Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Transkrypt

1 Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik nr 4- Wydatki inwestycyjne, 5. Załącznik nr 5- Udzielone dotacje, 6. Załącznik nr 6- Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, 7. Załącznik nr 7 Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie, 8. Załącznik nr 8- Przychody i rozchody budżetu. Załącznik nr 1- Dochody Gminy Lututów Dzia ł Rodzaj: Własne Rozdział Treść Plan na 2015r. Wykonanie na wyk./plan (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500, ,03 158,63% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 910, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność 3 500, ,03 46,92% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500, ,03 46,92% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,96 56,33% Dostarczanie wody , ,96 56,33% 0830 Wpływy z usług , ,95 55,68% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,01 193,60% 600 Transport i łączność - 751, Drogi publiczne gminne - 751, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 751, Gospodarka mieszkaniowa , ,51 35,09% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,51 35,09% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i , ,17 36,13% użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat - 11, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,76 36,83% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,00 250,98 2,51% 0970 Wpływy z różnych dochodów - 300, Działalność usługowa 9 000, ,00 100,00% Cmentarze 9 000, ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna 2 686, ,10 238,91% Urzędy wojewódzkie 2,95 6,20 210,17% 16

2 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2,95 6,20 210,17% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 683, ,90 74,95% 0920 Pozostałe odsetki 2 683, ,00 63,73% 0970 Wpływy z różnych dochodów - 300, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,48 41,78% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 30,51% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w , ,00 30,51% formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności , ,98 44,70% cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,48 46,15% 0320 Podatek rolny 2 000,00 306,00 15,30% 0330 Podatek leśny , ,00 39,64% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 27,47% 0690 Wpływy z różnych opłat - 23, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 714,30 7,14% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i , ,12 36,61% darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,62 30,58% 0320 Podatek rolny , ,31 42,38% 0330 Podatek leśny , ,23 64,68% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 37,04% 0360 Podatek od spadków i darowizn 7 896, Opłata od posiadania psów 500,00-0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 69,39% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,01 50,66% 0690 Wpływy z różnych opłat 977, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,35 30,26% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,02 45,34% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 42,59% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 10,17% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki , ,02 65,00% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,36 44,05% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44,87% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,64-13,59% 758 Różne rozliczenia , ,00 57,67% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 61,54% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 8 957, ,00 49,97% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 957, ,00 49,97% 801 Oświata i wychowanie , ,19 59,91% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,01% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 50,01% Przedszkola , ,40 49,09% 17

3 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 60,81% 0830 Wpływy z usług , ,40 45,81% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 50,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,40 65,95% 0830 Wpływy z usług , ,40 65,95% Pozostała działalność , ,39 222,68% 0830 Wpływy z usług , ,39 222,68% 851 Ochrona zdrowia , ,84 72,06% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,84 72,06% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,84 72,06% 852 Pomoc społeczna , ,47 67,81% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 6 360, ,61 121,16% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat - 124, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 6 360, ,81 119,20% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 4 329, ,00 43,66% niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 4 329, ,00 43,66% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,00 93,74% rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 93,74% Zasiłki stałe , ,00 52,93% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 52,93% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 50,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000, ,55 78,08% 0830 Wpływy z usług 2 000, ,55 78,08% Pozostała działalność , ,31 84,91% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,87 98,00% środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2 569, ,44 98,85% środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 61,61% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 63,18% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,39 38,43% 0830 Wpływy z usług , ,39 38,43% Gospodarka odpadami 827, Wpływy z różnych opłat 518, Pozostałe odsetki 309, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 18

4 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,89 35,87% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,89 35,87% Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 0, ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rodzaj: Zlecone Dz. Rozdz. Treść Plan na 2015r. Wykonanie na wyk./plan (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 100,00% Pozostała działalność , ,75 100,00% , ,75 100,00% 750 Administracja publiczna , ,79 67,29% Urzędy wojewódzkie , ,79 67,29% , ,79 67,29% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98,59% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 816,00 408,00 50,00% prawa 816,00 408,00 50,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00% , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, ,00 100,00% Obrona cywilna 1 500, ,00 100,00% 1 500, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,00 48,90% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz , ,00 48,87% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 48,87% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 1 711, ,00 70,78% niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 70,78% Pozostała działalność 684,00 443,00 64,77% 19

5 684,00 443,00 64,77% OGÓŁEM, w tym: , ,85 52,35% Dochody bieżące , ,85 52,18% Dochody majątkowe ,00 Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Dział Rozdział Plan na 2015r. Wykonanie na ,00 zł 124,00 zł Razem dział ,00 zł 124,00 zł zł 2 996,24 zł zł 492,00 zł ,00 zł ,56 zł Razem dział ,00 zł ,80 zł Razem ,00 zł ,80 zł Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów Zadania własne Plan na 2015r. Wykonanie na wyk./pla n% Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,46 2,30% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00-0,00% wydatki majątkowe ,00-0,00% Izby rolnicze 8 440, ,46 42,07% -wydatki bieżące 8 440, ,46 42,07% 600 Transport i łączność , ,02 18,54% Drogi publiczne gminne , ,02 18,54% -wydatki bieżące, w tym: , ,72 84,62% -wydatki majątkowe , ,30 0,68% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 000,00 300,00 15,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 000,00 300,00 15,00% -wydatki bieżące 2 000,00 300,00 15,00% 710 Działalność usługowa ,00-0,00% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00-0,00% -wydatki bieżące ,00-0,00% Cmentarze ,00-0,00% -wydatki bieżące ,00-0,00% 750 Administracja publiczna , ,07 52,41% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,71 50,96% - wydatki bieżące , ,71 50,96% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 51,52% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,37 56,19% -wydatki bieżące, w tym: , ,37 56,19% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 54,77% 20

6 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 900, ,07 81,46% -wydatki bieżące 6 900, ,07 81,46% Pozostała działalność , ,92 21,28% - wydatki bieżące , ,92 51,25% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 60,79% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 51,30% - wydatki majątkowe ,00-0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,74 37,43% Ochotnicze straże pożarne , ,74 37,43% -wydatki bieżące, , ,74 37,43% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 075, ,92 50,57% -dotacje na zadania bieżące , ,00 32,79% 757 Obsługa długu publicznego , ,42 53,19% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,42 53,19% jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące , ,42 53,19% w tym: - obsługa długu , ,42 53,19% 758 Różne rozliczenia ,00-0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00-0,00% - wydatki bieżące ,00-0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,91 48,58% Szkoły podstawowe , ,32 47,35% - wydatki bieżące , ,32 47,35% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,44 51,52% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,02 52,48% - dotacje na zadania bieżące , ,00 44,24% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,55 38,58% - wydatki bieżące , ,55 38,58% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,35 55,28% -dotacja na zadania bieżące , ,00 82,56% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 49,95% Przedszkola , ,93 58,84% - wydatki bieżące , ,93 58,84% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,59 60,89% - dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,76 46,64% Gimnazja , ,10 46,66% - wydatki bieżące , ,10 46,66% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,08 49,19% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,24 46,53% Dowożenie uczniów do szkół , ,02 54,90% - wydatki bieżące , ,02 54,90% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,73 58,44% - dotacje na zadania bieżące , ,60 33,92% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,43 59,79% - wydatki bieżące , ,43 59,79% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,87 61,06% -świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00-0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,20 28,96% - wydatki bieżące , ,20 28,96% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,44 56,32% - wydatki bieżące , ,44 56,32% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,86 58,94% 21

7 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,49 35,04% - wydatki bieżące , ,49 35,04% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 40,01% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 47,61% Pozostała działalność , ,43 31,05% - wydatki bieżące , ,43 31,05% 851 Ochrona zdrowia , ,45 34,51% Zwalczanie narkomanii 3 000,00-0,00% - wydatki bieżące 3 000,00-0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,45 35,69% - wydatki bieżące , ,45 35,69% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 47,81% 852 Pomoc społeczna , ,03 55,31% Rodziny zastępcze 1 000,00-0,00% -wydatki bieżące 1 000,00-0,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 400,00 657,14 19,33% -wydatki bieżące 3 400,00 657,14 19,33% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00-0,00% Wspieranie rodziny 6 700, ,11 45,87% - wydatki bieżące 6 700, ,11 45,87% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 700, ,11 45,87% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 4 329, ,32 43,07% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - wydatki bieżące 4 329, ,32 43,07% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,79 67,98% emerytalne i rentowe - wydatki bieżące , ,79 67,98% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,79 67,98% Dodatki mieszkaniowe 4 250,94-0,00% - wydatki bieżące 4 250,94-0,00% -świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 250,94-0,00% Zasiłki stałe , ,82 52,24% - wydatki bieżące , ,82 52,24% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,82 52,24% Ośrodki pomocy społecznej , ,58 47,16% - wydatki bieżące , ,58 47,16% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 44,64% -świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 460, ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,96 37,98% - wydatki bieżące , ,96 37,98% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,96 38,64% -świadczenia na rzecz osób fizycznych 615,00 615,00 100,00% Pozostała działalność , ,31 70,28% - wydatki bieżące , ,31 70,28% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o , ,53 98,61% których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 63,90% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,99 61,84% Świetlice szkolne ,00 zł ,99 47,16% - wydatki bieżące , ,99 47,16% 22

8 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,23 49,80% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł ,00 99,25% - wydatki bieżące , ,00 99,25% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99,25% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900,00 zł - 0,00% - wydatki bieżące 900,00-0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 56,29% Gospodarka odpadami , ,92 49,22% - wydatki bieżące , ,92 49,22% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,96 59,09% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,53 62,35% - wydatki bieżące , ,53 62,35% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z , ,91 18,62% opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące , ,91 18,62% Pozostała działalność , ,26 60,54% - wydatki bieżące , ,26 60,54% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00-0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 53,01% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 54,15% - wydatki bieżące , ,00 54,15% w tym: - dotacje na zadania bieżące , ,00 54,15% Biblioteki , ,00 49,65% - wydatki bieżące , ,00 49,65% w tym: - dotacje na zadania bieżące , ,00 49,65% 926 Kultura fizyczna , ,56 45,12% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 50,00% - wydatki bieżące , ,00 50,00% - dotacje na zadania bieżące , ,00 50,00% Pozostała działalność , ,56 32,91% - wydatki bieżące , ,56 32,91% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000, ,00 31,60% Wydatki na zadania własne, w tym: , ,27 48,25% Wydatki bieżące , ,97 50,79% Wydatki majątkowe , ,30 0,41% Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 52,36% Dotacje na zadania bieżące , ,60 55,39% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,94 56,69% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp , ,53 98,61% Zadania zlecone Plan na Wykonanie za II kw. 2015r. wyk./pla n% Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 100,00% Pozostała działalność , ,75 100,00% -wydatki bieżące, w tym: , ,75 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 815, ,94 100,00% 750 Administracja publiczna , ,79 67,29% Urzędy wojewódzkie , ,79 67,29% -wydatki bieżące, w tym: , ,79 67,29% w tym: - akcja kurierska 160,00 160,00 100,00% 23

9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 65,54% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,99 98,59% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 816,00 407,99 50,00% ochrony prawa - wydatki bieżące 816,00 407,99 50,00% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 816,00 407,99 50,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00% -wydatki bieżące, w tym: , ,00 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 716, ,00 100,00% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00-0,00% Obrona cywilna 1 500,00-0,00% - wydatki bieżące 1 500,00-0,00% 852 Pomoc społeczna , ,13 48,64% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,13 48,62% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące , ,13 48,62% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,52 50,74% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,10 48,69% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 1 711, ,60 70,70% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - wydatki bieżące 1 711, ,60 70,70% Pozostała działalność 684,00 281,40 41,14% - wydatki bieżące 684,00 281,40 41,14% Wydatki na zadania zlecone, w tym: , ,66 55,89% Wydatki bieżące , ,66 55,89% Wydatki majątkowe - - Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 61,21% Dotacje na zadania bieżące - - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,10 49,29% Wydatki łącznie (zlecone i własne) , ,93 49,16% Wydatki bieżące , ,63 51,43% Wydatki majątkowe , ,30 0,41% Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich , ,94 52,46% naliczane Dotacje na zadania bieżące , ,60 55,39% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,04 51,85% Załącznik nr 4- Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Treść Plan na 2015r. Wykonanie na 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł - zł Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 zł wyk. /plan (%) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł - zł 0,00% Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda Górka, Dobrosław ,00 zł - zł 0,00% 24

10 600 Transport i łączność ,00 zł 2 522,30 zł 0,68% Drogi publiczne gminne ,00 zł 2 522,30 zł 0,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 2 522,30 zł 0,68% Przebudowa /modernizacja/drogi dojazdowej do gruntów ,00 zł 2 522,30 zł 0,68% rolnych/ 750 Administracja publiczna ,00 zł - zł 0,00% Pozostała działalność ,00 zł - zł 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł - zł 0,00% Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie ,00 zł - zł 0,00% Razem ,00 zł 2 522,30 zł 0,41% Załącznik nr 5- Udzielone dotacje Dział Rozdzi ał Treść Plan na 2015r. Wykonanie na 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty , ,00 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty , ,00 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Przedszkola , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty , ,00 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dowożenie uczniów do szkół , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na , ,60 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury , , Biblioteki , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 Razem: , ,60 Załącznik nr 6- Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 25

11 Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wykonanie na DOCHODY ,00 zł ,89 zł Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Pozostała działalność ,00 zł ,89 zł Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,89 zł WYDATKI ,00 zł 5 585,91 zł Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł 5 585,91 zł Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł 5 585,91 zł Załącznik nr 7 Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wykonanie na DOCHODY ,00 zł ,02 zł Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 zł ,02 zł ,00 zł ,02 zł WYDATKI ,00 zł ,92 zł Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 9002-Gospodarka odpadami ,00 zł ,92 zł Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych ,00 zł ,96 zł zadań Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,96 zł 26

12 Załącznik nr 8- Przychody i rozchody budżetu Klasyfikacja Wykonanie na Lp. Treść Plan na 2015r Przychody ogółem ,61 Wolne środki, o których mowa w 1 art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o ,61 finansach publicznych Rozchody ogółem: ,00 zł ,00 zł Spłaty otrzymanych krajowych ,00 zł ,00 zł kredytów i pożyczek 27