UCHWAŁA NR 12/51/2015 ZARZĄDU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 12/51/2015 ZARZĄDU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd u ego uchwala co następuje: 1. Przedstawia się Radzie u ego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informację o stanie mienia, w formie tabelarycznej i opisowej stanowiąj załączniki do niniejszej uchwały 2. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych u ego www.bip.namyslow.pl oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarząu u ego Michał Ilnicki Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 1 z 106

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROKU (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY BIEŻĄCE 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 79 824 79 813 99,99% 2 0970 Wpływy z różncyh dochodów 78 024 78 023 100,00% 3 2110 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 800 1 790 99,44% 4 020 Leśnictwo 18 236 18 235 99,99% 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 236 18 235 99,99% 6 600 Transport i łączność 33 861 34 131 100,80% 7 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 247 1 247 100,00% 8 0690 Wpływy z różnych opłat 731 1 001 136,94% 9 0920 Pozostałe odsetki 784 784 100,00% 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 099 31 099 100,00% 11 700 Gospodarka mieszkaniowa 521 846 485 018 92,94% 12 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 75 639 75 267 99,51% 13 0690 Dochody Wpływy z różnych najmu i opłat dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek 380 391 102,89% 14 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 425 328 388 838 91,42% 15 0920 Pozostałe odsetki 4 538 4 613 101,65% 16 0970 Wpływy z różnych dochodów 961 961 100,00% 17 2110 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000 14 948 99,65% 18 710 Działalność usługowa 713 647 718 318 100,65% 19 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 33-20 0690 Wpływy z różnych opłat - 6-21 0830 Wpływy z usług 330 000 334 487 101,36% 22 0920 Pozostałe odsetki 715 891 124,62% 23 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 102 3 125 100,74% 24 2110 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 379 830 379 776 99,99% 25 750 Administracja publiczna 1 188 485 1 149 942 96,76% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 26 2007 w ramach budżetu środków europejskich 29 750 18 955 63,71% 27 2008 Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 658 9 658 100,00% 28 2009 Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 706 1 704 99,88% 29 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 23 520 0-30 2110 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 127 391 127 391 100,00% 31 2120 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 510 6 510 100,00% 32 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 950 000 943 851 99,35% 33 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200 200 100,00% 34 0690 Wpływy z różnych opłat 1 700 1 516 89,18% 35 0920 Pozostałe odsetki 12 500 12 449 99,59% 36 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 10 550 10 550 100,00% 37 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 17 158 114,39% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 38 751 sądownictwa 53 870 47 048 87,34% 39 2110 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53 870 47 048 87,34% 40 752 Obrona narodowa 5 000 5 000 100,00% Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 2 z 106

Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 41 2110 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 5 000 100,00% 42 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 640 591 3 639 169 99,96% 43 0690 Wpływy z różnych opłat - 1-44 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 300 1 903 82,74% 45 2110 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 614 291 3 613 265 99,97% 46 2440 Dotacje otrzymane z funduszy lowych na realizację zadań bierzących jednostek sektora publicznego 24 000 24 000 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 47 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 567 037 6 726 054 102,42% 48 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 187 607 6 256 280 101,11% 49 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 225 000 288 752 128,33% 50 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 149 822 176 323 117,69% 51 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 633 2 633 100,00% 52 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200 1 200 100,00% 53 0920 Pozostałe odsetki 775 866 111,74% 54 758 Różne rozliczenia 23 340 507 23 371 238 100,13% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 55 2007 w ramach budżetu środków europejskich - 2 091-56 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 11 109 11 109 100,00% 57 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa 18 748 470 18 748 470 100,00% 58 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza 2 655 330 2 655 330 100,00% 59 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca 1 695 598 1 695 598 100,00% 60 0920 Pozostałe odsetki 230 000 258 640 112,45% 61 801 Oświata i wychowanie 1 728 778 1 043 854 60,38% 62 0690 Wpływy z różnych opłat 827 1 037 125,39% 63 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 54 815 56 611 103,28% 64 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 820 11 239 193,11% 65 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 369-66 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem produr, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 525 1 525 100,00% 67 2007 Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 294 411 286 707 97,38% 68 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 165 717 592 305 50,81% 69 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 205 663 94 061 45,74% 70 851 Ochrona zdrowia 1 819 111 1 796 222 98,74% 71 2110 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 819 111 1 796 222 98,74% 72 852 Pomoc społeczna 3 319 621 3 261 199 98,24% Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 73 2007 w ramach budżetu środków europejskich 212 771 199 195 93,62% 74 2009 Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 268 11 175 99,17% 75 2120 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 25 062 24 612 98,20% 76 2130 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 315 000 315 000 100,00% 77 2320 Dotacje lowe otrzymane z powiatu na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 220 877 1 172 261 96,02% 78 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych i rodzinach zastępczych - 161 - Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 3 z 106

Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 79 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 3 000 100,00% 80 0830 Wpływy z usług 1 307 900 1 308 403 100,04% 81 0920 Pozostałe odsetki - 500-82 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 51 640 53 840 104,26% 83 0970 Wpływy z różnych dochodów 172 103 173 052 100,55% 84 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 797 628 590 013 73,97% 85 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 225-86 2007 Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 328 973 135 278 41,12% 87 2009 Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 58 055 48 588 83,69% 88 2110 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 135 125 135 122 100,00% 89 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 275 475 270 800 98,30% 90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 000 109 280 99,35% 91 0690 Wpływy z różnych opłat 110 000 109 280 99,35% 92 Razem dochody bieżą 43 938 042 43 074 534 98,03% DOCHODY MAJĄTKOWE 93 600 Transport i łączność 202 211 202 211 100,00% Dotacja lowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 94 6300 inwestycyjnych 74 070 74 070 100,00% 95 6430 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów 128 141 128 141 100,00% 96 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 238 492 2 949 599 91,08% Wpływy z tytułu przekształnia prawa użytkowania wieczystego przysługujago 97 0760 osobom fizycznym w prawo własności 148 813 148 824 100,01% 98 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 665 608 2 800 775 105,07% 99 6208 Dotacje lowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 424 071 0-100 750 Administracja publiczna 3 000 3 685 122,83% 101 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 3 685 122,83% 102 851 Ochrona zdrowia 10 000 10 000 100,00% Dotacja lowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 103 6300 inwestycyjnych 10 000 10 000 100,00% 104 852 Pomoc społeczna 650 650 100,00% 105 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 650 650 100,00% 106 Razem dochody majątkowe 3 454 353 3 166 145 91,66% 107 Ogółem dochody 47 392 395 46 240 679 97,57% Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 4 z 106

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK (zł) Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 WYDATKI BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 69 461 69 450 99,98% 01005 Pra geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 800 1 790 99,43% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 1 800 1 790 99,43% 01095 Pozostała działalność 67 661 67 660 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 661 67 660 100,00% 020 Leśnictwo 59 590 58 428 98,05% 02001 Gospodarka leśna 12 950 11 870 91,66% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 12 950 11 870 91,66% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 28 404 28 323 99,71% - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 104 28 104 100,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 300 219 72,98% 02095 Pozostała działalność 18 236 18 235 100,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 18 236 18 235 100,00% 600 Transport i łączność 1 046 223 1 014 699 96,99% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 046 223 1 014 699 96,99% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 046 223 1 014 699 96,99% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 004 4 003 99,98% * wydatki na zadania statutowe 1 042 219 1 010 696 96,98% 700 Gospodarka mieszkaniowa 249 500 234 683 94,06% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000 14 949 99,66% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 15 000 14 949 99,66% 70095 Pozostała działalność 234 500 219 734 93,70% -wydatki jednostek budżetowych, w tym: 234 500 219 734 93,70% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 700 4 684 99,66% * wydatki na zadania statutowe 229 800 215 050 93,58% 710 Działaność usługowa 507 330 480 040 94,62% 71013 Pra geodezyjne i kartograficzne 56 000 56 000 100,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 56 000 56 000 100,00% 71015 Nadzór budowlany 323 830 323 776 99,98% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 322 164 322 110 99,98% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 267 330 267 279 99,99% * wydatki na zadania statutowe 54 834 54 831 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 666 1 666 99,99% 71095 Pozostała działalność 127 500 100 264 78,64% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 127 500 100 264 78,64% 750 Administracja publiczna 5 730 527 5 452 018 95,14% 75001 Urzędy naczelnych i ntralnych organów administracji rządowej 11 364 11 362 99,98% Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 5 z 106

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 11 364 11 362 99,98% projekt "owy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej" 75011 Urzędy wojewódzkie 115 302 115 302 100,00% - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 302 115 302 100,00% 75019 Rady ów 201 300 178 469 88,66% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 31 000 25 292 81,59% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 170 300 153 177 89,95% 75020 Starostwa powiatowe 5 197 956 4 996 037 96,12% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 5 187 956 4 990 309 96,19% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 089 456 4 028 027 98,50% * wydatki na zadania statutowe 1 098 500 962 282 87,60% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 5 728 57,28% 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 599 18 599 100,00% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 18 599 18 599 100,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 271 13 271 100,00% * wydatki na zadania statutowe 5 328 5 328 99,99% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 186 006 132 249 71,10% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 118 136 65 625 55,55% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 500 7 400 22,77% * wydatki na zadania statutowe 85 636 58 225 67,99% wydatki na programy finansowane ze środków EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Opolskie kwitną muzycznie III" 37 000 36 624 98,98% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Promocja u ego poprzez wydanie Informatora Turystycznego z mapą" 30 870 30 000 97,18% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 53 870 47 048 87,34% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 53 870 47 048 87,34% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 48 770 43 048 88,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 123 9 114 99,90% * wydatki na zadania statutowe 39 647 33 934 85,59% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 100 4 000 78,43% 752 Obrona narodowa 5 000 5 000 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 5 000 100,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 5 000 5 000 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 730 963 3 724 081 99,82% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000 15 000 100,00% - dotacje na zadania bieżą 15 000 15 000 100,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 636 500 3 635 474 99,97% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 3 430 177 3 429 152 99,97% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 973 731 2 972 711 99,97% Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 6 z 106

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 * wydatki na zadania statutowe 456 446 456 441 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 206 323 206 322 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 672 9 672 100,00% - dotacje na zadania bieżą 9 672 9 672 100,00% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 791 1 791 100,00% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 1 791 1 791 100,00% 75495 Pozostała działalność 68 000 62 144 91,39% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 68 000 62 144 91,39% 757 Obsługa długu publicznego 265 000 248 360 93,72% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu 265 000 248 360 93,72% 758 Różne rozliczenia 260 538 - - 75818 Rezerwy ogólne i lowe - wydatki jednostek budżetowych 260 538 - - 801 Oświata i wychowanie 16 754 463 16 581 982 98,97% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 728 755 728 376 99,95% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 728 396 728 017 99,95% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 634 624 634 622 100,00% * wydatki na zadania statutowe 93 772 93 395 99,60% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 359 359 99,90% 80111 Gimnazja specjalne 1 065 664 1 065 231 99,96% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 750 048 749 617 99,94% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 653 441 653 439 100,00% * wydatki na zadania statutowe 96 607 96 178 99,56% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 369 368 99,86% - dotacje na zadania bieżą 315 247 315 246 100,00% 80120 Lia ogólnokształcą 3 712 831 3 694 574 99,51% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 3 139 852 3 139 754 100,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 768 990 2 768 968 100,00% * wydatki na zadania statutowe 370 862 370 786 99,98% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 721 2 717 99,86% - dotacje na zadania bieżą 334 041 328 742 98,41% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Dobry start" 216 217 205 619 95,10% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań" 20 000 17 742 88,71% 80130 Szkoły zawodowe 10 063 270 9 925 718 98,63% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 7 753 363 7 753 093 100,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 774 391 6 774 189 100,00% * wydatki na zadania statutowe 978 972 978 904 99,99% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 948 4 944 99,92% - dotacje na zadania bieżą 840 155 721 843 85,92% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 15" 316 188 315 333 99,73% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 16" 375 292 374 216 99,71% Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 7 z 106

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 17" 13 000 11 495 88,42% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 6 ZSM 532 900 524 780 98,48% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "COMENIUS 2 - Partnerskie Projekty Szkół" 40 816 37 876 92,80% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "W Lepszy Start" 186 608 182 138 97,60% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 729 863 729 651 99,97% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 729 504 729 292 99,97% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 635 724 635 722 100,00% * wydatki na zadania statutowe 93 780 93 570 99,78% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 359 359 99,90% 80140 Centra kształnia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 389 090 375 171 96,42% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 255 041 255 000 99,98% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232 464 232 441 99,99% * wydatki na zadania statutowe 22 577 22 559 99,92% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 1 RCKU 134 000 120 122 89,64% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 49 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 770 30 770 100,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 17 962 17 962 100,00% - dotacje na zadania bieżą 12 808 12 808 100,00% 80195 Pozostała działalność 34 220 32 491 94,95% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 19 000 17 271 90,90% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 220 15 220 100,00% 851 Ochrona zdrowia 1 854 781 1 805 234 97,33% 85111 Szpitale ogólne 25 000 0 - - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 25 000 0-85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 819 781 1 796 892 98,74% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 1 817 815 1 795 862 98,79% - dotacje na zadania bieżą 1 966 1 030 52,37% 85195 Pozostała działalność 10 000 8 342 83,42% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 10 000 8 342 83,42% 852 Pomoc społeczna 5 124 477 4 909 515 95,81% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 295 700 1 248 960 96,39% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 955 238 953 046 99,77% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 675 982 675 980 100,00% * wydatki na zadania statutowe 279 256 277 066 99,22% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 463 29 917 40,18% - dotacje na zadania bieżą 265 999 265 997 100,00% 85202 Domy pomocy społecznej 1 873 649 1 854 972 99,00% Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 8 z 106

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 872 683 1 854 007 99,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 372 741 1 354 181 98,65% * wydatki na zadania statutowe 499 942 499 826 99,98% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 966 965 99,90% 85204 Rodziny zastępcze 1 134 229 1 007 996 88,87% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 248 835 183 529 73,76% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 241 157 285 82,68% * wydatki na zadania statutowe 58 594 26 244 44,79% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 763 963 704 093 92,16% - dotacje na zadania bieżą 121 431 120 374 99,13% 85218 owe ntra pomocy rodzinie 541 100 523 776 96,80% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 540 800 523 616 96,82% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 467 310 458 257 98,06% * wydatki na zadania statutowe 73 490 65 359 88,94% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 160 53,33% 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 30 000 30 000 100,00% - dotacje na zadania bieżą 30 000 30 000 100,00% 85295 Pozostała działalność 249 799 243 811 97,60% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 22 760 18 556 81,53% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 1 000 100,00% * wydatki na zadania statutowe 21 760 17 556 80,68% - dotacje na zadania bieżą 3 000 3 000 100,00% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności" 224 039 222 255 99,20% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 208 599 2 144 696 97,11% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 70 000 70 000 100,00% - dotacje na zadania bieżą 70 000 70 000 100,00% 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 135 125 135 122 100,00% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 135 125 135 122 100,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 802 78 800 100,00% * wydatki na zadania statutowe 56 323 56 322 100,00% 85333 owe urzędy pracy 1 616 446 1 615 654 99,95% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 612 825 1 612 468 99,98% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 453 448 1 453 448 100,00% * wydatki na zadania statutowe 159 377 159 020 99,78% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 621 3 186 87,98% 85395 Pozostała działalność 387 028 323 920 83,69% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sieć możliwości" 130 793 122 373 93,56% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II" 195 231 141 331 72,39% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "PO klucz do biznesu 2" 61 004 60 216 98,71% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 272 949 4 224 160 98,86% Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 9 z 106

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 034 740 1 030 109 99,55% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 034 340 1 029 745 99,56% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 915 091 913 750 99,85% * wydatki na zadania statutowe 119 249 115 995 97,27% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 364 91,09% 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 227 709 3 183 551 98,63% - dotacje na zadania bieżą 3 227 709 3 183 551 98,63% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 000 9 000 100,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 9 000 9 000 100,00% 85495 Pozostała działalność 1 500 1 500 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 1 500 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000 59 033 98,39% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 450 44 984 98,97% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 45 450 44 984 98,97% 90095 Pozostała działalność 14 550 14 049 96,56% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 6 550 6 049 92,35% - dotacje na zadania bieżą 8 000 8 000 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 165 620 141 215 85,26% 92116 Biblioteki 30 000 30 000 100,00% - dotacje na zadania bieżą 30 000 30 000 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 91 220 79 215 86,84% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 16 220 16 215 99,97% - dotacje na zadania bieżą 75 000 63 000 84,00% 92195 Pozostała działalność 44 400 32 000 72,07% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 44 400 32 000 72,07% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 300 4 300 100,00% * wydatki na zadania statutowe 40 100 27 700 69,08% 926 Kultura fizyczna i sport 41 000 33 970 82,85% 92695 Pozostała działalność 41 000 33 970 82,85% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 41 000 33 970 82,85% Razem wydatki bieżą 42 459 891 41 233 612 97,11% WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność 1 889 205 1 888 052 99,94% 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 889 205 1 888 052 99,94% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 374 176 1 324 010 96,35% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 374 176 1 324 010 96,35% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 374 176 1 324 010 96,35% * wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej" 885 101 877 063 99,09% 710 Działaność usługowa 205 500 204 593 99,56% 71095 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 205 500 204 593 99,56% 750 Administracja publiczna 30 000 0 0,00% 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 0 0,00% Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 10 z 106

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000 15 000 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje 15 000 15 000 100,00% 801 Oświata i wychowanie 312 000 253 559 81,27% 80120 Lia ogólnokształcą - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 205 000 204 988 99,99% 80130 Szkoły zawodowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 800 28 996 47,69% 80195 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 200 19 575 42,37% 851 Ochrona zdrowia 10 000 10 000 100,00% 85111 Szpitale ogólne - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje 10 000 10 000 100,00% 852 Pomoc społeczna 35 500 35 500 100,00% 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 500 35 500 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 658 5 658 100,00% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 658 5 658 100,00% Razem wydatki majątkowe 3 877 039 3 736 371 96,37% Ogółem wydatki 46 336 930 44 969 983 97,05% Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 11 z 106

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK (zł) Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5=4/3 1 PRZYCHODY Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2013 rok 341 663 4 046 439 1184,34% 2 Razem przychody 341 663 4 046 439 1184,34% ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach 221 328 221 328 100,00% 2 Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 200 000 200 000 100,00% 3 Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 180 000 180 000 100,00% 4 Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 113 200 113 200 100,00% 5 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium 124 200 124 200 100,00% 6 Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 328 400 328 400 100,00% 7 Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 230 000 230 000 100,00% 8 Razem rozchody 1 397 128 1 397 128 100,00% Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 12 z 106

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane za 2014 rok Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Rolnicze Centrum Kształnia Ustawicznego I Dochody ogółem 151 592 147 724 Wpływy z usług 0830 17 592 15 680 Wpływy z różnych dochodów 0970 134 000 132 044 II Wydatki ogółem 151 592 144 808 wydatki bieżą 151 592 144 808 wydatki majątkowe 0 0 Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 13 z 106

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2014 ROKU Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. L.p. Nazwa Projektu i jego l Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Projekt "owy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej", którego lem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej 2 Projekt - "Opolskie kwitną muzycznie II", którego lem jest promocja zasobów i produktów turystycznych województwa w tym powiatu, projekt realizowany w partnerstwie o zasięgu regionalnym 3 Projekt - "W lepszy start", którego lem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modrnizację oferty edukacyjnej dla szkół zawodowych 4 Projekt - "Dobry start", którego lem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modrnizację oferty edukacyjnej dla liów ogólnokształcących 5 Projekt - "Promocja u ego poprzez wydanie Informatora Turystycznego z mapą" 6 Projekt - Comenius 2 - Partnerski projekt szkół, program uczenie się przez całe życie, którego lem jest poznanie szkół partnerski w ramach wyjazdów zagranicznych 7 Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do wyższych kwalifikacji - w ramach programy Leonardo da Vinci 15, którego lem jest wzmocnienie kształnia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 8 Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach programy Leonardo da Vinci 16, którego lem jest wzmocnienie kształnia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2014 (zł) Źródła finansowania Wykonanie Wydatki bieżą 2009-2014 431 947 11 364-10 950 62 050 11 362 2014 36 624 37 000 7 250-29 750 36 624 2013-2014 687 889 186 608 31 789-154 819 182 138 2014 205 619 216 217 39 216-177 001 205 619 2014 30 000 30 870 7 350 23 520 30 000 2013-2015 54 920 40 816 - - 40 816 37 876 2014 315 333 316 188-47 428 268 760 315 332 2014 374 216 375 292-56 294 318 998 374 216 9 Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programy Leonardo da Vinci 17, którego lem jest wzmocnienie kształnia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 2014 11 495 13 000-1 950 11 050 11 495 Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 14 z 106

L.p. Nazwa Projektu i jego l Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2014 (zł) Źródła finansowania Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka w zawodzie technik mechanik i technik logistyk w Anglii - w ramach programy Leonardo da Vinci 6, którego lem jest wzmocnienie kształnia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 11 Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka zawodowa techników masażystów w Niemczech drogą do podniesienia kwalifikacji na lokalnym oraz europejskim medycznym rynku pracy - w ramach programy Leonardo da Vinci 1, którego lem jest wzmocnienie kształnia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych Wykonanie 2014 524 780 532 900-79 935 452 965 524 780 2013-2014 121 334 134 000-20 102 113 898 120 122 12 Projekt - Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań, którego lem jest rozpowszechnienie wiedzy o krajach uczestniczących w projekcie, Cypr, Belgia, Hiszpania, Grecja, Rumunia i Turcja 13 Projekt - "Wspólnymi siłami ku samodzielności", którego lem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 14 Projekt - "Sieć możliwości", którego lem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 15 Projekt - "Zamknij Drzwi Wykluczeniu II", którego lem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2012-2014 61 565 20 000 - - 20 000 17 742 2008-2014 1 195 930 224 039-11 269 212 770 222 255 2011-2014 731 136 130 793-19 619 111 174 122 374 2011-2014 973 544 195 231-29 285 165 946 141 331 16 Projekt - "PO Klucz do Biznesu", którego lem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2012-2014 191 183 61 004-9 151 51 853 60 216 17 Razem wydatki bieżą 5 947 516 2 525 322 85 605 285 983 2 215 370 2 413 482 Wydatki majątkowe 18 Projekt - "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności społecznej", którego lem zmniejszenie zużycia energii i ochrona środowiska naturalnego 2013-2014 1 007 314 1 106 176 682 105-424 071 919 614 19 Ogółem 6 954 830 3 631 498 767 710 285 983 2 639 441 3 333 096 Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 15 z 106

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2014 roku Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. (w zł) Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody bieżą 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 110 000 109 280 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 2 środowiska 90019 110 000 109 280 3 Wpływy z różnych opłat 0690 110 000 109 280 Wydatki bieżą 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 14 550 14 049 5 Pozostała działalność 90095 14 550 14 049 6 - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe 6 550 6 049 7 - dotacje na zadania bieżą 8 000 8 000 Wydatki majątkowe 8 Gospodarka mieszkaniowa 710 95 450 95 231 9 Pozostała działalność 71095 95 450 95 231 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zasdanie "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności 10 publicznej" 95 450 95 231 11 Ogółem dochody i wydatki 110 000 109 280 110 000 109 280 Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 16 z 106

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 1 800 1 790 0,00 1 800 1 790 2 Pra geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 3 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 1 800 1 790 4 Zakup usług pozostałych 4300 1 800 1 790 5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 15 000 14 948 15 000 14 948 6 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 15 000 14 948 15 000 14 948 7 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 15 000 14 948 8 Zakup usług pozostałych 4300 15 000 14 948 9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 379 830 379 776 379 830 379 776 10 Pra geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 56 000 56 000 56 000 56 000 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 11 ustawami realizowane przez powiat 2110 56 000 56 000 12 Zakup usług pozostałych 4300 56 000 56 000 13 Nadzór budowlany 71015 323 830 323 776 323 830 323 776 Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 17 z 106

Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 323 830 323 776 15 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 1 666 1 666 16 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 69 522 69 522 17 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 139 525 139 524 18 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 14 329 14 328 19 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 39 569 39 544 20 Składki na Fundusz Pracy 4120 4 385 4 361 21 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 15 646 15 646 22 Zakup usług remontowych 4270 170 170 23 Zakup usług zdrowotnych 4280 190 190 24 Zakup usług pozostałych 4300 10 002 10 002 25 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 835 835 26 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 194 194 27 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 994 993,06 28 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4400 16 527 16 526 29 Podróże służbowe krajowe 4410 225 225 30 Różne opłaty i składki 4430 1 132 1 132 31 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 5 926 5 926 32 Podatek od nieruchomości 4480 421 421 33 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 2 008 2 008 34 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 564 564 35 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 127 391 127 391 127 391 127 391 36 Urzędy wojewódzkie 75011 115 302 115 302 115 302 115 302 Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 18 z 106

Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 115 302 115 302 38 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 96 475 96 475 39 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16 463 16 463 40 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 364 2 364 41 Kwalifikacja wojskowa 75045 12 089 12 089 12 089 12 089 42 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 12 089 12 089 43 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 197 1 197 44 Składki na Fundusz Pracy 4120 34 34 45 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 7 000 7 000 46 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 358 1 358 47 Zakup usług pozostałych 4300 2 500 2 500 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 48 SĄDOWNICTWA 751 53 870 47 048 53 870 47 048 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 49 gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 50 ustawami realizowane przez powiat 2110 53 870 47 048 51 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 5 100 4 000 52 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 320 1 312 53 Składki na Fundusz Pracy 4120 128 127 54 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 7 675 7 675 55 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6 000 1 904 Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 19 z 106

Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 56 Zakup usług pozostałych 4300 32 600 31 358 57 Podróże służbowe krajowe 4410 1 047 672 58 OBRONA NARODOWA 752 5 000 5 000 5 000 5 000 59 Pozostałe wydatki obronne 75212 5 000 5 000 60 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 5 000 5 000 61 Zakup usług pozostałych 4300 5 000 5 000 62 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 3 614 291 3 613 265 3 614 291 3 613 265 63 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 3 612 500 3 611 474 3 612 500 3 611 474 64 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 3 612 500 3 611 474 65 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 3070 206 323 206 322 66 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 20 615 20 614 67 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 32 035 32 035 68 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4 283 4 282 69 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4050 2 383 378 2 383 378 70 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 311 882 311 882 71 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4070 196 206 196 205 72 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4080 11 640 11 640 73 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 10 500 9 484 74 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 192 1 191 Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 20 z 106

Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 2 000 2 000 76 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4180 96 498 96 498 77 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 117 198 117 197 78 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4230 5 268 5 268 79 Zakup energii 4260 81 985 81 985 80 Zakup usług remontowych 4270 32 000 32 000 81 Zakup usług zdrowotnych 4280 19 187 19 186 82 Zakup usług pozostałych 4300 46 586 46 586 83 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 1 317 1 317 84 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 5 031 5 030 85 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 3 430 3 430 86 Podróże służbowe krajowe 4410 802 802 87 Różne opłaty i składki 4430 12 414 12 414 88 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 371 2 370 89 Podatek od nieruchomości 4480 7 084 7 084 90 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 87 86 91 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 1 188 1 188 92 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 75478 1 791 1 791 1 791 1 791 93 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 1 791 1 791 94 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 1 791 1 791 95 OCHRONA ZDROWIA 851 1 819 111 1 796 222 1 819 111 1 796 222 96 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 1 819 111 1 796 222 1 819 111 1 796 222 Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 21 z 106

Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 1 819 111 1 796 222 98 Dotacja lowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 1 966 1 030 99 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 1 817 145 1 795 192 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 100 SPOŁECZNEJ 853 135 125 135 122 135 125 135 122 101 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 135 125 135 122 135 125 135 122 102 Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 135 125 135 122 103 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 46 057 46 057 104 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5 712 5 711 105 Składki na Fundusz Pracy 4120 576 575 106 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 26 457 26 457 107 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20 137 20 137 108 Zakup usług pozostałych 4300 35 092 35 091 109 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 094 1 094 Ogółem dochody i wydatki Starostwa owego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu 110 administracji rządowej 6 151 418 6 120 562 6 151 418 6 120 562 Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 22 z 106

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego za 2014 rok Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 12/51/2015 Zarządu u ego z dnia 30 marca 2015 r. Plan Wykonanie dział rozdz. Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu kwota (zł) kwota (zł) 1 2 3 4 5 6 7 1 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 297 000 884 849 2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 297 000 884 849 3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470-270 513 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750-1 313 5 Wpływy z tytułu przekształnia prawa użytkowania wieczystego przysługujągo osobom fizycznym w prawo własności 0760-595 297 6 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770-2 433 7 Pozostałe odsetki 0920-11 449 8 Wpływy z różnych dochodów 0970-3 844 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 9 terytorialnego 2350 297 000-10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710-786 11 Nadzór budowlany 71015-786 12 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570-665 13 Wpływy z różnych opłat 0690-121 14 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 3 000 12 15 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 3 000 12 16 Wpływy z różnych opłat 0690-12 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 17 terytorialnego (dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa) 2350 3 000 0 18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne 853-4 515 19 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 20 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420-4 515 21 Ogółem 300 000 890 161 Id: 759F1FA8-A1AD-49F0-9692-A81BA666C81D. Podpisany Strona 23 z 106