Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz i z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 r., na którą składają się: 1. zestawienie wykonania dochodów ,91 zł. stanowiące załącznik Nr 1, 2. zestawienie wykonania wydatków ,75 zł. stanowiące załącznik Nr 2, 3. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone stanowiące załącznik Nr 3, 4. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania własne stanowiące załącznik Nr 4, 5. planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu stanowiące załącznik Nr 5, 6. część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 6, 2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. tj. Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach stanowiącą załącznik nr 7, 3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,. 4. Informacje o których mowa w 1 3 przedstawia się Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT mgr inż. Mariusz Korzeniewski

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,32 64,98% Szkoły podstawowe , ,32 64,98% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,32 64,98% bieżące , ,32 64,98% Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 020 Leśnictwo 6 500,00 340,99 5,25% Pozostała działalność 6 500,00 340,99 5,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500,00 340,99 5,25% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,07 36,17% Dostarczanie ciepła , ,49 50,87% 0830 Wpływy z usług , ,49 50,87% Dostarczanie wody , ,58 34,68% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 738,00 0,00% charakterze 0, Wpływy z usług , ,73 34,66%

3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, ,85 50,87% 600 Transport i łączność , ,00 10,53% Drogi publiczne gminne , ,00 10,53% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 10,53% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 48,59% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,38 52,81% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 200,00 0,00 0,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,22 52,96% 0920 Pozostałe odsetki 0 1, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 130,50% Pozostała działalność , ,50 32,37% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,00 32,38% charakterze 8 418, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 29,28 29,28% 750 Administracja publiczna , ,35 89,06% Urzędy wojewódzkie 0 1, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,80 89,05% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 500,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,80 96,33% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 55,84% 686, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000, ,00 49,80% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 000, ,00 49,80% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,74 52,65% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,04 52,53%

4 Wpływy z podatku rolnego 3 000, ,00 91,73% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,00 51,02% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 000, ,00 68,22% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 575,70 57,57% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,51 66,36% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,26 60,76% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,15 66,26% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,29 70,58% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,40 51,59% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000, ,00 95,15% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,55 93,59% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,86 95,76% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,42 75,41% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 44,69% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,76 76,22% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,60 93,12% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,75 46,33% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 46,12% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,75 59,90% 758 Różne rozliczenia , ,00 55,87% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00%

5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,01% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,01% 801 Oświata i wychowanie , ,87 58,08% Szkoły podstawowe , ,08 49,70% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 600,00 56,98% charakterze 341, Wpływy z różnych dochodów , ,18 49,60% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,00% Gimnazja , ,79 88,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 45,00 22,50% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 2 000,00 350,23% charakterze 7 004, Wpływy z różnych dochodów , ,29 77,55% 852 Pomoc społeczna , ,38 65,88% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 5,44% 5,44% 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 000, ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 97,37% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 97,37% Zasiłki stałe , ,00 95,82% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 95,82% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50,05%

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 40, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000, ,54 36,36% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000, ,50 34,67% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami 135, Pozostała działalność , ,00 50,96% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,22 54,52% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,36 37,22% 0830 Wpływy z usług , ,36 37,22% Gospodarka odpadami , ,58 61,64% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,42 61,23% 0690 Wpływy z różnych opłat 31, Wpływy z usług 3 000, ,44 71,15% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,32 106,67% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,49 99,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,49 99,04% Zakłady gospodarki komunalnej , ,13 29,43% 0830 Wpływy z usług , ,83 29,40% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 74,30 74,30% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000, ,42 100,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, ,42 100,41% Pozostała działalność , ,24 81,84% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,24 81,84%

7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000, ,63 97,05% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000, ,63 97,05% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 bieżące , , ,81 97,05% 55,08% majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 56,88% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 56,88% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 56,88% 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Szkoły podstawowe ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 0,00% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 951,42 95,14% Pozostała działalność 1 000,00 951,42 95,14% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 951,42 95,14% 0,00 0,00% majątkowe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,42 0,00 11,02% 0,00% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie %

8 realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,38 100,00% Pozostała działalność , ,38 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,38 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 55,46% Urzędy wojewódzkie , ,00 55,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 55,46% , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 842, ,00 87,19% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 842, ,00 87,19% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 842,00 87,19% 3 350, Oświata i wychowanie , ,98 100,00% Szkoły podstawowe , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 100,00% , Gimnazja , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 124, ,00 124,98 100,00% 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 124, Pomoc społeczna ,50 124, ,00 100,00% 41,95%

9 85211 Świadczenie wychowawcze , ,00 32,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z ralizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 32,22% 56,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 56,02% 49,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 49,76% 9 501, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 58,80% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 58,80% 8 820, Pozostała działalność 309,50 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 309,50 bieżące ,86 Ogółem: ,54 0, , ,91 0,00% 49,10% 51,02% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00%

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Rodzaj zadania Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo ,32 28,10% 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00% dotacje na zadania bieżące 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 1030 Izby rolnicze ,32 65,58% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,32 65,58% świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie % realizacji 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,13 49,51% Dostarczanie ciepła ,11 62,20% 4260 Zakup energii ,11 65,04% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,06% Dostarczanie wody ,02 47,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 49,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 44,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,64 42,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,38 31,75% 4260 Zakup energii ,85 34,72% 4270 Zakup usług remontowych ,38 29,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14436, , , , ,69 4,72% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,31 47,22% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,87 47,84% 4430 Różne opłaty i składki ,93 65,22% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3281, , , , ,34 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,98% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,33%

11 600 Transport i łączność ,28 24,65% Drogi publiczne gminne ,28 24,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 32,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 55,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,32 43,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55312, , , , ,28 30,45% 4270 Zakup usług remontowych ,08 68,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 46,72% 4430 Różne opłaty i składki ,53% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2187, , , , ,9 75,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,50% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,62 47,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,76 61,77% 4260 Zakup energii ,13 29,21% 4300 Zakup usług pozostałych ,9 36,23% 4430 Różne opłaty i składki ,75% 4480 Podatek od nieruchomości ,52% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,99% 8828, Pozostała działalność ,38 12,61% 4260 Zakup energii ,21 10,70% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 23,85% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,89% 710 Działalność usługowa ,92% Plany zagospodarowania przestrzennego ,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,08% Cmentarze ,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50% 750 Administracja publiczna ,45 47,89% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,5 49,57% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,5 28,75% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,64 49,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,6 29,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 47,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 100,00% 30 15,00%

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,85 70,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9 66,95% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 10447, , , , ,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,53 45,03% 4260 Zakup energii ,48 42,27% 4270 Zakup usług remontowych ,59 22,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,74 44,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,18% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,00% Podróże służbowe krajowe ,28 33,68% 4430 Różne opłaty i składki ,02 3,73% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 25479, , , , ,04% 19120, Pozostałe odsetki ,42% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,67 19,40% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,77 87,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,9 8,73% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,39 46,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 47,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 40,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,63 40,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1100, , , , ,36% 4270 Zakup usług remontowych ,33 34,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2734, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,01% 767, Pozostała działalność ,25 16,89% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,85% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 771,6 5658, ,12 15,43% 64,30% 75,00%

13 Różne opłaty i składki ,1 89,28% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,56 55,20% Komendy powiatowe Policji ,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00% inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne ,56 53,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,17% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 31,19% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 40,44% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 49,74% 4430 Różne opłaty i składki ,96% 757 Obsługa długu publicznego ,68 47,61% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,68 47,61% 758 Różne rozliczenia ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 4810 Rezerwy ,00% 801 Oświata i wychowanie , , , , ,44 39,22% Szkoły podstawowe , , , , ,5 33,10% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,78 52,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 49,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,65 77,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,73 47,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39463, , , , ,55 42,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,27 38,40% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,31 33,85% 4260 Zakup energii ,5 54,40% 4270 Zakup usług remontowych ,97 35,51% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,17% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 89,43% , , ,00% 9,69% 47,61% 0,00%

14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,48% 194, Podróże służbowe krajowe ,22 23,47% 4430 Różne opłaty i składki ,85 17,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,81 7,88% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,9 2,83% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,42 57,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24971, , , , ,32 92,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45767, , , , ,43 55,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7679, , , , ,28 45,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,15 0,36% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 21276, , , , ,18% 8335, Przedszkola ,1 52,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,1 52,26% Gimnazja , , , , , ,12 46,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70096, , , ,93 45,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,44 43,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,5 44,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 28095, , , , ,45 38,04% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,34 34,25% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,17 56,77% 4260 Zakup energii ,58 50,50% 4270 Zakup usług remontowych ,46 15,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,24 20,87% 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 44,88% 4430 Różne opłaty i składki ,09 46,04% 3343, , , ,74 35,63% 56,86% 54,82% 0,00% 53,41%

15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,50% 37927, Podatek od nieruchomości ,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% Dowożenie uczniów do szkół ,26 51,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 49,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 48,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14762, , , , ,82 61,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,08% 4430 Różne opłaty i składki ,30% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093, , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,63 38,61% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 34,71% 4410 Podróże służbowe krajowe ,91 47,29% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,1 75,00% 40,27% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 23,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 53,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7064, , , , ,83 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21861, , , , ,54 48,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3724, , , , ,39 34,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,72 33,70% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,1 9,31% 4260 Zakup energii 5566, , , , ,73 58,27% 4270 Zakup usług remontowych ,84 35,42% 4300 Zakup usług pozostałych ,61 73,64% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3023, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,78 118,5 2267, ,07% 11,76% 75,00% 50,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,33 24,63%

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5694, , , ,93 26,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,35 18,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11558, , , , ,31 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32641, , , , ,61 25,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5876, , , , ,81 11,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 20,40% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,13 20,29% 4260 Zakup energii ,14 25,59% 4270 Zakup usług remontowych ,2 40,86% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 77,28% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,76% Pozostała działalność , , , , ,27 54,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65870, , , , ,36 53,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 92,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12769, , , , ,35 41,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,44 24,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,25% 40126, Ochrona zdrowia 41684, , , , ,48 41,63% Zwalczanie narkomanii ,8 15,52% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00% działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,8 37,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34264, , , , ,68 47,28% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00% działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe ,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9084, , , , ,3 62,12% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 94,91% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,78 9,04% 50,49%

17 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,00% Pomoc społeczna ,19 52,67% Domy pomocy społecznej ,56 46,08% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,08% terytorialnego 86165, Rodziny zastępcze ,04 42,48% Różne opłaty i składki ,04 42,48% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,9 14,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,9 42,29% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,67% Wspieranie rodziny ,79 40,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 47,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 40,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,65 35,41% 4410 Podróże służbowe krajowe ,8 24,43% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,16 410, ,81% 74,59% 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,80% 4620, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4 41,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 15,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,13 16,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7 15,54% 4300 Zakup usług pozostałych ,5 51,35% 4410 Podróże służbowe krajowe ,16 33,43% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 14,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,72 84,92% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,07 85,42% 3110 Świadczenia społeczne ,07 85,42% Dodatki mieszkaniowe ,48 47,54% 84,92%

18 3110 Świadczenia społeczne ,48 47,54% Zasiłki stałe ,48 95,82% 3110 Świadczenia społeczne ,48 95,82% Ośrodki pomocy społecznej ,63 49,15% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 47,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,2 98,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 46,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,58 46,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,84 31,29% 4270 Zakup usług remontowych ,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,66% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,36 45,32% 4410 Podróże służbowe krajowe ,31 43,16% 4430 Różne opłaty i składki ,24 28,35% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,35% 3828, Podatek od nieruchomości ,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,99 24,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 20,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,28 24,90% Pozostała działalność ,21 48,10% 3110 Świadczenia społeczne ,21 48,10% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,25% Pomoc materialna dla uczniów ,25% 3240 Stypendia dla uczniów ,25% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,03 44,00% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,14 45,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 52,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 45,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,95 50,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000, , , , ,00% 4260 Zakup energii ,68 37,58% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 36,12% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,37 86,50% 16,64%