ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 roku poz ze zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8, 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Boćki Stanisław Derehajło Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 7/17 Wójta Gminy Boćki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016 Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji bieżące 710 Działalność usługowa 4 000, ,00 100,00% Rodzaj zadania: Cmentarze 4 000, Poroz. z JST Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 bieżące razem: 4 000, ,00 100,00% 4 000,00 100,00% 4 000,00 100,00% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, ,00 100,00% Rodzaj zadania: Własne Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem: 3 000, , ,00 100,00% 3 000,00 100,00% 3 000,00 100,00% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 1

3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,54 109,59% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych opłat 500, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,54 109,59% 1 418,00 283,60% ,35 107,34% 2 316,19 231,62% 0960 Wpływyw z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 3 814,00 0,00% 020 Leśnictwo 7 000, ,12 77,16% Gospodarka leśna 7 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 401,12 77,16% 5 401,12 77,16% 600 Transport i łączność , ,76 92,21% 7 000, Drogi publiczne gminne 1 000, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,76 177,48% 1 766,63 176,66% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 91,54% ,00 91,54% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,97 105,32% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,97 105,32% 1 537,32 102,49% ,01 94,42% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 226,44 0,00% , Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,20 219,50% 710 Działalność usługowa 2 790,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność 2 790,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 2

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 2 790,00 paragrafie Informatyka , ,70 100,00% ,70 100,00% ,70 100,00% ,70 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w , ,70 100,00% paragrafie Administracja publiczna 1 000, ,38 603,94% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy wojewódzkie 6,20 0,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,20 0,00% ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 033,18 603,32% 6 033,18 603,32% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z , ,09 101,12% ich poborem 8 052,00 89,47% 8 052,59 89,47% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -0,59 0,00% ,20 98,40% ,00 98,59% 6 151,00 77,86% ,00 98,37% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 23,20 0,00% , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 000, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 9 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 7 900, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego ,00 70,00 14,00% ,47 101,54% ,17 114,52% ,74 92,99% ,43 107,99% Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 3

5 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z opłaty targowej 4 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,00 100,31% ,61 467,29% 8 090,00 202,25% ,00 122,95% 5 132,30 256,62% 6 496,22 129,92% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,09 122,77% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 175,46% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 200,60 0,00% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,49 108,39% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000, ,33 102,37% ,00 101,70% ,33 242,85% 758 Różne rozliczenia , ,41 100,03% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,41 101,80% ,22 119,19% ,19 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,75 106,05% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Szkoły podstawowe ,99 0,00% 0830 Wpływy z usług 241,85 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,14 0,00% , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Przedszkola , ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 95,34% Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 4

6 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 79,36% ,00 100,00% 1 814,16 50,39% 2400 Wpływy do budżetu [pzostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 14,16 0,00% 2700 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Gimnazja 3 600,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 50,00% Stołówki szkolne i przedszkolne 374,60 0,00% 2400 Wpływy do budżetu [pzostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 374,60 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,76 96,87% Domy pomocy społecznej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 110,00% 5 500,00 110,00% Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 100,00% ,00 100,00% 3 227,34 0,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,34 0,00% ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,60 97,46% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 7 927, ,60 97,46% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej , ,50 99,09% ,50 99,09% ,00 97,57% ,00 97,95% 604,00 60,40% ,12 99,76% 0970 Wpływy z różnych dochodów 36,00 0,00% , ,00 Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 5

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,12 99,70% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100,80 0,00% 0830 Wpływy z usług 100,80 0,00% Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 7 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,40 83,15% 6 026,40 86,09% ,00 82,86% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 97,98% ,40 97,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 75,50 0,00% ,80 97,98% 900,00 100,00% 302,10 75,53% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,06 102,80% , , Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 900,00 400, , ,12 100,01% Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,30 105,55% ,17 104,80% Wpływy z różnych opłat 1 377,60 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 758,53 0,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,12 100,01% Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 6

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, ,12 100,01% ,12 100,01% ,00 100,00% 4 581,20 229,06% ,20 229,06% ,44 90,28% ,12 149,61% ,32 63,01% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 043,16 0,00% Wpływy z różnych opłat 2 000,00 Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 043,16 0,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,88 0,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,12 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 943,16 0,00% bieżące razem: , ,10 100,36% ,82 75,21% 600 Transport i łączność , ,00 82,66% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 82,66% ,00 82,66% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,80 194,61% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,80 194,61% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 176,62% 0870 Wpływy ze sprzedaży składnikó majątkowych 8 995,80 0,00% 758 Różne rozliczenia 4 245, ,70 99,99% Różne rozliczenia finansowe 4 245, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 245, ,70 99,99% 4 244,70 99,99% Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 7

9 Rodzaj zadania: Zlecone majątkowe razem: , ,50 89,36% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,46 100,00% Pozostała działalność , ,46 100,00% ,46 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 91,93% Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 91,93% ,00 91,93% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 756, ,59 80,00% 4 604,59 80,00% 4 604,59 80,00% 801 Oświata i wychowanie , ,43 97,06% , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 756, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Szkoły podstawowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 756, , ,22 98,74% ,22 98,74% Gimnazja , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,59 99,99% ,59 99,99% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 525,00 947,62 62,14% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 525,00 947,62 62,14% 852 Pomoc społeczna , ,30 98,71% Świadczenie wychowawcze , ,20 99,92% Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 8

10 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,20 99,92% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,65 96,72% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,02 96,82% 546,63 27,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,60 96,56% Dodatki mieszkaniowe 267, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Pozostała działalność 263, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 500,00 267, ,00 263,00 bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,60 96,56% 266,17 99,69% 266,17 99,69% ,00 100,00% ,00 100,00% 203,68 77,44% 203,68 77,44% ,78 98,88% ,38 99,40% ,82 75,21% Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 9

11 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/17 Wójta Gminy Boćki z dnia 2 marca 2017 oku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Działalność usługowa 4 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% Cmentarze 4 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% z tego: dotacje na zadania bieżące 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie na akcji i udziałów programy oraz finansowan wniesienie e z wkładów do udziałem spółek prawa środków, o handlowego. których Wykonanie % realizacji Wydatki razem: 4 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% Rodzaj zadania: Poroz. z JST z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na Nazwa Plan akcji i udziałów Wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki Wykonanie % realizacji inwestycje i programy oraz bieżące wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wynagrodzenia i udziałem tytułu majątkowe finansowan jednostek zakupy z realizacją ich zadania rzecz osób obsługa długu wniesienie składki od nich środków, o poręczeń i inwestycyjne e z budżetowych, wkładów do statutowych bieżące fizycznych; naliczane których mowa w gwarancji udziałem spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt środków, o handlowego. 2 i 3 których Dział Rozdział 600 Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,49 60,60% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,49 60,60% z tego: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,49 60,60% zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,49 60,60% Z tego z tego: Rodzaj zadania: Własne Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 1

12 z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na Nazwa Plan akcji i udziałów Wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki programy Wykonanie % realizacji wydatki związane świadczenia na oraz bieżące wydatki dotacje na inwestycje i wynagrodzenia i udziałem tytułu majątkowe finansowan jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich środków, o poręczeń i e z budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne wkładów do naliczane których mowa w gwarancji udziałem spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt środków, o handlowego. 2 i 3 których Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,28 89,83% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,28 89,75% z tego: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 650, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 74,46% Z tego z tego: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 98,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 890, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 99,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 96,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 97,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 93,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 73,91% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 83,51% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 55,84% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 30,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 84,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 95,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 99,45% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,88% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 850,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 92,94% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,43 95,43% Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 92,48% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 92,48% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dostarczanie energii elektrycznej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 2

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,86 87,59% Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,03 87,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,99 15,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,47 9,49% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 22,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 837, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 93,05% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 96,86% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 26,06% 4430 Różne opłaty i składki 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 172, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 100,00% osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,24 70,61% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,83 87,39% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 96,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,22 84,91% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 93,84% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 93,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 92,11% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 58,28% 4270 Zakup usług remontowych 6 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,85% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 51,21% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,62% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,00 82,40% 710 Działalność usługowa 3 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 86,29% Pozostała działalność 3 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 86,29% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 003, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 86,19% Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 3

14 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,38 86,24% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,00 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,21 86,07% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,70 86,38% 4127 Składki na Fundusz Pracy 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,68 94,92% 4129 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,59 94,88% 750 Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,98 88,89% Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 77,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 80,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 970, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 69,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,38 23,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 57,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 78,04% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,48 95,69% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 190, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 99,90% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,00 43,90% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 88,23% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 92,06% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,57 6,52% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,23 90,50% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 95,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 93,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 95,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 62,07% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 8,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 79,97% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 79,82% Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 4

15 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 15,52% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,00 71,33% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 81,64% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 55,43% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 95,46% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 78,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 93,86% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 77,79% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,73 91,31% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 90,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 75,36% 4300 Zakup usług pozostałych 6 582, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 98,88% Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 75,39% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 38,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 94,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 94,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 50,02% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 49,36% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 72,72% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 92,63% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 92,63% kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 92,63% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,18 79,67% Komendy powiatowe Policji 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,92 96,88% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,92 96,88% inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 79,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,65 5,18% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 51,23% Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 5

16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 130, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 99,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 99,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 250, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 96,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 62,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 87,67% 4260 Zakup energii 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 50,99% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 60,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 2,88% 4300 Zakup usług pozostałych 9 650, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 69,47% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 82,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 85,08% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,00 64,67% 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 83,86% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 83,86% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 83,86% terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 99,08% Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 99,82% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 050, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,67 90,64% jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 99,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 99,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 99,29% Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 6

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 99,43% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 84,16% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 99,18% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,00 95,30% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 99,70% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 92,63% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652,97 81,62% 4430 Różne opłaty i składki 7 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 99,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 93,66% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 98,47% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 99,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 99,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 99,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 850, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 98,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,84 99,38% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,42 94,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,00 91,78% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 67,65% od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 100,00% Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 94,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 620, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 99,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 99,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 99,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 88,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 99,56% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,79 98,36% Id: 5FCD9B6D-25CF-429C-9E87-0DCD8B905E81. Podpisany Strona 7