Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

2 Spis treści CZĘŚĆ I BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU Plan dochodów Plan wydatków...8 CZĘŚĆ II REALIZACJA BUDŻETU W 2012 ROKU Dochody Wydatki INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO ZA 2012 ROK DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo DZIAŁ 020 Leśnictwo DZIAŁ Transport i łączność DZIAŁ 630 Turystyka DZIAŁ Gospodarka mieszkaniowa DZIAŁ Działalność usługowa DZIAŁ 750 Administracja publiczna DZIAŁ 752 Obrona narodowa DZIAŁ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem DZIAŁ Obsługa długu publicznego DZIAŁ Różne rozliczenia Oświata DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia DZIAŁ 852 Pomoc społeczna DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień r...47 Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień r...48 Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r...49 Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2012 r...49 Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r...51 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień r...53 Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2012 r...54 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2012 roku...3 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r...4 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r...6 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r...6 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r...7 Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2012 roku...8 Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów...9 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2012 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...12 Tabela 9 Realizacja wydatków w 2012 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...23 Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2012 r

4 Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2012 roku 1.1. Plan dochodów Planowane dochody w 2012 roku zwiększono ogółem o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2012 roku Nazwa Plan Zwiększenia ogółem Zmniejszenia ogółem ( w zł) Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 Wyszczególnienie Razem: Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r. Nazwa Stan na Udział % Razem dotacje: ,28 Dotacje celowe w ramach programów Rozdz.63003, 75411, 80130, 85333, 85395, finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,86 Rozdz , 85395, Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75478, 85156, 85205, Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz , 85202, 85204, Rozdz.85201, Rozdz.80130, 85204, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , ,29 (w zł) 4

6 Rozdz Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora ,01 finansów publicznych Rozdz Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora ,01 finansów publicznych Rozdz.75414, 85149, 85154, 85217, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Rozdz , europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,24 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie Rozdz lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Rozdz Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,17 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem subwencja ogólna: ,53 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,05 terytorialnego Rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,09 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,88 Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,51 Pozostałe dochody powiatu: ,19 Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od ,61 osób fizycznych Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od ,81 osób prawnych Rozdz Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,37 Rozdz Rozdz , 80130, 85201, Wpływy ze sprzedaży majątku ,10 5

7 Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, Rozdz , Rozdz , 0490, 0570, 0580, 0590, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0979, 2460, 2690 Dochody z najmu i dzierżaw ,10 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,01 Pozostałe dochody ,46 RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA r ,00 Dochody bieżące: ,49 Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207, 6260, 6269, 6300): ,51 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Wykonanie dotacji , ,81 RAZEM: ,81 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Wykonanie dotacji , , , , , ,36

8 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Razem: ,50 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r. ( w zł ) Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdz. Paragraf Plan r. Plan r. Zmiany ogółem Wykonanie r DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , ,00 r-m bieżące: ,00 DOTACJA CELOWA Jednostki sektora finansów publicznych , , , , , ,00 7

9 ,00 r-m bieżące: , ,85 r-m majątkowe: ,85 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , , , , ,81 r-m bieżące: ,81 ogółem bieżące: ,56 ogółem majątkowe: ,85 Ogółem: , Plan wydatków Planowane wydatki w 2012 roku zwiększono ogółem o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2012 roku w poszczególnych działach. Dział Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2012 roku Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia ( w zł) Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie

10 851 Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem: Część II 2. Realizacja budżetu w 2012 roku 2.1. Dochody Realizacja dochodów w 2012 roku przedstawiała się następująco: plan na r.; zł wykonanie; ,86 zł tj. 98,3 % planu W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów (w zł) Wyszczególnienie Nazwa Plan Wykonanie % : Razem dotacje: ,48 91,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z Rozdz.63003, 75411, udziałem środków europejskich 80130, 85333, 85395, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,98 62,2 Rozdz , 85395, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,65 65,1 9

11 Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75478, 85156, 85205, Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz.80195, 85202, 85204, Rozdz.85201, Rozdz.80130, 85204, Rozdz Rozdz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,50 100, ,00 99, ,00 100, ,81 100, ,03 99, ,14 104, ,75 98, ,89 100, ,11 100,0 10

12 Rozdz.75414, 85149, 85154, 85217, Rozdz , Rozdz Rozdz Razem subwencja ogólna: Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Pozostałe dochody powiatu: Rozdz Rozdz Rozdz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,05 99, ,01 18, ,02 100, ,54 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,38 100, ,00 98, ,81 102, ,50 102,0 11

13 Rozdz Rozdz , 75411, 80130, 85201, Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, Rozdz , Rozdz , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0979, 2400, 2460, 2690 Wpływy ze sprzedaży majątku ,43 115,7 Dochody z najmu i dzierżaw ,68 101,7 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,63 99, ,00 98,5 Pozostałe dochody ,33 102,0 RAZEM DOCHODY NA r ,86 98,3 Dochody bieżące: ,86 99,2 Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207, 6260, 6269, 6300): ,00 60,3 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2012 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie r Rolnictwo i łowiectwo ,00 99,9 % 6: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 99, ,00 100, ,00 99,9 12

14 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,0 020 Leśnictwo ,63 100, Gospodarka leśna ,63 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,63 100,0 600 Transport i łączność ,00 100, Drogi publiczne powiatowe ,00 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,0 630 Turystyka ,65 34, Drogi publiczne powiatowe ,65 34, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,64 14, ,01 80,3 700 Gospodarka mieszkaniowa ,69 102, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,69 102, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,54 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,91 103, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,43 98, Wpływy z usług ,69 110, Wpływy ze sprzedaży składników ,90 100,0

15 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,38 103,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,36 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,48 99,6 710 Działalność usługowa ,29 91, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,98 82, Wpływy z różnych opłat ,75 81, Pozostałe odsetki ,23 196, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Nadzór budowlany ,31 99, Pozostałe odsetki ,79 163, Wpływy z różnych dochodów ,14 26,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,38 100,0 750 Administracja publiczna ,95 101, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,0 14

16 75020 Starostwa powiatowe ,03 107, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ,73 100, Wpływy z różnych opłat ,95 107, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,77 105, Wpływy z usług ,72 114, Pozostałe odsetki ,40 64, Wpływy z różnych dochodów ,46 105, Kwalifikacja wojskowa ,92 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,11 100, ,81 100,0 752 Obrona narodowa ,23 82, Pozostałe wydatki obronne ,23 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,23 82, ,44 90, ,46 89, Wpływy z usług ,44 100, Wpływy ze sprzedaży składników ,10 100, Pozostałe odsetki ,70 109, Wpływy z różnych dochodów ,00 293,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,51 100,0 15

17 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,15 114, ,89 100, ,11 100, ,00 0, ,02 100, ,54 100, Obrona cywilna ,98 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, ,98 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 100, ,04 99, ,23 102, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 102,0 16

18 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,34 102, ,95 109, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,11 117, Wpływy z różnych opłat ,33 109,1 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,81 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,81 102,7 758 Różne rozliczenia ,38 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, ,00 100, ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,38 104, Pozostałe odsetki ,37 107, Wpływy z różnych dochodów ,01 100,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie ,39 105, Szkoły podstawowe specjalne ,29 104, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 100, Pozostałe odsetki 0 82,35 0, Wpływy z różnych dochodów ,51 95, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 1,43 0, Licea ogólnokształcące ,86 100, Wpływy z różnych opłat ,00 100,0 17

19 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,26 100, Pozostałe odsetki ,46 110, Wpływy z różnych dochodów ,14 101, Szkoły zawodowe ,53 106, Wpływy z różnych opłat ,05 86, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,64 101, Wpływy z usług ,18 117, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Pozostałe odsetki ,75 63, Wpływy z różnych dochodów ,35 198,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,69 100,0 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,59 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 100,0 0 54,28 0, Pozostała działalność ,71 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 83,3 0 12,71 0,0 851 Ochrona zdrowia ,89 100, Programy polityki zdrowotnej ,00 100,0 18

20 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,89 95, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,89 95, ,00 100, ,00 100,0 852 Pomoc społeczna ,43 100, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,97 105, Wpływy z różnych opłat ,00 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100, ,00 100, Pozostałe odsetki ,01 93, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,73 108,1 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,23 105, Domy pomocy społecznej ,70 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,92 111, Wpływy z usług ,35 100, Pozostałe odsetki ,81 128, Wpływy z różnych dochodów ,62 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 99,9 19

21 85204 Rodziny zastępcze ,81 99, Wpływy z różnych opłat ,91 106, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, ,91 103, ,99 98, ,39 100, ,39 100, Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 99, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 99, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,85 96, Wpływy z różnych opłat ,80 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 100, Pozostałe odsetki ,02 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,03 90,6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,71 100,7 kryzysowej 0830 Wpływy z usług ,71 100,7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,04 97, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,74 99, Wpływy z różnych dochodów ,74 99, Powiatowe urzędy pracy ,67 99, Wpływy z różnych opłat ,16 82,5 20

22 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 100, Pozostałe odsetki ,91 118, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,60 100, ,00 100, Pomoc dla repatriantów ,52 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,52 100, Pozostała działalność ,11 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,05 96, ,06 68,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,16 68, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,81 87, Wpływy z różnych opłat 36 18,00 50, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze ,10 52, Wpływy z usług ,14 93, Pozostałe odsetki ,27 35, Wpływy z różnych dochodów ,60 35,7 21

23 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 44,70 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,97 100, ,21 100, Pozostałe odsetki ,00 89, Wpływy z różnych dochodów ,00 106,9 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,76 98, Placówki wychowania pozaszkolnego ,38 27, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,87 56, ,00 100, Pozostałe odsetki 50 50,51 101, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 66, Wpływy z różnych dochodów ,00 98, Wpływy z różnych dochodów ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 0, , ,47 127, ,47 127,1 22

24 Wpływy z różnych opłat ,47 127,1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,18 77, Pozostała działalność ,18 77, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,18 77,7 Razem: ,86 98,3 w tym: Dochody bieżące: ,86 99,2 Dochody majątkowe: ,00 60, Wydatki Realizacja wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco: plan na r.: zł wykonanie: ,01 zł tj. 96,3 % Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2012 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Tabela 9 Realizacja wydatków w 2012 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie r Rolnictwo i łowiectwo , ,00 99,9 % 6: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 99,9 Wydatki bieżące , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,00 100,0 020 Leśnictwo , ,60 95, Gospodarka leśna , ,60 95,9 Wydatki bieżące , ,60 95,9 23

25 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,00 85, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,60 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85,6 600 Transport i łączność , ,26 75, Drogi publiczne powiatowe , ,26 75,4 Wydatki bieżące , ,21 73,5 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,51 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 750, ,71 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 99, Składki na Fundusz Pracy 4 956, ,03 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 76, Zakup energii , ,10 84, Zakup usług remontowych , ,70 99, Zakup usług zdrowotnych 670,00 600,00 89, Zakup usług pozostałych , ,73 60, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 709, ,64 89,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 700,00 579,09 82,7 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 840, ,39 87, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 243,00 243,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 089, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 960, ,00 88,7 Wydatki majątkowe , ,05 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,06 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 96,0 630 Turystyka , ,16 96, Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki , ,16 96,2 Wydatki bieżące , ,67 98,1 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,26 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 474, ,76 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 245, ,86 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 103, ,08 99, Składki na Fundusz Pracy 899,00 898,68 100, Składki na Fundusz Pracy 159,00 158,64 99, Wynagrodzenia bezosobowe 340,00 170,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 60,00 30,00 50,0 24

26 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 99, Zakup usług pozostałych , ,44 98, Zakup usług pozostałych , ,63 98, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 167,00 956,24 30, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 559,00 168,75 30, Podróże służbowe krajowe 2 348, ,28 71, Podróże służbowe krajowe 414,00 294,43 71, Podróże służbowe zagraniczne 3 942, ,19 55, Podróże służbowe zagraniczne 696,00 387,40 55,7 Wydatki majątkowe , ,49 91, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 91, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 91,6 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,36 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,36 93,3 Wydatki bieżące , ,36 88,1 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,40 98, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 280,00 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 779, ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 97, Składki na Fundusz Pracy 2 750, ,89 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 93, Zakup energii , ,19 94, Zakup usług remontowych , ,37 76, Zakup usług pozostałych , ,01 85, Zakup usług dostępu do sieci Internet 930,00 856,08 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 950,46 94, , ,89 80, Różne opłaty i składki , ,84 39, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 654, ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 94, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 500,00 300,50 60, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,14 81, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 400,00 0,00 0,0 Wydatki majątkowe , ,00 100,0 25

27 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,0 710 Działalność usługowa , ,27 94, Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 94,5 Wydatki bieżące , ,00 94,5 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,00 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 150,00 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,42 67, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 99, Składki na Fundusz Pracy 4 138, ,38 99, Zakup usług zdrowotnych 620,00 460,00 74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 6 900, ,00 100, , ,00 100,0 Wydatki bieżące , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,12 89,7 Wydatki bieżące , ,12 89,4 w tym: wynagrodzenia i pochodne 8 027, ,18 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 812,00 811,13 99, Składki na Fundusz Pracy 116,00 115,60 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7 099, ,45 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 25, Zakup usług pozostałych , ,52 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 69, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 39,5 Wydatki majątkowe , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Nadzór budowlany , ,15 99,5 Wydatki bieżące , ,15 99,5 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,91 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21,00 20,37 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 100,0 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu , ,00 100,0 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,82 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 100, Składki na Fundusz Pracy 5 642, ,01 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,61 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup energii 2 505, ,88 100,0 26

28 4270 Zakup usług remontowych 420,00 419,50 99, Zakup usług zdrowotnych 460,00 460,00 100, Zakup usług pozostałych , ,77 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 515,00 514,04 99,8 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 300,00 300,00 100,0 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 280, ,38 100, Podróże służbowe krajowe 577,00 576,30 99, Różne opłaty i składki 1 882, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 360, ,00 100, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 281,00 281,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 281,00 281,00 100,0 750 Administracja publiczna , ,48 95, Urzędy wojewódzkie , ,15 96,2 Wydatki bieżące , ,15 96,2 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,15 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 300,00 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 66, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 99, Składki na Fundusz Pracy 8 346, ,04 99, Zakup usług zdrowotnych 500,00 440,00 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Rady powiatów , ,55 96,6 Wydatki bieżące , ,55 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,40 97, Zakup materiałów i wyposażenia 4 760, ,15 70, Zakup usług remontowych 900,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 250,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 440,00 440,00 100, Starostwa powiatowe , ,63 95,1 Wydatki bieżące , ,57 95,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,98 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 99, Składki na Fundusz Pracy , ,75 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 94, Zakup energii , ,21 78,5