SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, Polkowice tel , fax Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. Polkowice, marzec sekretariat@powiatpolkowicki.pl

2 Tabela Nr 1 Zestawienie ogółem budżetu Powiatu Polkowickiego w 2013 roku Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Dynamika % 4 : 3 I Dochody ogółem ,56 104,71 1. dochody bieżące w tym : ,64 108,59 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,69 110,58 2. dochody majątkowe w tym : ,92 65,32 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i II Wydatki ogółem ,03 87,93 1. wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,90 98,39 realizacja zadań statutowych ,21 91,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,35 86,81 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,17 91,74 dotacje ,58 91,11 obsługa długu ,07 64,07 wydatki majątkowe ,75 57,08 w tym : ,28 wydatki na zadania inwestycyjne ,45 56,33 wydatki na zakupy inwestycyjne ,17 81,80 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na wydatki inwestycyjne ,13 99,89 III Deficyt / Nadwyżka ,53-21,67 IV Przychody ,21 190,42 wolne środki ,24 160,05 nadwyżka z lat ubiegłych ,97 - V Rozchody ,00 100,00 spłata kredytów i pożyczek ,00 100,00 udzielone pożyczki i kredyty ,00 100,00 93,56

3 Tabela Nr 2 D O C H O D Y wg źródeł Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na dzień rok Wykonanie na dzień r. Dynamika % 6 : Dochody bieżące ,64 108, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych ,75 143, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,33 116, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 56, ,87 112, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych , , ,63 134, Wpływy z różnych opłat ,04 82, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,29 117, Wpływy z usług ,81 100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości ,00 100, Pozostałe odsetki ,44 708, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,08 100, Wpływy z różnych dochodów ,41 114, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,40 138, ,34 120, ,95 257, ,74 99, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańśtwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 100, ,00 100, ,90 99, ,00 100, ,26 111, ,47 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznch Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,05 100, ,65 94, ,75 129, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00

4 Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na dzień rok Wykonanie na dzień r. Dynamika % 6 : Dochody majątkowe ,92 65, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa właności oraz prawa użytkowania wieczsytego nieruchomości ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 679, Ogółem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 100, ,60 99, ,32 100, ,56 104,71

5 Tabela Nr 3 DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej Dz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na rok Wykonanie na rok Dynamika % 6 : Rolnictwo i łowiectwo ,60 98, Leśnictwo ,05 100, Transport i łączność ,54 48, Gospodarka mieszkaniowa ,36 110, Działalność usługowa ,20 89, Administracja publiczna ,60 297, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,82 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,55 114, Różne rozliczenia ,32 100, Oświata i wychowanie ,09 131, Ochrona zdrowia ,55 99, Pomoc społeczna ,09 109, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,50 93, Edukacyjna opieka wychowawcza ,67 73, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,62 103,34 OGÓŁEM: ,56 104,71

6 Dz. Rozdz Rolnictwo i łowiectwo ,60 98,40 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby ,00 100,00 rolnictwa 2110 Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Tabela Nr 4 Dynamika % 10 : , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pozostała działalność ,60 84, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Leśnictwo ,05 100, Gospodarka leśna ,05 100,00

7 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł , Transport i łączność ,54 48, Drogi publiczne powiatowe ,54 48, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,62 -

8 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa ,36 110, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,36 110, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa ,20 89, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,43 81,59

9 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 0690 Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki ,86 - Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany ,77 100, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna ,60 297, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe ,35 534, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66 -

10 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Kwalifikacja wojskowa ,75 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostała działalność ,50 79, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,82 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,82 100, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 -

11 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Obrona cywilna ,00 100,00 Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Obrona cywilna ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,55 114, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,80 112, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat ,60 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,75 114, Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia ,32 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego ,32 100,00

12 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,09 131, Licea ogólnokształcące ,50 100, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu trytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Szkoły zawodowe ,59 214,06

13 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , Ochrona zdrowia ,55 99, Lecznictwo ambulatoryjne ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,55 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna ,09 109, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,61 118, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki ,66 -

14 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących , , Rodziny zastępcze ,13 125, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańśtwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,67 100, , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,68 88,92

15 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 0690 Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dynamika % 10 : , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,50 93, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,96 93, Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy Pracy ,86 91, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczenmiem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 -

16 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : , Pozostała działalnośc ,68 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostała działalnośc ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Edukacyjna opieka wychowawcza ,67 73, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,19 94, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Domy wczasów dziecięcych ,05 1, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

17 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,31 115, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu , Pozostała działalność ,12 96, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,62 103, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środwiska ,62 103, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat ,52 -

18 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok zmiany w 2013 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Pozostała działalność ,00 100,00 Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznch , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 - Ogółem ,56 104,71

19 Tabela nr 5 WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Rolnictwo i łowiectwo ,78 98, a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6 : ,00 100, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,00 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , , , , Pozostała działalność ,78 88, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,18 - a) wydatki jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , wydatki na zadania statutowe b) dotacje II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Leśnictwo ,13 85,61 a) wydatki jednostek Gospodarka leśna ,13 85,61 - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , , , Transport i łączność ,85 74, Drogi publiczne powiatowe ,55 74, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,56 -

20 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne % 6 : Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytrialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na zadania statutowe b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne a) wydatki jednostek - dotacje Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , Pozostała działalność ,30 100, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Gospodarka mieszkaniowa ,74 72, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,74 72, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,

21 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r wydatki na zadania statutowe II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne % 6 : , Działalność usługowa ,92 87, a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,68 80, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , wydatki na zadania statutowe II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Nadzór budowlany ,24 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,68 - a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe , , , ,51 -

22 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Administracja publiczna ,43 75,34 a) wydatki jednostek Urzędy wojewódzkie ,00 100,00 - wynagrodzenia i pochodne a) wydatki jednostek % 6 : Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , , , , Rady powiatów ,15 97,13 - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , , , , Starostwa powiatowe ,07 73, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Podatek od towarów i usług (VAT) , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanychz naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24 24, Pozostałe odsetki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej ,01 -

23 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne % 6 : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne a) wydatki jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa ,75 100,00 - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 8, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,46 93,59 a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych a) wydatki jednostek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , , , , , Pozostała działalność ,00 78, wydatki na zadania statutowe b) dotacje a) wydatki jednostek Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,23 99, Komendy powiatowe Policji ,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe Wpłaty jednostek na fundusz celowy , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , ,45 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , ,00 -

24 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r % 6 : Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby ,50 - a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych I. Wydatki majątkowe a) dotacje a) wydatki jednostek Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej , , , , , , Ochotniczev straże pożarne ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Obrona cywilna ,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zarządzanie kryzysowe ,03 41,83 - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , , , , Pozostała działalność ,75 59, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , ,52 -