróże służbowe krajowe ,11 52,91% 4430 Różne opłaty i składki ,16 95,76% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,16 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,5 33,30% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,23 86,29% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 97,86% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,01 93,80% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,39 99,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,51 98,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 89,15% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,19 95,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 97,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 92,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,1 92,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,3 83,53% 4270 Zakup usług remontowych ,96 86,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,21 65,48% 4410 Podróże służbowe krajowe ,09 10,03% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,15 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,22 99,63% Pozostała działalność ,46 92,53% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 5

16 2470 Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,61% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,91% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,46 84,10% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,34 88,97% Komendy powiatowe Policji ,00% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% Ochotnicze straże pożarne ,34 88,87% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,12 98,90% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 85,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,26 96,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,67 98,72% 4270 Zakup usług remontowych ,66 65,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 99,52% 4430 Różne opłaty i składki ,83 81,97% 4580 Pozostałe odsetki ,72 99,88% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,13% 757 Obsługa długu publicznego ,52 96,35% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,52 96,35% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,52 96,35% 758 Różne rozliczenia ,72% Różne rozliczenia finansowe ,53% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 6

17 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,53% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 4810 Rezerwy ,00% 801 Oświata i wychowanie , , , , , , ,4 96,24% Szkoły podstawowe ,3 97,02% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,32 99,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,63 95,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8 6 97,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 99,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 97,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,39 96,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 94,35% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,9 90,89% 4260 Zakup energii ,4 97,52% 4270 Zakup usług remontowych ,83 91,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,62% 4300 Zakup usług pozostałych ,03 76,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,13 94,62% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,13 29,23% 4410 Podróże służbowe krajowe ,83 96,68% 4430 Różne opłaty i składki ,4 86,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,52 99,93% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,05% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,91% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,37 98,00% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 7

18 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,93 99,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,8 94,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 98,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 99,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 99,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,63 91,27% 4300 Zakup usług pozostałych ,61 68,39% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,83 99,64% Przedszkola ,73 99,29% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 99,29% Gimnazja ,5 7 94,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,61 92,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 97,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 94,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 90,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,32 70,25% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 86,23% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,26 65,80% 4260 Zakup energii ,29 84,10% 4270 Zakup usług remontowych ,64 54,27% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,55 80,19% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,39 98,43% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 8

19 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,18 43,84% 4410 Podróże służbowe krajowe ,26 96,28% 4430 Różne opłaty i składki ,6 71,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,26 96,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Dowożenie uczniów do szkół ,22 95,49% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 96,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 91,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,06 79,30% 4270 Zakup usług remontowych ,69 77,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 96,70% 4430 Różne opłaty i składki ,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,66 99,97% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,58% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,92 62,64% 4300 Zakup usług pozostałych ,46% 4410 Podróże służbowe krajowe ,92 21,22% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,53% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,6 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70249, , , , ,2 100,00% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE Podpisany Strona 9