Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz i poz. 1190) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 r., na którą składają się: 1. zestawienie wykonania dochodów ,02 zł. stanowiące załącznik Nr 1, 2. zestawienie wykonania wydatków ,47 zł. stanowiące załącznik Nr 2, 3. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone stanowiące załącznik Nr 3, 4. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania własne stanowiące załącznik Nr 4, 5. planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu stanowiące załącznik Nr 5, 6. część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 6, 2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r.tj. Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach stanowiącą załącznik nr 7, 3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,. 4. Informacje o których mowa w 1 3 przedstawia się Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT mgr inż. Mariusz Korzeniewski

2 Rodzaj zadania: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,56 53,55% Szkoły podstawowe , ,56 53,55% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,56 53,55% bieżące , ,56 53,55% Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 020 Leśnictwo 6 500, ,10 72,36% Pozostała działalność 6 500, ,10 72,36% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500, ,10 72,36% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,71 40,49% Dostarczanie ciepła , ,39 38,92% 0830 Wpływy z usług , ,39 38,92% Dostarczanie wody , ,32 40,75% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 738,00 307,50 41,67% 0830 Wpływy z usług , ,55 40,71% 0920 Pozostałe odsetki 3 200, ,27 47,23% 600 Transport i łączność ,00 0,00 0,00%

3 60016 Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,22 39,67% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,89 43,13% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000, ,50 94,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,39 31,44% Pozostała działalność , ,33 36,74% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,51 36,62% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 73,82 73,82% 720 Informatyka ,74 890,76 1,22% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,74 890,76 1,22% Pozostała działalność ,74 890,76 1,22% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,74 890,76 1,22% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,74 890,76 1,22% 750 Administracja publiczna , ,04 91,71% Urzędy wojewódzkie 0 4, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 4, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,39 91,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 195,38 19,54% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,45 94,31% 0830 Wpływy z usług 1 000,00 28,20 2,82%

4 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,36 97,32% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 0,00 0,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 000,00 0,00 0,00% , ,51 52,88% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 417,00 13,90% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000,00 417,00 13,90% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,43 56,42% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 54,55% 0320 Podatek rolny 3 500, ,00 86,09% 0330 Podatek leśny , ,00 51,57% 0340 Podatek od środków transportowych 3 000, ,00 48,60% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, , ,84% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,01 56,80% 0310 Podatek od nieruchomości , ,78 53,09% 0320 Podatek rolny , ,09 58,52% 0330 Podatek leśny , ,10 61,97% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 46,67% 0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000, ,00 96,45% 0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 45,74% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,04 27,75% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,71 71,24%

5 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 37,10% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,23 81,28% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,48 85,90% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 0,00 0,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,36 44,82% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44,87% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,36 41,91% 758 Różne rozliczenia , ,00 56,15% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie , ,01 53,47% Szkoły podstawowe 0 607, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 250, Wpływy z różnych dochodów 0 357, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50,00% Gimnazja , ,74 66,82% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 54,00 27,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,99 53,85% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,75 69,12% 852 Pomoc społeczna , ,58 61,81% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,19 100,00% , ,39 21,22%

6 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,39 21,37% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 73,63% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 000, ,00 73,63% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 86,27% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 86,27% Zasiłki stałe , ,00 77,90% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 77,90% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 39, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000, ,00 78,10% 0690 Wpływy z róznych opłat 4000, ,32 77,41% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 27, Pozostała działalność , ,19 50,66% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,19 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,97 100,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,22 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 47,37%

7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 53,44% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,89 74,10% 0830 Wpływy z usług , ,89 74,10% Gospodarka odpadami , ,23 52,61% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 50,21% 0690 Wpływy z róznych opłat 0 42, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 464, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,01 100,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00% 2707 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% Zakłady gospodarki komunalnej , ,97 55,97% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,66 43,17% 0830 Wpływy z usług , ,97 56,59% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 49,31 49,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 100, ,03 76,76% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000, ,34 117,52% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, ,34 117,52% Pozostała działalność , ,89 42,89%

8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,27 42,52% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 630,62 63,06% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe bieżące , ,25 54,13% , ,95 9,84% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 14,02% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 14,02% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 14,02% 720 Informatyka , ,32 79,35% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 79,35% Pozostała działalność , ,32 79,35% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 79,35% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,32 79,35% 750 Administracja publiczna ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 700,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne 700,00 700,00 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700,00 700,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100,00 0,05%

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0,00% Zakłady gospodarki komunalnej 1 000,00 100,00 10,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 100,00 10,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00% Biblioteki ,00 0,00 0,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zlecone majątkowe , ,32 9,40% , ,32 11,81% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,79 100,00% Pozostała działalność , ,79 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,79 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 56,55% Urzędy wojewódzkie , ,00 56,55% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 56,55% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 96,54% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 836,00 416,00 49,76% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 836,00 416,00 49,76% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 99,00%

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99,00% 801 Oświata i wychowanie , ,10 100,00% Szkoły podstawowe , ,98 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,98 100,00% Gimnazja , ,66 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,66 100,00% 509,46 509,46 100,00% 509,46 509,46 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,00 55,01% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 55,32% , ,00 55,32% , ,00 43,40% , ,00 43,40% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 36,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 36,00% Pozostała działalność 237,00 156,00 65,82% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 237,00 156,00 65,82% bieżące , ,89 66,74% Ogółem: , ,02 53,24% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 11,32%

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Rodzaj zadania Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie % realizacji Transport i łączność ,00% Drogi publiczne powiatowe ,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Wydatki razem: ,00% Rodzaj zadania Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo ,86 39,04% 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,46% 1030 Izby rolnicze ,86 60,19% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,86 60,19% ,54 44,21% Dostarczanie ciepła ,86 48,17% 4260 Zakup energii ,59 48,51% 4300 Zakup usług pozostałych ,00%

12 4430 Różne opłaty i składki ,27 73,65% 4480 Podatek od nieruchomości ,99% Dostarczanie wody ,68 43,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,5 42,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 52,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,38 55,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,03 29,00% 4260 Zakup energii ,41 45,73% 4270 Zakup usług remontowych ,58 27,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 27,28% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,84 45,99% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,31 25,18% 4430 Różne opłaty i składki ,37 98,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,57 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,60% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 600 Transport i łączność ,31% Drogi publiczne gminne ,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,62 59,01% 4270 Zakup usług remontowych ,55 79,46% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 17,63% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,65% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,49 43,58% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,48 44,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,03 31,30% 4260 Zakup energii ,33 41,62% 4300 Zakup usług pozostałych 32209, , , , ,12 20,35%

13 4430 Różne opłaty i składki ,90% 4480 Podatek od nieruchomości ,99% Pozostała działalność ,01 30,25% 4260 Zakup energii ,77 9,40% 4300 Zakup usług pozostałych ,24 44,30% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,93% 710 Działalność usługowa ,39% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Cmentarze ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 720 Informatyka , , , , , , ,56 100,00% Pozostała działalność , , , , , , ,56 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 67448, , , ,4 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 11902, , , ,67 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5844, , , ,34 100,00% 1031, , , ,36 100,00% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 49846, , , , ,38 100,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8796, , , , ,41 100,00% 750 Administracja publiczna , , , , ,28 46,06% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,7 45,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7 36,57% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,63 45,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,07% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36 43,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 50,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19998, , , , ,77 54,31% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29556, , , , ,55 36,30% 4260 Zakup energii ,09 53,34%

14 4270 Zakup usług remontowych ,96 26,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 58,76% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,78 44,47% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,79 50,20% 4430 Różne opłaty i składki ,74% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24978, , , , ,54 75,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,40% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,88 54,86% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,35% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,46 64,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,03 48,32% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,43 33,43% Pozostała działalność ,49 50,44% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,34 56,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 77,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,53% 4430 Różne opłaty i składki ,55 40,49% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,52 71,72% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,27 33,77% Komendy powiatowe Policji ,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% Ochotnicze straże pożarne ,27 33,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,77% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 41,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,67 53,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,99 38,73%

15 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,94 84,24% 4430 Różne opłaty i składki ,5 42,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 757 Obsługa długu publicznego ,43 49,23% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,43 49,23% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,43 49,23% 758 Różne rozliczenia ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 4810 Rezerwy ,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,18 50,28% Szkoły podstawowe ,03 52,68% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,83 40,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,09 51,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 48,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,04 43,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,19 70,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 50,54% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,89 30,96% 4260 Zakup energii ,14 49,37% 4270 Zakup usług remontowych ,48 24,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,58 57,78% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,11 32,17% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,42 9,74% 4410 Podróże służbowe krajowe ,93 36,51% 4430 Różne opłaty i składki ,2 15,41% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,34 68,37% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,54 34,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,74 53,02%

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,86 48,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 48,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 98,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,9 53,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,19 44,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,12 70,25% Przedszkola ,90% 4300 Zakup usług pozostałych ,90% Gimnazja ,4 49,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,12 46,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 46,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 50,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,58 45,90% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,46 20,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,62 59,95% 4260 Zakup energii ,11 51,23% 4270 Zakup usług remontowych ,24 19,24% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 74,87% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,55 31,56% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,12 9,74% 4410 Podróże służbowe krajowe ,69 76,43% 4430 Różne opłaty i składki ,8 46,03% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,48 71,03% 4480 Podatek od nieruchomości ,63% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,15 21,14% Dowożenie uczniów do szkół ,44 51,44% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 51,44% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,54 30,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,38% 4410 Podróże służbowe krajowe ,72 10,44% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,82 45,81%

17 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,61 32,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,09 27,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73941, , , , ,47 36,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13694, , , , ,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2957, , , , ,27 17,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,21 12,72% 4260 Zakup energii ,77 54,99% 4270 Zakup usług remontowych ,55 3,43% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 57,45% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,42 10,28% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,04 12,01% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,63 28,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,21 35,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,27 29,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38861, , , , ,63 23,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7629, , , , ,36 20,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8736, , , , ,91 17,83% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 4260 Zakup energii ,24 23,97% 4270 Zakup usług remontowych ,79 13,83% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 63,62% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,84 7,32% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,45 13,11% Pozostała działalność ,79 65,80% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 63,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 89,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 43,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,61 39,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,05 71,64%

18 851 Ochrona zdrowia 39537, , , , , ,22 34,22% Zwalczanie narkomanii 7907, , , , ,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50% 4300 Zakup usług pozostałych 1907, , , , ,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31629, , ,9 6829, ,22 41,67% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6829,9 6829,9 6829,9 6829, ,2 37,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,3 65,84% 4300 Zakup usług pozostałych ,72 86,47% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 852 Pomoc społeczna , , , ,01 46,34% Domy pomocy społecznej ,92 43,30% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,92 43,30% Rodziny zastępcze ,02 20,09% 4430 Różne opłaty i składki ,02 20,09% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,76 13,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,60% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,76 13,78% Wspieranie rodziny ,58 7,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 4,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,61 32,14% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 4,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,23 4,14% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,45 74,59% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,18 36,24%

19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 42,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 28,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 23,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,23 60,25% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,39 61,48% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,39 61,48% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,03 79,66% 3110 Świadczenia społeczne ,03 79,66% Dodatki mieszkaniowe ,81 45,42% 3110 Świadczenia społeczne ,81 45,42% Zasiłki stałe ,83 77,90% 3110 Świadczenia społeczne ,83 77,90% Ośrodki pomocy społecznej ,75 44,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 41,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 90,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 46,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,04 46,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 18,85% 4270 Zakup usług remontowych ,99 45,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 72,76% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,04 36,30% 4410 Podróże służbowe krajowe ,59 38,03% 4430 Różne opłaty i składki ,5 28,21% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,98 74,37% 4480 Podatek od nieruchomości ,25% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,77 30,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 35,05%