Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1

2 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 1.1 do projektu Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Nr / /2018 z dnia grudnia 2018 roku w złotych DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1

14 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 004, Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 687,00 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 2

15 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 687, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 687, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 1 50 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 3

16 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Przedszkola Wpływy z usług Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 4

17 80195 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 5

18 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Rodzina Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 6

19 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami komunalnymi Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 7

20 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 8

21 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w art. 5 ust ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 9

22 WYDATKI Załącznik Nr 1.2 do projektu Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Nr / /2018 z dnia roku Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , ,66 Strona 1 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1

23 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 2 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 2

24 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Strona 3 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 3

25 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 687, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 687, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 487,00 487,00 487,00 487, Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Obsługa długu publicznego Strona 4 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 4

26 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Strona 5 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 5

27 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 6 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 6

28 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 7 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 7

29 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 8 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 8

30 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Strona 9 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 9

31 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostałe odsetki Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Pozostałe odsetki Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 10 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 10

32 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Strona 11 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 11

33 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Inne formy pomocy dla uczniów Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Strona 12 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 12

34 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Strona 13 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 13

35 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami komunalnymi Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 14 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 14

36 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 15 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 15

Pokazać jeszcze