WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

Transkrypt

1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania , , ,95 80,1 750 Administracja publiczna , , ,26 26, Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , , ,28 100, , , ,19 100, , , ,09 100, Pozostała działalność , , ,98 24, , , ,52 24, , , ,46 24,3 801 Oświata i wychowanie , , ,07 117, Szkoły zawodowe 0,00 0, , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,92 99, , , ,00 104, , , ,92 66, Pozostała działalność , , ,12 65, ,00 0, , , , ,12 61,5 851 Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,99 73, Pozostała działalność , , ,99 73, , , ,14 72, , , ,85 75,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53523, , ,63 92, Pozostała działalność , , ,63 92, , , ,63 92,4 7200, , ,00 92,4 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ , , ,30 100,7 750 Administracja publiczna , , ,11 92, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,11 92, ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych , , ,40 91, , , ,71 100,0 801 Oświata i wychowanie , , ,78 94,3 Strona 1 z 6

2 80195 Pozostała działalność , , ,78 94, ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych 14273, , ,78 94,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 100, ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych , ,00 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69011,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, , ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,74 98,3 010 Rolnictwo i łowiectwo 3000, , ,50 96, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000, , ,50 96,4 3000, , ,50 96,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 32000, , ,21 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,21 98, , , ,21 98,8 710 Działalność usługowa , , ,32 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 100, , , ,00 100, Nadzór budowlany , , ,32 100, , , ,32 100,0 750 Administracja publiczna , , ,35 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, , , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , , ,35 100, , , ,35 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0, , ,58 85, Wybory do rad gmin, rad ów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, owe i wojewódzkie 0, , ,58 85,1 0, , ,58 85,1 752 Obrona narodowa 5000, , ,00 88, Pozostałe wydatki obronne 5 000, , ,00 88,2 5000, , ,00 88,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,19 100, Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , , ,31 100, , , ,31 100, Usuwanie skótków klęsk żywiołowych 0, , ,88 75, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 0, , ,88 75,2 801 Oświata i wychowanie 0,00 250,00 184,83 73, Szkoły podstawowe specjalne 0,00 250,00 184,83 73, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 0,00 250,00 184,83 73,9 851 Ochrona zdrowia , , ,00 94,9 Strona 2 z 6

3 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 94, , , ,00 94,9 852 Pomoc społeczna 0, , ,00 100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0, , ,00 100,0 0, , ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 79000, , ,76 100, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,76 100, , , ,76 100,0 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA POWIERZONE 12000, , ,92 92,9 750 Administracja publiczna , , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 100,0 852 Pomoc społeczna 0, , ,92 92, Rodziny zastępcze 0, , ,92 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , ,92 92,6 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE , , ,00 93,5 852 Pomoc społeczna 67000, , ,00 93, Domy pomocy społecznej , , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , , ,00 100,0 własnych u Rodziny zastępcze 0, , ,00 75,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , , ,00 75,5 własnych u DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE , , ,90 111,2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42000, , ,90 111, Fundusz Pracy , , ,90 111, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 42000, , ,90 111,2 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE , , ,86 97,0 020 Leśnictwo , , ,86 97, Gospodarka leśna , , ,86 97,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,86 97,0 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY , , ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 100, Fundusz Pracy , , ,00 100,0 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na 2690 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy , , ,00 100,0 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW , , ,86 100,0 INWESTYCYJNYCH 600 Transport i łączność , , ,86 100, Drogi publiczne owe , , ,86 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,86 100,0 851 Ochrona zdrowia , ,00 100, Szpitale ogólne , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,0 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU 0, , ,37 100,0 600 Transport i łączność 0, , ,37 100, Drogi publiczne owe 0, , ,37 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u 0, , ,37 100,0 DOTACJE CELOWE Z WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 0, , ,81 100,0 710 Działalność usługowa 0, , ,81 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0, , ,81 100,0 Strona 3 z 6

4 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,81 100,0 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100,0 758 Różne rozliczenia , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0 DOCHODY WŁASNE , , ,99 109,7 010 Rolnictwo i łowiectwo 35220, , ,96 100, Melioracje wodne - 0,00 108, Wpływy z różnych opłat - 0,00 108, Pozostała działalność , , ,46 100, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 0,00 0, Transport i łączność 0, , ,84 100, Drogi publiczne owe 0, , ,84 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 0,00 120, Wpływy z różnych dochodów , ,84 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,78 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,78 100, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0, , ,44 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 54,00 71,59 132, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo wlasności 0, , ,98 106, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,35 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,94 100, Pozostałe odsetki 0, , ,50 125, Wpływy z różnych dochodów - 0,00 0, ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,72 113, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,71 113, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 133, Wpływy z usług , , ,21 113, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 79, Nadzór budowlany 0,00 0,00 4,01-0,00 0,00 4, Administracja publiczna , , ,08 100, Starostwa owe , , ,65 100, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,50 98, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2101, , ,22 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 192, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 0, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 71000, , ,50 93, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 46, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,72 102,7 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6000, , ,00 118, Pozostałe odsetki 20000, , ,22 134, Wpływy z różnych dochodów 10000, , ,78 111, Pozostała działalność , , ,43 100,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,43 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0, , Pozostałe odsetki - 0, ,15-0,00 0,00 163, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,16 116,6 Strona 4 z 6

5 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,15 105,6 0, , ,44 100, Wpływy z różnych opłat , , ,64 105, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 178, Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,01 116, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 120, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,01 76,0 758 Różne rozliczenia 0, , ,59 101, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,59 101,8 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, - 0,00 205,00 - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki - 0,00 183, Wpływy z różnych dochodów - 0,00 151, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,98 100,0 801 Oświata i wychowanie 10060, , ,06 131, Szkoły podstawowe specjalne 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 36, Pozostałe odsetki - 0,00 769, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 370, Dowożenie uczniów do szkół 7 500, , ,50 30, Wpływy z różnych dochodów 7500, , ,50 30, Licea ogólnokształcące 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 27, Pozostałe odsetki - 0,00 973, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 401, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 0,00 112, Szkoły zawodowe 2 400, , ,33 267, Pozostałe odsetki - 0, , Wpływy z różnych dochodów 2400, , ,25 82, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 0, , Pozostała działalność 160,00 160, , , Pozostałe odsetki - 0,00 425, Wpływy z różnych dochodów 160,00 160,00 57,73 36, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 0, , Pomoc społeczna , , ,54 101, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,79 84, Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0,00 0,00 180, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 139, Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących 62335, , ,06 84, Domy pomocy społecznej , , ,02 100, Wpływy z usług , , ,16 99, Pozostałe odsetki - 0,00 600, Wpływy z różnych dochodów 5000, , ,39 101, Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,97 99, Rodziny zastępcze , , ,60 103, Wpływy z różnych opłat 6720, , ,38 156, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 607, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,93 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 100, , ,33 91, Pozostałe odsetki 2000, , ,33 88, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 155,00 155, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 0,00 233, Wpływy z różnych dochodów - 0,00 233, Pozostała działalność - 0, , Pozostałe odsetki - 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19478, , ,37 161, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 0,00 287, Wpływy z różnych opłat - 0,00 287, Państwowy Fundusz Rehalibilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,77 169, Wpływy z różnych dochodów 17278, , ,77 169, Powiatowe urzędy pracy 2 200, , ,90 83, Pozostałe odsetki 2000, , ,13 50, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 817,77 408,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100, , ,33 105, Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 100,00 100,00 307,33 307,3 Strona 5 z 6

6 0920 Pozostałe odsetki - 0,00 193, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 114,00 114, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0, , ,00 100, Wpływy z usług 0, , ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,37 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,37 100, Wpływy z różnych opłat , , ,37 100,7 RAZEM DOCHODY , , ,70 103,0 PRZYCHODY , , ,95 225,7 750 Administracja publiczna , , ,95 225, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , , ,95 301, Nadwyżki z lat ubiegłych 0, ,00 0,00 0,0 RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY , , ,65 106,6 Strona 6 z 6