UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2013, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przedstawia się : 1) Radzie Powiatu 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 1

2 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 2

31 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. Dochody budżetu w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 40,13% Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,50 40,13% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,50 40,13% 020 Leśnictwo , ,26 100,00% Gospodarka leśna , ,26 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,26 100,00% 600 Transport i łączność , ,30 20,20% Drogi publiczne powiatowe , ,30 20,20% 0580 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 123,68% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,27 89,02% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostej zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektota finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 4 420,00 0,00 0,00% 8 000, ,00 100,00% , ,53 7,66% , ,50 15,57% ,00 0,00 0,00% , ,00 92,37% 6435 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,79 63,66% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,79 63,66% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 662, ,22 100,01% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00% , ,57 61,07% 710 Działalność usługowa , ,64 89,72% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Opracowanie geodezyjne i kartograficzne , ,64 76,28% 0580 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,70 100,00% 0830 Wpływy z usług , ,74 71,86% 0920 Pozostałe odsetki 121,00 326,20 269,59% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 31

32 750 Administracja publiczna , ,42 61,55% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,66 79,06% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,80 51,35% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 79,47% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 0,00 922, Pozostale odsetki 30,00 30,83 102,77% 0970 Wpływy z róznych dochodów , ,63 85,24% Kwalifikacja wojskowa , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otzrymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 594, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,76 57,71% 0830 Wpływy z usług , ,00 109,03% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,88 72,88% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,04 87,05% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich , ,38 58,62% , ,46 39,13% 752 Obrona narodowa 1 500, ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 1 500, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500, ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,46 100,08% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% , ,00 100,00% Obrona cywilna 3 000, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk zywiołowych , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Pozostała działalność 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,46 - Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 32

33 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,51 98,77% , ,41 105,37% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 105,13% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,27 107,46% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45,00 44,89 99,76% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,10 97,47% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,10 154,56% 758 Różne rozliczenia , ,77 98,91% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,77 36,97% 0920 Pozostałe odsetki , ,77 36,97% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,84 58,55% Licea Ogólnokształcace , ,31 0,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 194,00 203,00 104,64% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich 6 321, ,31 118,33% ,00 0,00 0,00% ,75 0,00 0,00% Szkoły zawodowe , ,88 85,74% 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 890,00 111,25% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 325, ,71 111,06% 0830 Wpływy z usług 480, ,33 904,24% 0920 Pozostałe odsetki 15,00 24,87 165,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 667, ,45 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,59 27,76% , ,93 86,21% Pozostała działalność , ,65 47,67% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 7 052, ,00 18,43% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,99 94,47% 1 116, ,06 94,51% ,28 0,00 0,00% , ,60 60,89% 8 118,00 0,00 0,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 33

34 851 Ochrona zdrowia , ,00 100,00% srodki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,21 99,22% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,25 78,76% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 400,00 400,00 100,00% 0970 Wpływy z róznych dochodów 2 634, ,54 99,98% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych , ,08 61,63% , ,63 112,66% Domy pomocy społecznej , ,30 99,22% Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 259,00 258,28 99,72% , ,61 97,28% 0830 Wpływy z usług , ,13 99,10% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników ma majątkowych 1 526, ,33 95,30% 0920 Pozostałe odsetki 64,00 99,72 155,81% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 2 595, ,66 69,18% 0970 Wpływy z róznych dochodów 2 057, ,57 105,96% Dotacje celowe otrzymane z budetu państwa na realizację zadań własnyh powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych , ,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% Rodziny zastępcze , ,66 136,69% 0970 Wpływy z róznych dochodów 1 484, ,20 110,85% Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budetu państwa na realizację zadań własnyh powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych 0, , , ,99 100,00% , ,02 145,26% , ,45 93,33% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 000, ,00 100,00% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000, ,00 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie 8 900, ,00 26,97% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu państwa na realizację zadań własnyh powiatu 6 500,27 0,00 0,00% 2 400, ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,86 78,75% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,50 104,68% 0970 Wpływy z róznych dochodów , ,50 104,68% Powiatowe Urzędy pracy , ,07 103,22% 0970 Wpływy z róznych dochodów 88,00 216, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,07 106,57% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrosdzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 34

35 85395 Pozostała działalność , ,29 72,86% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,45 70,99% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,84 94,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,27 99,77% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,17 105,09% 0690 Wpływy z róznych opłat 141,00 98,00 69,50% 0830 Wpływy z usług , ,10 100,46% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z róznych dochodów 4 076, ,07 170,68% Internaty i bursy szkolne , ,03 97,57% 0830 Wpływy z usług , ,96 97,78% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 22, Wpływy z róznych dochodów 2 296, ,59 81,91% Szkolne schroniska młodzieżowe , ,07 96,53% 0830 Wpływy z usług , ,33 96,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 193, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,48 52,51% Wpływy i wydatki związane z gromdzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,48 52,51% 0690 Wpływy z róznych opłat , ,48 52,51% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,59 68,88% Pozostała działalność , ,59 68,88% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,34 0,00 0,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,59 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,46 223,36% , ,13 61,13% 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 11,28% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 34,04% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 27,81% 1 642, ,00 103,78% Pozostała działalność ,85 0,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 404,41 0,00 0,00% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,90 0,00 0,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 105,54 0,00 0,00% Razem: , ,90 82,34% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 35

36 Załacznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dz. Rozdz. Treść plan po zmianach wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 40,13 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby , ,50 40,13 rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 40, Leśnictwo , ,23 95, Gospodarka leśna , ,04 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,26 100, Zakup usług pozostałych , ,78 63, Nadzór nad gospodarką leśną 6 176, ,19 99, Zakup usług pozostałych 6 176, ,19 99, Transport i łączność , ,18 75, Drogi publiczne powiatowe , ,18 75,21 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 82,50 jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 90, Składki na Fundusz Pracy 4 470, ,99 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 63, Zakup materiałów i wyposażenia 2 040,00 510,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 90,01 25, Zakup usług remontowych , ,88 99, Zakup usług pozostałych , ,54 99, Zakup usług pozostałych 2 144,76 624,79 29, Zakup usług pozostałych 378,49 110,26 29, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 235,24 235,24 100, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 41,51 41,51 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 59, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 45, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 81, Drogi publiczne gminne 8 275,29 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 275,29 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,95 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,95 94, Wynagrodzenia bezosobowe 4 770, ,00 55, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 100, Zakup usług pozostałych , ,26 98, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 277, ,30 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 841,75 841,75 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500, ,00 85, Pozostała działalność 3 690, ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 690, ,00 100, Działalność usługowa , ,85 95, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 254, ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,85 73, Zakup usług pozostałych , ,85 73, Nadzór budowlany , ,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 36

37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 698,00 698,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,32 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 100, Składki na Fundusz Pracy 905,40 905,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 100, Zakup energii 1 960, ,11 100, Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 226, ,08 100, świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 426, ,27 100, telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 043, ,76 100,00 telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,60 100, Podróże służbowe krajowe 519,12 519,12 100, Różne opłaty i składki 1 220, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 094, ,00 100, Administracja publiczna , ,71 73, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 189, ,00 100, Rady powiatów , ,03 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,94 91, Zakup materiałów i wyposażenia 3 360, ,10 89, Zakup usług pozostałych 700,00 157,99 22, Starostwa powiatowe , ,74 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,48 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,28 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 94, Składki na Fundusz Pracy , ,22 88, Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 88, Zakup energii , ,76 80, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 60, Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,50 78, Zakup usług pozostałych , ,78 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 250, ,61 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci , ,15 83, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 000, ,18 85,26 telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 500, ,68 67, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,76 99, Podróże służbowe krajowe , ,14 85, Podróże służbowe zagraniczne 4 200, ,14 79, Różne opłaty i składki , ,79 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,29 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98, Kwalifikacja wojskowa , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 962,66 962,66 100, Składki na Fundusz Pracy 90,64 90,64 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 452, ,27 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 183,43 183,43 100, Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 100, Zakup usług pozostałych 3 111, ,00 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 200, ,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 37

38 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,60 77, Składki na ubezpieczenia społeczne 20,00 19,08 95, Wynagrodzenia bezosobowe 6 311, ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 82, Zakup usług pozostałych , ,14 71, Pozostała działalność , ,34 36, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 900,00 900,00 18, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 136, ,17 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 961, ,65 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 404, ,72 97, Składki na Fundusz Pracy 1 132,20 601,58 53, Składki na Fundusz Pracy 199,80 106,29 53, Wynagrodzenia bezosobowe 183,00 150,00 81, Zakup materiałów i wyposażenia 217,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,55 74, Zakup usług pozostałych , ,90 62, Zakup usług pozostałych 3 292, ,05 62, Różne opłaty i składki , ,77 81, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 047, ,60 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 33, Obrona narodowa 1 500, ,21 99, Pozostałe wydatki obronne 1 500, ,21 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,21 99,84 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,51 99,81 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,95 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,31 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,30 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 273, ,90 100, Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,35 100, Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,65 100, Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,70 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 100, Składki na Fundusz Pracy 1 399, ,11 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 935, ,00 100, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,16 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 100, Zakup środków żywności 117,00 117,00 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 2 110, ,53 100, Zakup energii , ,11 100, Zakup usług remontowych , ,84 100, Zakup usług zdrowotnych 9 679, ,42 100, Zakup usług pozostałych , ,72 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 933, ,74 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 7 279, ,73 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 423, ,38 100,00 telefonicznej Podróże służbowe zagraniczne 6 617, ,52 100, Podróże służbowe krajowe 972,30 972,30 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, ,86 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 432,90 432,90 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 38

39 75414 Obrona cywilna 3 000,00 114,56 3, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 114,56 3, Usuwanie skutków klęsk zywiołowych , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Pozostała działalność 3 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 500,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,06 73, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,06 73,84 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,06 73, Różne rozliczenia , ,00 2, Różne rozliczenia finansowe 2 243, ,00 100,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,00 100,00 fizycznych Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,02 82, Szkoły podstawowe specjalne , ,59 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 94, Składki na Fundusz Pracy , ,00 74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gimnazja specjalne , ,09 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 97, Składki na Fundusz Pracy , ,73 79, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,86 56, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 999,08 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 100, Składki na Fundusz Pracy , ,66 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,98 100, Zakup energii , ,81 99, Zakup usług remontowych 3 055, ,63 99, Zakup usług zdrowotnych 1 200, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,20 99, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 800,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320, ,64 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 650,00 649,44 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 705, ,05 99, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,83 68, Różne opłaty i składki 6 150, ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 620,00 620,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 645,75 0,20 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 39

40 80130 Szkoły zawodowe , ,41 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 935, ,60 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 840, ,00 22, Wynagrodzenia bezosobowe 1 560,00 345,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 155, ,34 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00 0, Zakup energii , ,71 98, Zakup usług remontowych ,00 700,00 6, Zakup usług zdrowotnych 3 090, ,00 70, Zakup usług pozostałych , ,43 98, Zakup usług pozostałych , ,34 57, Zakup usług pozostałych 2 972, ,90 57, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 850,00 858,69 46, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 450, ,88 89, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 500, ,40 97,96 telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 027, ,89 52, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 887,17 466,76 52, Podróże służbowe krajowe 5 135, ,49 93, Podróże służbowe zagraniczne 500,00 142,09 28, Różne opłaty i składki 4 179, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 610,00 40, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Szkoły zawodowe specjalne , ,29 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 99, Składki na Fundusz Pracy 5 500, ,16 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,31 69, Zakup materiałów i wyposażenia 3 751, ,33 99, Zakup usług pozostałych , ,73 69, Podróże służbowe krajowe , ,25 61, Pozostała działalność , ,47 72, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 400,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 418, ,80 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 581, ,77 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników 94,80 79,03 83, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 525,95 85,95 1, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 395,36 584,46 41,89 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 40

41 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 625, ,42 93, Składki na ubezpieczenia społeczne 715,10 275,04 38, Składki na ubezpieczenia społeczne 289,28 143,60 49, Składki na Fundusz Pracy 728,25 12,25 1, Składki na Fundusz Pracy 199,92 83,30 41, Składki na Fundusz Pracy 232,83 144,90 62, Składki na Fundusz Pracy 101,92 39,20 38, Składki na Fundusz Pracy 41,45 18,54 44, Wynagrodzenia bezosobowe 1 350, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 160, ,00 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,74 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 160, ,00 38, Wynagrodzenia bezosobowe 1 920, ,05 56, Zakup materiałów i wyposażenia 255,00 221,16 86, Zakup materiałów i wyposażenia 974,21 958,07 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 670,79 480,14 71, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,70 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 390, ,74 75, Zakup usług pozostałych , ,36 59, Zakup usług pozostałych , ,89 71, Zakup usług pozostałych 136,39 136,39 100, Zakup usług pozostałych , ,16 84, Zakup usług pozostałych 8 946, ,81 77, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,44 99, Szpitale ogólne , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,44 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,44 99, Pozostała działalność 3 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 3 000,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,99 92, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,76 90,90 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,24 99,99 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne , ,80 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 100, Składki na Fundusz Pracy 6 302, ,19 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 996, ,20 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 100, Zakup środków żywności , ,52 97, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 7 604, ,14 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 939, ,11 99, Zakup energii , ,69 99, Zakup usług remontowych 2 057, ,71 99, Zakup usług zdrowotnych 531,00 531,00 100, Zakup usług pozostałych , ,07 98, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 80, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 835,00 834,84 99, świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 152, ,28 99, telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 353, ,01 99,93 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 5 955, ,91 100, Różne opłaty i składki 1 665, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 397, ,86 100, Podatek od nieruchomości 2 722, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 001, ,00 100, , ,00 100, , ,20 99,04 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 41

42 85202 Domy pomocy społecznej , ,93 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,22 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 100, Składki na Fundusz Pracy , ,89 99, Wynagrodzenia bezosobowe 6 889, ,55 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 96, Zakup środków żywności , ,16 98, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , ,84 99, Zakup energii , ,48 99, Zakup usług remontowych , ,37 95, Zakup usług zdrowotnych , ,50 100, Zakup usług pozostałych , ,59 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 720, ,53 71, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 370, ,31 93, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 7 260, ,49 94,40 telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 140,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 796, ,03 99, Podróże służbowe zagraniczne 2 222, ,11 99, Różne opłaty i składki , ,73 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 375,31 98,77 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 100,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,62 94,59 budżetowych Rodziny zastępcze , ,29 70,86 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,05 65,90 jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,20 94, Świadczenia społeczne , ,17 78, Świadczenia społeczne , ,32 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 12, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 83, Składki na Fundusz Pracy 5 929, ,86 67, Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 74, Zakup usług pozostałych , ,00 56,22 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 818,00 818,00 100, Składki na Fundusz Pracy 110,00 110,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 122,00 122,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 950, ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,57 84, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 463,28 441,58 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 86, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 84, Składki na Fundusz Pracy 6 092, ,94 75, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 9 599, ,59 93, Zakup materiałów i wyposażenia 383,37 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 127,79 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 432,60 235,00 54, Zakup usług pozostałych , ,89 84, Zakup usług pozostałych 5 531,69 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 843,90 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 313,25 658,29 50, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 144, ,31 96,83 telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 561,35 0,00 0, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 585,21 0,00 0, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 195,07 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 7 120, ,02 96, Różne opłaty i składki 1 040,30 641,36 61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 094, ,09 88, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 133,00 460,00 40,60 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 42

43 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,44 90, Zakup materiałów i wyposażenia 2 225, ,96 91, Zakup energii , ,89 90, Zakup usług pozostałych 4 698, ,81 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 716,81 649,44 90, Różne opłaty i składki 392,84 248,34 63, Podatek od nieruchomości 986,23 986,00 99, Pozostała działalność 4 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,93 91,35 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,01 100,00 niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek , ,01 100,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3 300, ,00 44, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 300, ,00 44, Powiatowe urzędy pracy , ,70 98,60 Zwrot dotacji oraz płatnośći, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,96 100,00 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 830,00 733,40 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 840, ,34 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 97, Składki na Fundusz Pracy , ,96 96, Składki na Fundusz Pracy 2 640, ,13 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 99, Zakup energii , ,28 99, Zakup usług zdrowotnych 1 040, ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,86 99, Zakup usług pozostałych 700,00 466,42 66, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 450, ,32 99, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,19 95, Podróże służbowe krajowe 4 200, ,70 69, Różne opłaty i składki 2 175, ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 387, ,72 99, Podatek od nieruchomości 2 526, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 290,00 285,91 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 695,00 695,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,11 64, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 98, Pozostała działalność , ,22 85, Świadczenia społeczne , ,02 99, Świadczenia społeczne , ,18 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 798, ,55 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 201,12 197,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 407, ,77 96, Składki na Fundusz Pracy 4 928, ,12 83, Składki na Fundusz Pracy 587,16 494,29 84,18 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 43

44 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,11 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,71 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 57, Zakup materiałów i wyposażenia 8 660, ,15 53, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,32 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 159, ,44 99, Zakup usług pozostałych , ,01 80, Zakup usług pozostałych , ,63 87, Podróże służbowe krajowe 850,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 566,00 925,40 36, Podróże służbowe zagraniczne 150,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 8 876,86 428,13 4, Różne opłaty i składki 25,14 22,67 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 044, ,93 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,31 55,00 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,18 97, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,74 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, ,97 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 89, Składki na Fundusz Pracy , ,18 61, Wynagrodzenia bezosobowe 7 306, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup środków żywności , ,00 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 498,80 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, ,00 100, Zakup energii , ,82 99, Zakup usług remontowych 2 059, ,82 99, Zakup usług zdrowotnych 3 260, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 600, ,36 96,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,05 93,76 świadczonych w ruchomej publicznej sieci Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 194, ,64 94,56 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 7 270, ,78 98, Różne opłaty i składki 7 000, ,00 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,87 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 961,63 96, Zakup usług remontowych 800,00 800,00 100, Zakup usług pozostałych 9 650, ,23 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 660,00 653,28 98, świadczonych w ruchomej publicznej sieci 650,00 649,44 99, telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 830,00 829,79 99, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 681,72 68, Różne opłaty i składki 1 256, ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Internaty i bursy szkolne , ,83 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 463,00 449,99 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 97, Składki na Fundusz Pracy 8 712, ,98 71, Zakup materiałów i wyposażenia 9 007, ,63 99, Zakup środków żywności , ,77 92, Zakup energii , ,68 82, Zakup usług remontowych 515,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 930, ,08 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 055,00 350,88 33, świadczonych w ruchomej publicznej sieci 715,00 649,44 90, telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 123,00 825,50 73, Różne opłaty i składki 515,00 513,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 370,00 0,00 0,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 44

45 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe , ,74 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,50 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 700, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 99, Zakup energii 5 136, ,00 100, Zakup usług remontowych 309,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 190, ,75 92, Pozostała działalność , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,61 9, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,61 9, Zakup materiałów i wyposażenia 9 759, ,34 78, Zakup usług pozostałych 6 035, ,57 96, Różne opłaty i składki , ,70 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,34 80, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 78,95 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 78, Pozostała działalność , ,34 80,52 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 95,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179,65 179,65 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 914, ,25 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 220, ,75 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 16, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 776, ,96 99, Zakup usług pozostałych , ,32 85, Zakup usług pozostałych , ,31 96, Zakup usług pozostałych , ,92 97, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 443, ,76 63, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 784,20 500,78 63, Kultura fizyczna i sport , ,08 47, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 42, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 91, Wynagrodzenia bezosobowe 1 530,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 270,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 840,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 236,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 924,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 938,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,70 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 243,30 0,00 0, Pozostała działalność , ,08 52, Wynagrodzenia bezosobowe 1 010,00 765,00 75, Wynagrodzenia bezosobowe 179,00 135,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia 515,47 515,47 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 411, ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia 255,00 253,44 99, Zakup materiałów i wyposażenia 874,22 873,94 99, Zakup usług pozostałych 792,50 792,50 100, Zakup usług pozostałych 2 992, ,50 100, Zakup usług pozostałych , ,18 42, Zakup usług pozostałych 6 269, ,41 58, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 080, ,22 27, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 720,00 194,51 27,02 Razem: , ,79 84,82 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 45

46 Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. Rozdzia Paragra Dział Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ł f 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 40,13% Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,50 40,13% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 40,13% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 100,00% Gospodarka grunatami i nieruchomościami , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,61 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 1 077, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 841,75 841,75 100,00% 710 Działalność usługowa , ,00 100,00% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 254, ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 698,00 698,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 100,00% 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuzby cywilnej , ,32 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 905,40 905,40 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 100,00% 4260 Zakup energii 1 960, ,11 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 226, ,08 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 426, ,27 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 043, ,76 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe , ,60 100,00% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 519,12 519,12 100,00% 4430 Rózne opłaty i składki 1 220, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 094, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 189, ,00 100,00% Kwalifikacja wojskowa , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 962,66 962,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,64 90,64 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 452, ,27 100,00% 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 183,43 183,43 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 17,00 17,00 100,00% 4400 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 3 200, ,00 100,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 46

47 752 Obrona narodowa 1 500, ,21 99,95% Pozostałe wydatki obronne 1 500, ,21 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,21 99,84% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,56 99,91% Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej , ,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,31 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 100,00% 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuzby cywilnej , ,30 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 273, ,90 100,00% 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,35 100,00% 4060 Pozostałe nalezności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,65 100,00% 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla zołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 399, ,11 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 935, ,00 100,00% 4180 Równowazniki pienięzne i ekwiwalenty dla zołnierzy i funkcjonariuszy , ,16 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 100,00% 4220 zakup środków zywności 117,00 117,00 100,00% 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 110, ,53 100,00% 4260 Zakup energii , ,11 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,84 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 679, ,42 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,72 100,00% 4350 zakup usług dostepu do sieci Internet 1 933, ,74 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 279, ,73 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 423, ,38 100,00% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 6 617, ,52 100,00% 4420 Podróże słuzbowe zagraniczne 972,30 972,30 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, ,86 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 432,90 432,90 100,00% Obrona cywilna 3 000,00 114,56 3,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 114,56 3,82% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,44 99,82% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,44 99,82% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,44 99,82% 852 Pomoc społeczna , ,00 100,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 818,00 818,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 110,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122,00 122,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 950, ,00 100,00% Razem , ,71 99,79% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 47

48 Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. Dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej dochody Plan po Dział Rozdział Paragraf Wykonanie % zmianach , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , , , , ,00 Razem 8 594, ,00 223,38% Dział Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % , ,30 99,29% , ,30 99,29% ,00 71,66 71,66% ,00 67,64 67,64% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , , , , , , , ,00 Razem 8 594, ,30 222,67% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 48

49 Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. dochody Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdz. Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % , ,08 61,63% , ,08 61,63% , ,02 145,26% , ,02 145,26% Razem , ,10 94,07% wydatki Dział Rozdz. Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % , ,08 61,63% , ,08 61,63% , ,02 145,26% , ,02 145,26% Razem , ,10 94,07% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 49

50 Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. dla jednostek sektora finansów publicznych Dz. Rozdz. Paragraf plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % podmiotowe przedmiotowe celowe 600 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 48, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 82, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 82, ,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, , ,49 79, ,00 0,00 0,00 0, , ,24 99, ,00 0,00 0,00 0, , ,24 99, ,00 0,00 0,00 0, , ,25 70, ,00 0,00 0,00 0, , ,05 65, ,00 0,00 0,00 0, , ,20 94,17 Razem Razem: dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 82, , ,49 82,36 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie %. Dz. Rozdz. Paragraf podmiotowe przedmiotowe celowe 754 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 80, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 78, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 78, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 95, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 95, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 91, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 91, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 91,49 Razem: Razem: dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe , ,01 100,00 0,00 0, , ,00 78, , ,01 86,02 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 50

51 Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiegoi za 2013 r. l.p. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU treść plan po zmianach wykonanie 4/ % 1 Przychody budżetu , ,78 143,48 Wolne środki, o których mowaw art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,78 143,48 1 środki na pokrycie deficytu , ,89 134,13 Rozchody budżetu , ,00 100,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 100,00 2 Wykup innych papierów wartościowych , ,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 51

Pokazać jeszcze