2 Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego

Transkrypt

1 Uchwała Nr 96/422/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały XII/96/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku w formie tabelarycznej i opisowej stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącej załączniki od nr 13 do nr 14 do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Członkowie Zarządu Powiatu Namysłowskiego W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Paweł Cholaś Roman Letki Andrzej Spór Cezary Zając

2 Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan na 2013 % r. Wykonanie wykonania DOCHODY BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo ,66% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z różnych opłat Wpływy z różncyh dochodów ,31% Leśnictwo ,27% Wpływy z różnych dochodów ,27% Transport i łączność ,79% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych dochodów ,09% Gospodarka mieszkaniowa ,48% Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,42% Wpływy Dochody z różnych najmu i opłat dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,56% Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,83% Działalność usługowa ,69% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z usług ,10% Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,24% Administracja publiczna ,35% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,41% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,41% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,07% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,30% Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,94% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat ,07% Pozostałe odsetki ,60% Wpływy z różnych dochodów ,71% Obrona narodowa ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,33% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,32% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,10% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,74% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,72% Podatek dochodowy od osób prawnych ,76% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,61% Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Różne rozliczenia ,51% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa ,54% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca ,00% Pozostałe odsetki ,58% Oświata i wychowanie ,90% Wpływy z różnych opłat ,68%

3 Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan na 2013 % r. Wykonanie wykonania Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,98% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej ,90% Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,47% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,77% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,68% Ochrona zdrowia ,61% Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,56% Pomoc społeczna ,90% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,52% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,54% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,87% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,92% Wpływy z usług ,93% Pozostałe odsetki ,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej ,42% Wpływy z różnych dochodów ,47% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,49% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,67% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,28% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,08% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,97% Wpływy z różnych opłat ,97% 80 Razem dochody bieżące ,27% DOCHODY MAJĄTKOWE Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów Gospodarka mieszkaniowa ,75% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,72% 86 Razem dochody majątkowe ,07% 87 Ogółem dochody ,75% W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego

4 Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan na 2013 % r. Wykonanie wykonania Andrzej Spór

5 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie (zł) % wykonania =5/4 WYDATKI BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,34% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe Pozostała działalność ,83% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,83% 020 Leśnictwo ,54% Gospodarka leśna ,40% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,40% Nadzór nad gospodarką leśną ,30% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,30% Pozostała działalność ,73% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,73% 600 Transport i łączność ,70% Drogi publiczne powiatowe ,70% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,70% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,40% * wydatki na zadania statutowe ,84% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,30% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,83% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,83% Pozostała działalność ,16% -wydatki jednostek budżetowych, w tym: * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,75% * wydatki na zadania statutowe ,11% 710 Działaność usługowa ,35% Prace geodezyjne i kartograficzne wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe Nadzór budowlany ,57% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,58% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,38% * wydatki na zadania statutowe ,89% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,05% Pozostała działalność ,02% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,02% 750 Administracja publiczna ,60% Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,45% Strona 1 z 7

6 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Powiatowy Lokalny ,45% Punkt Informacji Europejskiej" Urzędy wojewódzkie ,64% - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,64% Rady Powiatów ,95% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,28% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,82% Starostwa powiatowe ,09% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,92% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,48% * wydatki na zadania statutowe ,96% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,10% Kwalifikacja wojskowa ,41% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,41% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,94% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,87% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,87% 752 Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,82% Komendy wojewódzkie Policji wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,11% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,54% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,16% * wydatki na zadania statutowe ,16% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,68% Pozostała działalność ,34% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,34% * wydatki na zadania statutowe ,34% 757 Obsługa długu publicznego ,93% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki na obsługę długu ,93% 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budżetowych Oświata i wychowanie ,36% Szkoły podstawowe specjalne ,21% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,23% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,07% Strona 2 z 7

7 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 * wydatki na zadania statutowe ,28% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,45% Gimnazja specjalne ,41% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,17% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,27% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,26% - dotacje na zadania bieżące ,00% Licea ogólnokształcące ,66% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,40% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,74% * wydatki na zadania statutowe ,01% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,41% - dotacje na zadania bieżące ,71% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Dobry start - dobra przyszłość I" ,34% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Dobry start - dobra przyszłość II" ,16% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań" ,72% Szkoły zawodowe ,84% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,86% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,80% * wydatki na zadania statutowe ,34% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% - dotacje na zadania bieżące ,74% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci ,76% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci ,61% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci ,88% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 5 ZSM ,50% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół" ,82% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "W Lepszy Start" ,43% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem III" ,75% Strona 3 z 7

8 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/ Szkoły zawodowe specjalne ,03% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,05% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88% * wydatki na zadania statutowe ,20% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,35% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,75% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,75% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,34% * wydatki na zadania statutowe ,56% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,18% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,71% * wydatki na zadania statutowe ,71% - dotacje na zadania bieżące ,00% Pozostała działalność ,52% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,07% * wydatki na zadania statutowe ,07% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,75% 851 Ochrona zdrowia ,57% Szpitale ogólne wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,53% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,65% - dotacje na zadania bieżące ,07% Pozostała działalność ,34% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,34% 852 Pomoc społeczna ,67% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,78% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,30% * wydatki na zadania statutowe ,87% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,85% - dotacje na zadania bieżące ,88% Domy pomocy społecznej ,03% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,14% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98% * wydatki na zadania statutowe ,98% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,55% Rodziny zastępcze ,52% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,77% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,72% * wydatki na zadania statutowe ,00% Strona 4 z 7

9 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,24% - dotacje na zadania bieżące ,64% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,29% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,33% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,13% * wydatki na zadania statutowe ,03% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,20% Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Pozostała działalność ,05% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,94% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,17% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności" ,72% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,37% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,33% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,33% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,10% * wydatki na zadania statutowe ,17% Powiatowe urzędy pracy ,44% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,46% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,04% * wydatki na zadania statutowe ,80% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30% Pozostała działalność ,69% - dotacje na zadania bieżące ,00% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sprawny Urząd II" ,50% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sieć możliwości" ,45% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II" ,36% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "PO klucz do biznesu 2" ,36% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,35% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,55% Strona 5 z 7

10 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,62% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,39% * wydatki na zadania statutowe ,84% - świadczenia na rzecz osób fizycznych Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,56% Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe Pozostała działalność ,20% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,82% * wydatki na zadania statutowe ,82% - dotacje na zadania bieżące ,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,14% Biblioteki ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Pozostała działalność ,50% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,50% 926 Kultura fizyczna i sport ,93% Pozostała działalność ,93% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,46% - dotacje na zadania bieżące ,00% Razem wydatki bieżące ,61% WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność ,13% Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,13% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,30% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,30% 710 Działaność usługowa ,50% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,50% 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie ,02% Strona 6 z 7

11 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/ Licea ogólnokształcące ,00% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00% * wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "eszkoła drogą do ciekawej przyszłości" ,00% Szkoły zawodowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Szpitale ogólne - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe ,39% Ogółem wydatki ,36% W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Spór Strona 7 z 7

12 Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU (zł) Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania =4/3 PRZYCHODY 1 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2010 rok ,93% 2 Przychody z tytułu kredytów i pożyczek Razem przychody ,39% ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A ,00% 2 Spłata kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska ,00% 3 Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach ,00% 4 Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,00% 5 Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 6 Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ,00% 7 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium ,00% 8 Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 9 Pożyczka krótkoterminowa udzielona dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA NZOZ Razem rozchody ,15% W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Spór

13 Załącznik nr 4 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2013 roku Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Zespół Szkół Rolniczych I Dochody ogółem Wpływy z różnych dochodów II Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe 0 0 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego I Dochody ogółem Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów II Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe 0 0 W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Spór

14 Załącznik Nr 5 L.p. PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Nazwa Projektu i jego cel Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne Projekt Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, którego celem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej 2 Projekt - Dobry start dobra przyszłość I, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modrnizację oferty Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Starostwo Powiatowe w Namysłowie edukacyjnej 3 Projekt - Dobry start dobra przyszłość II, którego celem jest zwiększenie Starostwo Powiatowe w atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modrnizację oferty Namysłowie edukacyjnej 4 Projekt - Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem III, którego celem jest Starostwo Powiatowe w zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modrnizację Namysłowie oferty edukacyjnej 5 Projekt - W lepszy start, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności Starostwo Powiatowe w placówek oświatowych poprzez modrnizację oferty edukacyjnej Namysłowie 6 Projekt - Comenius - Partnerski projekt szkół, program uczenie się przez Zespół Szkół Rolniczych całe życie, którego celem jest poznanie szkół partnerski w ramach w Namysłowie wyjazdów zagranicznych 7 Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii Zespół Szkół Rolniczych drogą do własnych firm - w ramach programy Leonardo da Vinci 12, w Namysłowie którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 8 Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy architektury krajobrazy i Zespół Szkół Rolniczych agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach programy Leonardo w Namysłowie da Vinci 13, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych Okres realizacji projektu Wydatki bieżące Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2013 (zł) Źródła finansowania Wykonanie za I półrocze 2013 r Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy - w ramach programy Leonardo da Vinci 14, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 10 Projekt - Praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii - Staże w Unii Europejskiej szansą na sukces młodych techników- w ramach programu Leonardo da Vinci 5, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 11 Projekt - Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o krajach uczestniczących w projekcie, Cypr, Belgia, Hiszpania, Grecja, Rumunia i Turcja 12 Projekt - Wspólnymi siłami ku samodzielności, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 13 Projekt - "Sieć możliwości", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 14 Projekt - "Zamknij Drzwi Wykluczeniu II", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 15 Projekt - "Sprawny Urząd II", którego celem jest wspieranie urzędu pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie

15 Załącznik Nr 5 L.p. Nazwa Projektu i jego cel Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2013 (zł) Źródła finansowania Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne Wykonanie za I półrocze 2013 r. 16 Projekt - "PO Klucz do Biznesu",, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Razem W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Spór

16 Załącznik Nr 5a Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2013 roku Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. (w zł) Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dochody bieżące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 2 środowiska Wpływy z różnych opłat Wydatki bieżące 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe dotacje na zadania bieżące Ogółem dochody i wydatki W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Spór

17 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 11 realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 1 z 5

18 Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenie bezosobowe Strona 2 z 5

19 Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Strona 3 z 5

20 Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia członków korpusu służby cywilnej OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 83 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia zdrowotne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 85 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 4 z 5

21 Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Spór Strona 5 z 5

22 Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku Załącznik nr 7 Plan Wykonanie dział rozdz. Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu kwota (zł) kwota (zł) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 6 terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 10 nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 15 terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa) Ogółem W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Spór

23 Załącznik nr 8 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 6 rządowej W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Spór

24 Załącznik nr 9 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 7 samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 9 terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 10 samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 13 bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Strona 1 z 2

25 Załącznik nr 9 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 16 terytorialnego Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi 17 jednostkami samorządu terytorialnego W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Spór Strona 2 z 2

26 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2013 roku Załącznik nr 10 (zł) Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego Lp. Dział Rozdz. Plan Wykonanie dotacje Dotacje celowe 1 Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Powiat Kluczborski Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Powiat Brzeski Powiat Skierniewicki Rodziny zastępcze Powiat Kaliski Powiat Kępiński Powiat Kędzierzynsko - Kozielski Powiat Limanowski Powiat Opolski Powiat Oławski Powiat Gliwicki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Samorząd Województwa Opolskiego - Stobrawski Park Krajobrazowy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Gmina Namysłów Ogółem * w I półroczu z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji podmiotowych i przedmiotowych W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Spór