S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2018 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2019 roku Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 28 /2019 z dnia 22 marca 2019r. Realizacja dochodów budżetowych za 2018 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów Wykonanie dochodów % w tym wykonanie dochodów: bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,24 95, , ,41 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,79 94, , ,41 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 6290 źródeł , ,65 98,70 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,38 98, ,38 0, Wpływy z różnych dochodów 217,00 217,00 0,00 217,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,76 94,12 0, , Pozostała działalność , ,45 99, , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 5 500, ,14 78, ,14 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania 1 862, ,00 100,00 0, ,00 3

4 wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,31 100, ,31 0, Transport i łączność , ,20 98, , ,00 Drogi publiczne powiatowe 9 000, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego 9 000, ,00 100, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,20 98, , ,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów , ,20 97, ,20 0,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu 6630 terytorialnego , ,00 100,00 0, ,00 Gospodarka mieszkaniowa , ,43 112, , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,86 117, , ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości , ,25 97, ,25 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 69,96 62,29 89,04 62,29 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,03 91, ,03 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, ,00 0,00 0, , Wpływ z różnych dochodów 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 4

5 0830 Wpływy z usług , ,65 130, ,65 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 100,00 59,64 59,64 59,64 0, Pozostała działalność , ,57 65, ,57 0, Wpływy z usług , ,57 65, ,57 0, Informatyka , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu 2057 terytorialnego , ,00 100, ,00 0,00 Administracja publiczna , ,47 107, ,47 0, Urzędy Wojewódzkie , ,80 96, ,80 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami , ,25 96, ,25 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 1,55 1,55 1,55 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,67 115, ,67 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 1 600, ,68 107, ,68 0, Wpływ z różnych dochodów , ,99 115, ,99 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,47 92, ,47 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 223, ,00 92, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 1 223, ,00 100, ,00 0,00 5

6 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki , ,47 92, ,47 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,47 92, ,47 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,26 97, , ,00 Ochotnicze straże pożarne , ,26 97, , ,00 Wpływ z różnych dochodów 9 200, ,00 97, ,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,26 100, ,26 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 91, ,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,19 100, ,19 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,56 90, ,56 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej , ,11 93, ,11 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 100, ,45 64, ,45 0,00 6

7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 80, ,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,85 87, ,85 0,00 Wpływy z podatku rolnego 465,00 465,00 100,00 465,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego , ,00 107, ,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00-81, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 6 500, ,15 108, ,15 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,86 96, ,86 0,00 Wpływy z podatku od 0310 nieruchomości , ,40 92, ,40 0,00 Wpływy z podatku 0320 rolnego , ,90 96, ,90 0,00 Wpływy z podatku 0330 leśnego , ,00 98, ,00 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych , ,00 80, ,00 0,00 Wpływy z podatku od 0360 spadków i darowizn , ,50 150, ,50 0,00 Wpływy z opłaty 0430 targowej , ,00 104, ,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,51 108, ,51 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 1 600, ,98 144, ,98 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,57 63, ,57 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,04 97, ,04 0,00 Wpływy z tytułu opłaty 0410 skarbowej , ,00 95, ,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu , ,01 100, ,01 0,00 7

8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,23 86, ,23 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 34,80 34,80 34,80 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 2,00 4,00 2,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,73 106, ,73 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 106, ,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 000, ,73 84, ,73 0, Różne rozliczenia , ,68 100, , ,83 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0,00 Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0,00 Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe , ,68 100, , ,83 Wpływ z różnych 0920 dochodów 5 000, ,05 114, ,05 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,80 100, ,80 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,83 100,00 0, ,83 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0,00 Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Oświata i 801 wychowanie , ,50 96, , , Szkoły podstawowe , ,37 98, , ,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 0610 zaświadczeń, 200,00 108,00 54,00 108,00 0,00 8

9 certyfikatów i innych duplikatów Wpływy z różnych opłat 300,00 90,00 30,00 90,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50,00 2,45 4,90 2,45 0, Wpływ z różnych dochodów 3 000, ,92 52, ,92 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych , ,00 100,00 0, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,60 101, ,60 0,00 Wpływ z różnych 0970 dochodów 9 000, ,60 113, ,60 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych 2030 ) , ,00 100, ,00 0, Przedszkola , ,89 93, ,89 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego , ,50 102, ,50 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego , ,50 88, ,50 0, Wpływ z różnych dochodów , ,89 68, ,89 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, ,00 0,00 Dowożenie uczniów do szkół 310,00 309,00 99,68 309,00 0, Wpływy z różnych opłat 310,00 309,00 99,68 309,00 0,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,64 98, ,64 0,00 9

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,64 98, ,64 0, Pomoc społeczna , ,93 99, ,93 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,06 99, ,06 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami , ,48 98, ,48 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,58 100, ,58 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,34 99, ,34 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,34 99, ,34 0, Zasiłki stałe , ,26 100, ,26 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,26 100, ,26 0,00 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, ,00 0,00 10

11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,27 97, ,27 0, Wpływy z usług , ,08 96, ,08 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 94,19 47,09 94,19 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami , ,00 100, ,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 354, ,00 100, ,00 0, Fundusz Pracy 5 354, ,00 100, ,00 0,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z 2690 odrębnych ustaw 5 354, ,00 100, ,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, ,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 2040 programów rządowych 890,00 890,00 100,00 890,00 0, Rodzina , ,59 100, ,59 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 100, ,00 0,00 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,00 100, ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 99, ,59 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 99, ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,59 0, Karta Dużej Rodziny 141,00 141,00 100,00 141,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami 141,00 141,00 100,00 141,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,39 83, ,39 0,00 12

13 90002 Gospodarka odpadami , ,20 83, ,20 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw , ,70 82, ,70 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 3 000, ,80 105, ,80 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 0, Wpływ z różnych dochodów 50,00 50,00 100,00 50,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 200, ,70 96, ,70 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3,00 21,26 708,67 21,26 0,00 Wpływy z opłaty produktowej 3,00 21,26 708,67 21,26 0, Pozostała działalność 9 667, ,93 75, ,93 0, Wpływy z usług 2 700, ,11 95, ,11 0, Wpływy z różnych opłat 6 967, ,82 67, ,82 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,97 101, , ,75 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,97 101, , , Wpływy z usług 8 170, ,22 106, ,22 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych , ,75 99,97 0, , Muzea 1 218, ,00 100, ,00 0,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 218, ,00 100, ,00 0, Kultura fizyczna , ,66 101, , , Pozostała działalność , ,66 101, , ,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów , ,66 102, ,66 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 0, ,00 13

14 Ogółem dochody , ,98 99, , ,99 Plan Wykonanie % Dochody bieżące i majątkowe razem: , ,98 99,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,76 94,36 Dochody bieżące: , ,99 99,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00 Dochody majątkowe: , ,99 95,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,76 94,12 14

15 15

16 16

17 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 28 /2019 z dnia 22 marca 2019 r Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za 2018 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,19 99, , ,73 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,17 99, ,95 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,22 94, ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0, Zakup energii 1 700,00 751,21 44,19 751,21 0,00 0,00 0,00 0,00 751,21 0, Zakup usług pozostałych , ,52 96, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 24,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,22 99,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Izby rolnicze 7 000, ,71 65, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000, ,71 65, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 17

18 01095 Pozostała działalność , ,31 100, , ,73 0,00 0,00 0, ,58 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 130, ,43 100, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 877,30 877,30 100,00 877,30 877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Różne opłaty i składki , ,58 100, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, Transport i łączność , ,09 96, ,93 0,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe , ,29 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,29 99,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,80 96, ,93 0,00 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 57, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, Zakup usług remontowych , ,19 90, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Zakup usług pozostałych , ,04 83, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 73, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 99,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,25 99, , ,19 0,00 0,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,71 92, , ,19 0,00 0,00 0, ,52 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 182,97 36,59 182,97 182,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 26,22 26,22 26,22 26,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 53, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 93, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Zakup energii , ,50 92, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Zakup usług pozostałych , ,26 91, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, Różne opłaty i składki 2 600, ,35 95, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Pozostała działalność , ,54 99, ,36 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,58 94, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, Zakup energii , ,53 92, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, Zakup usług pozostałych , ,25 96, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,18 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Działalność usługowa , ,73 95, ,73 0,00 0,00 0,00 0, , , Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 73, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Cmentarze 2 000, ,73 83, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,73 83, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Informatyka , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Administracja publiczna , ,25 96, , ,10 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,25 96, , ,25 0,00 0,00 0, ,00 0,00 19

20 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 95, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 100, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 100, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 955,18 955,18 100,00 955,18 955,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 004, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 500,00 377,86 75,57 377,86 0,00 0,00 0,00 0,00 377,86 0, Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 377,86 75,57 377,86 0,00 0,00 0,00 0,00 377,86 0, , ,53 89, , ,33 0,00 0,00 0, ,20 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 88, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 91, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 99, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 83, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 255,00 931,10 74,19 931,10 931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,54 98, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 297,50 74,38 297,50 0,00 0,00 0,00 0,00 297,50 0, ,00 999,50 83,29 999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 999,50 0,00 20

21 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 116,00 38,67 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185, ,66 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,25 97, , ,49 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, ,38 97, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, , ,58 99, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 100, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 96, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,67 98, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 84, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 90, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0, Zakup środków żywności 6 000, ,13 64, ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, Zakup energii , ,05 90, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 70, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,89 98, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,71 97, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 552,80 36,85 552,80 0,00 0,00 0,00 0,00 552,80 0, Różne opłaty i składki , ,91 63, ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,01 100, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, , ,80 83, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 21

22 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 83, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 3 000, ,00 36, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 98, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, Zakup usług pozostałych , ,16 86, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,51 96, , ,85 0,00 0,00 0, ,66 0, , ,77 97, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 100, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 97, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,88 84, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 185, ,66 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, ,00 496,00 49,60 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,00 0, Pozostała działalność , ,18 93, , ,18 0,00 0,00 0, ,00 0,00 22

23 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 88, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjnopromocyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,18 98, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 92, , ,30 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 223, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki , ,47 92, , ,30 0,00 0,00 0, ,17 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,82 648,82 100,00 648,82 648,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 92,96 92,96 100,00 92,96 92,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,52 70, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 97, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, Zakup usług pozostałych 3 983, ,25 100, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,03 96, , ,41 0,00 0,00 0, , ,00 23

24 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 500, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 500, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,03 96, , ,41 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 350,18 87,55 350,18 0,00 0,00 0,00 0,00 350,18 0, , ,49 94, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 212,00 738,62 60,94 738,62 738,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe , ,76 89, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 96, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, Zakup energii 8 500, ,38 92, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 190,00 38,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0, Zakup usług pozostałych , ,28 98, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 438,43 87,69 438,43 0,00 0,00 0,00 0,00 438,43 0, Różne opłaty i składki , ,23 99, ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25 889,25 100,00 889,25 0,00 0,00 0,00 0,00 889,25 0, Podatek od nieruchomości , ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 050, ,00 37, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,05 96, ,05 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0,00 24

25 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,05 96, ,05 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 6 100, ,69 56, ,69 0,00 0, ,69 0,00 0,00 0, , ,36 98, ,36 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,15 97, , , ,89 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,52 98, , , ,16 0,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 99, ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 98, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, , ,92 98, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 100, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 96, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,28 90, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,56 54, , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 94, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 25

26 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,36 94, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, Zakup energii , ,25 93, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 200, ,25 96, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Zakup usług pozostałych , ,74 96, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000, ,28 72, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, Podróże służbowe krajowe 1 600, ,98 92, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0, Różne opłaty i składki 5 800, ,23 84, ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,02 100, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,60 93, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , ,36 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,87 95, , , ,90 0,00 0, ,24 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 99, ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 94, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,88 94, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 99, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 99, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 368, ,95 89, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26

27 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,95 80, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,64 100, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Przedszkola , ,33 94, , ,61 0,00 0,00 0, ,72 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 94, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , ,52 98, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 99, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 97, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,33 85, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 600, ,40 15, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 99, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, Zakup środków żywności , ,53 86, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, ,82 74, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0, Zakup energii , ,76 54, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, Zakup usług remontowych 2 500,00 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 570,00 380,00 66,67 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0, Zakup usług pozostałych , ,58 92, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,86 99, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 27

28 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,99 61, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 122,80 30,70 122,80 0,00 0,00 0,00 0,00 122,80 0, Różne opłaty i składki 1 124,00 278,81 24,81 278,81 0,00 0,00 0,00 0,00 278,81 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,87 100, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , ,80 99, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Gimnazja , ,33 98, , ,03 0,00 0,00 0, ,30 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,56 98, , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 100, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 97, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,54 93, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,40 70, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , ,66 99, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 750,00 486,91 64,92 486,91 0,00 0,00 0,00 0,00 486,91 0, Zakup energii , ,14 87, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 220,00 44,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, Zakup usług pozostałych , ,45 99, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900, ,73 95, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Podróże służbowe krajowe 1 100, ,48 94, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00 28

29 4430 Różne opłaty i składki 4 520, ,25 99, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,68 100, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, , ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,04 96, , ,78 0,00 0,00 0, ,26 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 94, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 100, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 84, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 339, ,09 83, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 84, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 97, ,46 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, Zakup usług pozostałych , ,69 99, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,17 69, ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 809, ,94 100, ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 000, ,69 36, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 49, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 440,00 4,40 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 85, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 29

30 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 59, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, , ,33 0,00 0,00 0, ,67 0, , ,92 100, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, , ,86 100, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 100, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 100, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 453, ,52 100, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , ,51 100, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0,00 149,95 149,95 100,00 149,95 0,00 0,00 0,00 0,00 149,95 0, Zakup energii 639,84 639,84 100,00 639,84 0,00 0,00 0,00 0,00 639,84 0, Zakup usług zdrowotnych 9,75 9,75 100,00 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 0, Zakup usług pozostałych 3 983, ,58 100, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 709,45 709,45 100,00 709,45 0,00 0,00 0,00 0,00 709,45 0, Podróże służbowe krajowe 131,67 131,67 100,00 131,67 0,00 0,00 0,00 0,00 131,67 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 30

31 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,64 98, ,64 0, ,83 0,00 0, ,81 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 6 297, ,83 98, ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 497,53 98,52 497,53 0,00 0,00 0,00 0,00 497,53 0, , ,28 98, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, Pozostała działalność , ,42 100, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,42 100, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Ochrona zdrowia , ,16 58, , ,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Zwalczanie narkomanii , ,36 47, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,86 91, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,50 58, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,80 60, , ,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 75, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 39, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0, Zakup środków żywności , ,67 56, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Zakup usług pozostałych , ,79 66, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, Podróże służbowe krajowe 1 015,37 82,50 8,13 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 31

32 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 885,00 12,64 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,00 0, Pomoc społeczna , ,82 97, , ,73 0,00 0,00 0, ,09 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 900, ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 100,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 500,00 105,00 21,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,06 99, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, , ,06 99, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, , ,61 95, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Świadczenia społeczne , ,50 87, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Zakup usług pozostałych , ,38 98, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,73 97, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Dodatki mieszkaniowe , ,35 70, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Świadczenia społeczne , ,35 70, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 32

33 85216 Zasiłki stałe , ,26 100, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, Świadczenia społeczne , ,26 100, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,89 99, , ,17 0,00 0,00 0, ,72 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, ,57 91, ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0, , ,29 99, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 92, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 99, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 892, ,16 99, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 99, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Zakup energii 2 300, ,43 72, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 50,00 62,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, ,77 98, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, ,33 86, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, Różne opłaty i składki 550,00 547,77 99,59 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 547,77 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 323, ,52 100, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Podatek od nieruchomości 400,00 347,00 86,75 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 300, ,60 90, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , ,05 95, , ,56 0,00 0,00 0, ,49 0,00 33

34 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 270,00 100,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0, , ,00 96, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 98, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 92, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 839,00 106,24 12,66 106,24 106,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778, ,49 100, ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,60 97, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Świadczenia społeczne , ,60 82, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 5 354, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 354, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,02 89, , ,63 0,00 0,00 0, ,39 0, Świetlice szkolne , ,22 90, , ,63 0,00 0,00 0, ,59 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 510, ,62 96, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0, , ,88 91, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 99, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34

35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 94, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 933, ,95 78, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 87, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Zakup energii , ,86 80, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,56 336, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,24 #ADR! ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, , ,80 85, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Inne formy pomocy dla uczniów 890,00 890,00 100,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0, Stypendia dla uczniów , ,80 84, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Rodzina , ,58 99, , ,48 0,00 0,00 0, ,10 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 100, , ,44 0,00 0,00 0, ,56 0, Świadczenia społeczne , ,90 100, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, , ,34 100, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 100, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 103, ,60 100, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii 600,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, Zakup usług pozostałych 3 407, ,17 100, ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 35

36 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 100,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, , ,49 100, ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 99, , ,07 0,00 0,00 0, ,93 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Świadczenia społeczne , ,76 99, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 100, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 100, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 100, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 608,87 608,87 100,00 608,87 608,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 440, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników 710,85 710,85 100,00 710,85 0,00 0,00 0,00 0,00 710,85 0, , ,32 100, ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 141,00 141,00 100,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,00 141,00 100,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36

37 Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,58 98, , ,97 0,00 0,00 0, ,61 0,00 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 100, ,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 98, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 540, ,12 99, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 657, ,72 98, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 948,00 934,49 98,57 934,49 934,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 349, ,77 59, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Zakup usług pozostałych 1 612, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,66 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 60,18 6,02 60,18 0,00 0,00 0,00 0,00 60,18 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 155,00 100,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,43 97, , , ,20 0,00 0, , , Gospodarka odpadami , ,45 99, , ,75 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 99, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 99, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 89, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37

38 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 010,00 977,55 96,79 977,55 977,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,35 99, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 185, ,66 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 500,00 373,23 74,65 373,23 0,00 0,00 0,00 0,00 373,23 0, , ,16 94, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, , ,30 98,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,60 95, ,40 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 83, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Zakup energii , ,39 94, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Zakup usług remontowych , ,60 98, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Zakup usług pozostałych , ,01 94, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej , ,20 97,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 100, ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,20 100, ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 38

39 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,18 99, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 200, ,16 98, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Zakup usług pozostałych , ,02 99, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 98, ,25 0, ,95 0,00 0, , , , ,80 97, ,30 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 94, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0, Zakup energii , ,41 93, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Zakup usług pozostałych , ,53 95, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, Różne opłaty i składki 3 500, ,38 31, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Biblioteki , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzea , ,95 100, ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,95 100, ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 700, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 700, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39

40 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,38 91, , , ,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,38 91, , , ,00 0,00 0, , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 514,68 85,78 514,68 0,00 0,00 0,00 0,00 514,68 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 98, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 590, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 85, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 110,00 822,59 74,11 822,59 822,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 75, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 5 000, ,61 36, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 62, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Zakup energii , ,97 97, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, Zakup usług pozostałych , ,05 77, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 40

41 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,09 98, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 371, ,32 100, ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0, , ,30 99,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 Wydatki razem: , ,35 97, , , , ,05 0, , ,47 Plan Wykonanie % Wydatki ogółem , ,35 97,78 Wydatki bieżące , ,88 97,16 Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00 Wydatki majątkowe , ,47 99,59 Wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,70 99,89 41

42 42

43 43