ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zmianami) i Uchwały Nr XXXV/165/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne postanawia, co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za I półrocze 2015 roku, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za I półrocze 2015 roku, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za I półrocze 2015 roku, 4. Załącznik Nr 4 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, 5. Załącznik Nr 5 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku, 6. Załącznik Nr 6 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2015 roku z częścią opisową, 7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2015 roku z częścią opisową. 2. Informację o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 sierpnia 2015 roku Rodzaj zadania: Dział REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK Poroz. z JST Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok Plan po zmianach na r. Wykonanie na r bieżące % wykona nia 801 Oświata i wychowanie ,49 57, Szkoły podstawowe ,49 57,56 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,49 57,56 terytorialnego bieżące razem: ,49 57,56 majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 2

3 60014 Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Turystyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finsnaowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 majątkowe razem: , , ,00 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 3

4 89 456,00 Rodzaj zadania: Własne Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok bieżące Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykona nia 010 Rolnictwo i łowiectwo ,52 102, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Pozostała działalność Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,52 81, ,52 81, Leśnictwo ,86 84, Pozostała działalność ,86 84,54 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 4

5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,86 84,54 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , , ,34 41, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,34 41, , , ,22 38,58 5 0,09 0, Administracja publiczna , ,85 6, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 5 Urzędy wojewódzkie 3 651,00 32,55 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 5

6 0690 Wpływy z różnych opłat 1, Wpływy z różnych dochodów Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 31, ,00 996,30 6, ,30 5, ,00 112,00 145, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 614, Ochotnicze straże pożarne 3 614, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 614,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,63 53,70 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 6

7 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,40 50, Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych 1 683, Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,40 48, ,00 44, ,00 55, , ,00 97, , ,42 66, ,54 62, ,81 67, ,69 71, ,00 81, ,40 93, ,98 175, ,10 79,24 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 7

8 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 48, , ,36 76, , ,74 101, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,71 44, , ,00 44, ,29-258, Różne rozliczenia , ,19 57, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , , , , ,19 26,74 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 8

9 0920 Pozostałe odsetki ,19 26, Oświata i wychowanie , ,51 89, Szkoły podstawowe 0920 Pozostałe odsetki 2 146,15 41, Wpływy z różnych dochodów 137, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 967, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,12 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 869, Dowożenie uczniów do szkół ,24 51,04 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 9

10 0830 Wpływy z usług ,24 51, Pomoc społeczna ,40 71, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,29 79, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,29 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,26 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 10

11 85216 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,31 59,78 5,78 8, , , ,80 73, , ,80 150, Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 11

12 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Szkolne schroniska młodzieżowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,67 80, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,67 38, Wpływy z usług ,15 34, Pozostałe odsetki 1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej Gospodarka odpadami 1 10,52 105, , ,83 63,74 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 12

13 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,58 57, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 9, Wpywy z różnych dochodów 145,00 145,35 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,60 99, , ,60 99, ,64 100, ,64 100,35 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 13

14 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 14

15 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżące razem: , , ,97 58, , ,93 74,67 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,84 43, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , ,00 źródeł Pozostała działalność ,84 115,36 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,84 116,19 nieruchomości 750 Administracja publiczna , , ,11 55, , , ,71 53, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,11 55,02 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 15

16 93 424, , ,71 53, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 627, ,40 129, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,71 53, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , ,00 źródeł majątkowe razem: , , ,95 14, , , ,71 3,55 Rodzaj zadania: Zlecone Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok bieżące Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykona nia 010 Rozlictwo i łowiectwo , ,50 10 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 16

17 01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Administracja publiczna ,00 52, Urzędy wojewódzkie ,00 52,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 52,72 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , ,83 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 332,00 332,00 164,00 49,40 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 17

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 332,00 332,00 164,00 49, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97, Oświata i wychowanie 7 015, , Szkoły podstawowe ,79 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,79 99, Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 825, , , , Pomoc społeczna , ,24 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 18

19 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pozostala działalność 137, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 137, , ,19 67,46 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 19

20 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,60 45, , ,71 2,67 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 20

21 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wykonanie na Wydatki z tego: wydatki r. wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 sierpnia 2015 roku Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 z tego: Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , , , , ,28 213,90 72, Szkoły podstawowe , , , , ,84 213,90 61, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 213,90 213,90 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,18 71, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 417,22 417,22 417,22 104, Składki na ubezpieczenia społeczne 848,00 533,23 533,23 533,23 533,23 62, Składki na Fundusz Pracy 122,00 76,40 76,40 76,40 76,40 62,62 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,84 42, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,44 88,79 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,44 88,79 Wydatki razem: , , , , ,28 213,90 1,33 Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na w tym: Wykonanie na programy na programy zakup i objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki Wydatki % wykonania r. wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałów oraz bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem wniesienie wkładów do składki od nich realizacją ich zadania bieżące budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , ,99 48, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , , ,99 48, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,50 97,38 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 21 z tego: Z tego z tego:

22 4300 Zakup usług pozostałych ,00 255,00 255,00 255,00 51, Różne opłaty i składki ,26 108,26 108,26 108,26 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,21 252,21 252,21 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,47 55, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,52 46, Izby rolnicze , , , ,64 27,78 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , ,64 27, Transport i łączność , , , , , , ,30 37, Drogi publiczne gminne , , , , , , ,30 37, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,68 13, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,30 77, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,89 52, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,89 52, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia ,79 644,79 644,79 644,79 12, Zakup energii , , , ,07 30, Zakup usług pozostałych , , , ,15 94, Różne opłaty i składki ,88 723,88 723,88 723,88 72, Administracja publiczna , , , , , , , , , ,23 52, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,70 31,70 31, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 40 31,70 31,70 31,70 31,70 7, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,11 85, , , , ,23 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,51 85,51 85,51 2, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,37 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,67 50, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,71 39, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 55, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,62 40, Zakup energii , , , ,77 41, Zakup usług remontowych ,84 501,84 501,84 501,84 4, Zakup usług zdrowotnych ,00 506,00 506,00 506,00 84, Zakup usług pozostałych , , , ,06 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,27 33, Podróże służbowe krajowe , , , ,46 46, Różne opłaty i składki , , , ,23 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,86 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , , , ,00 83,90 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej 4 715, , , ,19 10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej 832,00 832,11 832,11 832,11 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 22

23 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,70 53, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,75 50, Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , , , , , , ,75 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,75 63,04 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 3 855, , , , ,72 31, Składki na Fundusz Pracy ,80 121,80 121,80 121,80 22, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,04 62, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,73 27, Zakup usług remontowych ,20 169,20 169,20 169,20 3, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , , , ,10 99, Różne opłaty i składki , , , ,00 90,05 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Obsługa długu publicznego , , ,52 33,31 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,52 33,31 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , , ,52 33,31 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , , ,48 9, Różne rozliczenia finansowe , , , ,48 45, Zakup usług pozostałych , , , ,48 45, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , , , , , , ,26 52, Szkoły podstawowe , , , , , , ,16 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,16 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,04 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,41 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,30 62, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,84 57, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,81 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 1,00 1,00 1,00 1,00 0, Zakup energii , , , ,24 43, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 30 94,00 94,00 94,00 94,00 31, Zakup usług pozostałych , , , ,63 36,48 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 23

24 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,28 67, Podróże służbowe krajowe , , , ,50 92, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,06 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,70 44, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 935, , , ,70 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,73 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 997, , , , ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,60 53, Składki na Fundusz Pracy 2 853, , , , ,65 45, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych 295,00 112,00 112,00 112,00 112,00 37, Podróże służbowe krajowe 105,00 105,00 105,00 105,00 105, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 485, , , , ,02 74, Gimnazja , , , , , , ,78 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,78 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,14 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,99 55, Składki na Fundusz Pracy 8 204, , , , ,78 45, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 45,85 45,85 45,85 45,85 45, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe ,50 205,50 205,50 205,50 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,61 75, Dowożenie uczniów do szkół , , , ,38 56, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,44 605,44 605,44 605,44 11, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , ,94 61, Różne opłaty i składki , , , ,00 85, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,50 534,50 534,50 534,50 6, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe ,50 349,50 349,50 349,50 33,29 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 185,00 185,00 185,00 3, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , ,34 283,62 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 684,00 283,62 283,62 283,62 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 241, , , , ,70 99,99 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 24

25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,65 55, Składki na Fundusz Pracy ,59 879,59 879,59 879,59 35, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , ,34 75,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , ,62 16,41 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,57 21, Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 730,87 730,87 730,87 9, Składki na Fundusz Pracy 3 001,00 104,18 104,18 104,18 104,18 3, Pozostała działalność ,49 574,49 574,49 574,49 28, Zakup usług pozostałych ,49 574,49 574,49 574,49 28, Ochrona zdrowia , , , , , ,82 41, Lecznictwo ambulatoryjne , , , ,00 36, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,04 36, Zakup energii , , , ,40 36, Zakup usług remontowych ,26 300,26 300,26 300,26 30, Zakup usług pozostałych ,30 329,30 329,30 329,30 32, Różne opłaty i składki Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,82 56, Składki na ubezpieczenia społeczne 12 30,78 30,78 30,78 30,78 25, Składki na Fundusz Pracy 5 4,42 4,42 4,42 4,42 8, Wynagrodzenia bezosobowe 7 892, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,10 55, Zakup usług zdrowotnych 379,00 378,72 378,72 378,72 378,72 99, Zakup usług pozostałych 7 014, , , , , Różne opłaty i składki Pomoc społeczna , , , , , , ,68 56, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Różne opłaty i składki Wspieranie rodziny , , , ,73 36, Różne opłaty i składki , , , ,73 36,33 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , , ,08 38,58 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,08 38,58 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,32 63, Świadczenia społeczne , , ,32 68,01 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 2 22 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 25

26 85216 Zasiłki stałe , , ,86 59, Świadczenia społeczne , , ,86 59, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,22 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,08 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 365, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,80 68, Składki na Fundusz Pracy 2 129,00 768,10 768,10 768,10 768,10 36, Zakup materiałów i wyposażenia 4 603,00 968,67 968,67 968,67 968,67 21, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,80 55, Podróże służbowe krajowe ,30 133,30 133,30 133,30 26, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556, , , , ,45 74,98 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 027, , , , , Pozostała działalność , , , ,50 55, Świadczenia społeczne , , , ,50 55, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,73 582, , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,88 431,88 431,88 431,88 4, Zakup energii , , , ,11 20, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,92 893,92 893,92 893,92 22, Różne opłaty i składki , , , ,38 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,81 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Gospodarka odpadami , , , ,58 502, ,47 37, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 71,82 71,82 71,82 2, Składki na Fundusz Pracy 50 10,29 10,29 10,29 10,29 2, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,83 329,83 329,83 329,83 8, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , ,54 49, Podróże służbowe krajowe 10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 359,00 359,00 359,00 59, Oczyszczanie miast i wsi 9 639, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 639, Zakup usług pozostałych 3 00 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 26

27 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 92, Różne opłaty i składki , , , ,00 92, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,67 36, Zakup energii , , , ,67 44, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , ,30 582,26 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,26 582,26 582,26 29, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,66 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 961, , , , ,92 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 012, , , , ,65 67, Składki na Fundusz Pracy 1 239,00 670,13 670,13 670,13 670,13 54, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,66 43, Zakup środków żywności Zakup energii ,35 294,35 294,35 294,35 29, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , , , ,88 44, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,00 797,00 797,00 797,00 79, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965, , , , ,41 74, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,86 45, Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,25 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,91 20, Zakup usług pozostałych ,00 119,00 119,00 119,00 119,00 0, Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 6570 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , , ,25 361, ,86 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,64 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,50 92, Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,50 256,50 256,50 256,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 455, , , ,67 83, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 757, , , ,20 95, Składki na Fundusz Pracy 37,00 36,75 36,75 36,75 36,75 99, Składki na Fundusz Pracy 408,00 295,09 295,09 295,09 72, Składki na Fundusz Pracy 82,00 40,99 40,99 40,99 49, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 71, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 985,15 985,15 985,15 8,63 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 27

28 4307 Zakup usług pozostałych , , , ,62 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 482,00 361,00 361,00 361,00 361,00 74, Kultura fizyczna , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , ,18 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 497,00 411,12 411,12 411,12 411,12 82, Wynagrodzenia bezosobowe 4 003, , , , ,20 60,06 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,22 62,80 Rodzaj zadania: Dział Rozdział Zlecone Nazwa Plan Wykonanie na r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 188,00 188,10 188,10 188,10 188,10 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 892, , , , ,43 99, Zakup usług pozostałych 336,00 335,79 335,79 335,79 335,79 99, Różne opłaty i składki , , , , , Administracja publiczna , , , ,00 52, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 57, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , , ,76 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 332, Wynagrodzenia osobowe pracowników 274, Składki na ubezpieczenia społeczne 52, Składki na Fundusz Pracy 6, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 370,22 370,22 370,22 100, Składki na Fundusz Pracy 53,00 53,06 53,06 53,06 53,06 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 165, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 972, , , , ,81 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 84,00 83,91 83,91 83,91 83,91 99, Podróże służbowe krajowe 402,00 402,00 402,00 402,00 402, Oświata i wychowanie 7 015, , , , ,10 25, Szkoły podstawowe , , , ,10 55, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 158, , , , ,10 56, Zakup usług pozostałych 32,00 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 28

29 80110 Gimnazja 3 825, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 786, Zakup usług pozostałych 39, Pomoc społeczna , , , , , , ,25 50,28 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , , ,25 50,33 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , , ,25 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,09 56, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 219, Zakup usług pozostałych 3 129, , , , ,28 48, Różne opłaty i składki 7,00 6,27 6,27 6,27 6,27 89,57 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , , ,80 47,97 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,80 47, Pozostała działalność 137, Zakup usług pozostałych 137,00 Wydatki razem: , , , , , , ,75 65,94 Wydatki bieżące plan: ,00 Wydatki bieżące wykonanie: ,96 Wydatki majątkowe plan: ,00 Wydatki majątkowe wykonanie: ,54 Wydatki ogółem: ,50 51,74 66,56 Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 29