UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 poz. 1456, poz i poz. 1548). Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za 2012 rok, stanowiące załącznik do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego. Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki Wicestarosta Zgierski Marcin Karpiński Członek Zarządu Wojciech Budziarski Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 1

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Marzec 2013 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 2

3 SPIS TREŚCI 1. Dochody ogółem załącznik nr 1 str Wydatki ogółem - załącznik nr 2 str Wydatki zlecone załącznik nr 2a str Wydatki porozumienia załącznik nr 2b str Wydatki majątkowe załącznik nr 3 str Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego załącznik nr 4 str Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 1 i 2 załącznik nr 5 str Przychody i rozchody załącznik nr 6 str Dochody - część opisowa str Wydatki - część opisowa str Podsumowanie str Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego str. 109 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/76/13 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 28 marca 2013 r. Dochody ogółem Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na r bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , Działalność usługowa , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 1 772, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Nadzór budowlany , , Pozostałe odsetki 0,00 3, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,21 100,00 4,72 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 4

5 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Starostwa powiatowe , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , Wpływy z usług 1 700, , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów , , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Pozostałe odsetki 5 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 8, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Pozostałe odsetki 200,00 256, Wpływy z różnych dochodów 560,00 557, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 5

6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 200,00 341, Wpływy z różnych dochodów 7 267, , Przedszkola specjalne , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z różnych opłat 1 581, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 610,00 736, Wpływy z różnych dochodów 5 100, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 788, , Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 2 810, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 850, , Pozostałe odsetki 390,00 385, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,61 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 6

7 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z usług , , Pozostała działalność 7 163, , Wpływy z różnych dochodów 5 183, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 980, , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 7 500, , Pozostałe odsetki 30,00 5, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Domy pomocy społecznej , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 0,00 8, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 740, , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 250,00 238, Rodziny zastępcze , ,75 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 7

8 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Wpływy z różnych dochodów 6 680, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 510, , Wpływy z różnych dochodów 510, , Pomoc dla cudzoziemców , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wpływy z różnych dochodów , , Powiatowe urzędy pracy , , Pozostałe odsetki 1 000, , Wpływy z różnych dochodów 780, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,76 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 8

9 środków europejskich 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki wychowawcze , , Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów 7 620, , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 600, , Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów 4 500, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 7 921, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 205, , Pozostałe odsetki 61,00 75, Wpływy z różnych dochodów 655, , Placówki wychowania pozaszkolnego , , Wpływy z różnych opłat , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 975, , Pozostałe odsetki 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów 1 738, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Internaty i bursy szkolne , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 900, , Wpływy z usług , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 320, , Wpływy z różnych opłat , ,86 bieżące , ,53 majątkowe 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,98 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 9

10 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Działalność usługowa , , Nadzór budowlany , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 414,00 414, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Licea ogólnokształcące , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Szkoły zawodowe , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 290, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,90 116,05 116, Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,00 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 10

11 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 majątkowe , ,29 Ogółem: , ,82 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/76/13 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 28 marca 2013 r. Wydatki ogółem Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie na r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Leśnictwo , , Nadzór nad gospodarką leśną , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 720, , Składki na Fundusz Pracy 531,00 529, Wynagrodzenia bezosobowe , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Różne opłaty i składki , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 232, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Drogi publiczne gminne , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 12

13 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Różne opłaty i składki , , Podatek od nieruchomości 2 550, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 955,00 954, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500, , Działalność usługowa , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Zakup usług pozostałych , , Nadzór budowlany , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 816, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 584, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 1 155, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe 3 200, , Różne opłaty i składki 1 580, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751, , Podatek od nieruchomości 830,00 827, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 690,00 690,00 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 13

14 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 747, , Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250, Rady powiatów , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 920,00 810, Zakup usług pozostałych 3 080, , Starostwa powiatowe , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 135, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 7 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 500,00 412, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Podróże służbowe krajowe , ,31 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 14

15 4420 Podróże służbowe zagraniczne , , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 800,00 375, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kwalifikacja wojskowa , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 134, , Składki na Fundusz Pracy 102,90 102, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 361,51 361, Zakup usług zdrowotnych 215,00 215, Zakup usług pozostałych 1 476, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 100,00 100, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Składki na ubezpieczenia społeczne 180,50 180, Składki na Fundusz Pracy 25,73 25, Wynagrodzenia bezosobowe 1 870, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 434,61 434, Pozostała działalność , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,78 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 15

16 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 166, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 098, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 131,00 130, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 500, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 550, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , , , Podróże służbowe krajowe , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 483, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 392,00 391, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 831,00 830, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 245, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 16

17 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zarządzanie kryzysowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 640, , Rezerwy ,00 0, Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 484, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 060, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 474,00 473, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 932, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 221, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 494,00 494, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,23 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 17

18 80105 Przedszkola specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 063, , Składki na Fundusz Pracy 723,00 714, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 999, Zakup usług remontowych 1 200, , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 019, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Gimnazja specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Licea ogólnokształcące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia dla uczniów 4 700, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 9 459, ,59 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 18

19 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 477, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 999, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 4 400, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 4 788, , Zakup usług pozostałych 844,95 844, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 917, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , Podróże służbowe krajowe 4 923, , Podróże służbowe zagraniczne 400,00 400, Różne opłaty i składki 3 440, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 1 316, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 249, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Licea profilowane , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 587, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 662, , Szkoły zawodowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,82 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 19

20 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia dla uczniów 5 150, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 828, , Składki na Fundusz Pracy , , Składki na Fundusz Pracy 6 293, , Składki na Fundusz Pracy 1 051,83 929, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 576,94 471, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 548,10 546, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 129, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 7 235, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 290, ,00 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 20

21 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 309,90 309, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 560, , , , , , , , Podróże służbowe krajowe 8 391, , Podróże służbowe zagraniczne 675,99 675, Różne opłaty i składki 4 253, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 793, , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 695, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 383, ,95 116,05 116, Szkoły zawodowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 426, , Składki na Fundusz Pracy 835,00 835, Wynagrodzenia bezosobowe 570,00 570,00 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 21

22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 632, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 1 792, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 912, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 250, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 825,00 824, Zakup usług pozostałych 5 057, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od towarów i usług (VAT). 889,00 889, Pozostała działalność , , Stypendia dla uczniów , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 308, , Składki na Fundusz Pracy 839,00 832, Wynagrodzenia bezosobowe 4 980, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 129, , Zakup środków żywności 3 450, , Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,59 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 22

23 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 788, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 3 597, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 270, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 969,00 968, , , Podróże służbowe krajowe 1 846, , Różne opłaty i składki 1 779, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 395,00 395, Domy pomocy społecznej , ,08 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 23

24 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 6 164, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 963, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 450, , , , , , Podróże służbowe krajowe 4 308, , Różne opłaty i składki 1 823, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5,00 5, , , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Ośrodki wsparcia , ,00 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 24

25 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Rodziny zastępcze , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Świadczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 121, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych 4 995, ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Zakup usług pozostałych , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 216,40 216, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 717,00 716, Zakup usług zdrowotnych 390,00 390, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 747,00 746, , , Podróże służbowe krajowe 897,90 897, Podróże służbowe zagraniczne 635,10 635, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,81 Id: 79D2FFB2-A980-4BAC-8B36-AD6A95B69C83. Podpisany Strona 25