Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Transkrypt

1 Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Leśnictwo , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 050, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 145, Składki na Fundusz Pracy 307, Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 495, Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 686, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup energii 1 500, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 3 197,00 Strona 1 z 12

2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480, Różne opłaty i składki 884, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 631, Składki na Fundusz Pracy 518, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 4 712, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 880, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 197, Zakup usług zdrowotnych 2 320, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 327, Podróże służbowe krajowe 6 000, Podróże służbowe zagraniczne 7 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 6 000, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500, Podatek od towarów i usług (VAT). 500, Pozostałe odsetki 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa ,00 Strona 2 z 12

3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 464, Składki na Fundusz Pracy 22, Wynagrodzenia bezosobowe 8 700, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 450, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 163, Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 200, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000, Podróże służbowe zagraniczne 2 000, Różne opłaty i składki 3 500, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 980, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 3 000, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 Strona 3 z 12

4 4430 Różne opłaty i składki 7 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, Zarządzanie kryzysowe , Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 200, Zakup usług pozostałych 2 300, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 286, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 470, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 458, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 159, Zakup energii 9 285, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 751, Podróże służbowe krajowe 440, Różne opłaty i składki 3 351, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , Przedszkola specjalne ,00 Strona 4 z 12

5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 364, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 390, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 105, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 290, Zakup energii 2 321, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 250, Zakup usług pozostałych 2 503, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 438, Podróże służbowe krajowe 110, Różne opłaty i składki 838, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 163, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 845, Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 729, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 549, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 580, Zakup energii 4 643, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 5 007, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 875, Podróże służbowe krajowe 220, Różne opłaty i składki 1 675, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 325, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 790, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 445, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 5 z 12

6 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, Podróże służbowe krajowe 5 000, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 724, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 436, Podróże służbowe krajowe 1 500, Różne opłaty i składki 3 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 093, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 869, Zakup energii 6 964, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 750, Zakup usług pozostałych 7 510, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 313,00 Strona 6 z 12

7 4410 Podróże służbowe krajowe 330, Różne opłaty i składki 2 513, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 488, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 814, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 1 067, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 944,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 135, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 136, Składki na Fundusz Pracy 941, Zakup materiałów i wyposażenia 665, Zakup środków dydaktycznych i książek 487, Zakup energii 830, Zakup usług remontowych 375, Zakup usług pozostałych 1 650, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 64, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pozostała działalność 1 500, Nagrody konkursowe 1 500, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 Strona 7 z 12

8 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , Ośrodki wsparcia , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 7 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 3 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 300, Podatek od nieruchomości 3 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, Podróże służbowe krajowe 6 000, Różne opłaty i składki 609, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 9 900, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 Strona 8 z 12

9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 950, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 9 700, Zakup usług zdrowotnych 1 324, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200, Podróże służbowe krajowe 4 000, Różne opłaty i składki 1 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 5 288, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 644, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 898, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 377, Podróże służbowe krajowe 1 100, Różne opłaty i składki 8 377, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 625, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 8 598, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 9 z 12

10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 300, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 8 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 2 500, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Internaty i bursy szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 680, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 650, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Zakup usług pozostałych , Szkolne schroniska młodzieżowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 930, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 621, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 622, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 Strona 10 z 12

11 85495 Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Rodzina , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 584, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Świadczenia społeczne , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Nagrody konkursowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 200, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 6 500, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 500, Zakup usług pozostałych 5 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Biblioteki 8 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000, Pozostała działalność , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup usług pozostałych 5 000, Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Strona 11 z 12

12 4190 Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,18 Strona 12 z 12