UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z2013r.poz.885t.j.zpóźn.zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2014, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawia się: 1) Radzie Powiatu 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Starosta Sulęciński Patryk Lewicki Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 1

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za rok 2014 Sulęcin, r. Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 2

3 Wykaz informacji zawartych w sprawozdaniu: 1. Dochody budżetu powiatu za 2014 rok. 2. Dochody wykonane w 2014 roku wg działów klasyfikacji szczegółowej. 3. Struktura dochodów Dochody budżetu za rok Wydatki budżetu powiatu za 2014 rok. 6. Wydatki wykonane w 2014 roku wg działów klasyfikacji szczegółowej. 7. Wydatki budżetu za rok Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat. 9. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat. 10. Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 11. Wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 12. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 13. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 14. Dotacje udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku. 15. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku. 16. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 17. Dochody za rok 2014 opis. 18. Wydatki za rok 2014 opis. 19. Wykaz przedsięwzięć realizacja. 20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2014 SP ZOZ Sulęcin. 21. Informacja o stanie mienia powiatowego stan na r. Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 3

4 Dochody budżetu powiatu za 2014 rok Lp. Rodzaj dochodów Plan na r Wykonanie na r. % wykonania 1. Dochody bieżące , ,62 102,59 2. Dochody majątkowe , ,67 52,98 Razem Dochody , ,29 90,24 Dochody budżetu w 2014 roku 15% 85% Dochody bieżące Dochody majątkowe Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 4

5 Dochody wykonane w 2014 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej 010 Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność Usługowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa 2 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,40 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna 0,00 Dochody razem ,29 Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 5

6 Struktura dochodów 2014 Lp. Plan na Wykonanie na Dochody % wykonania r r. Dochody, w tym: , ,07 81,24% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody bieżące , ,98 204,07% dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumieo z organami administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację bieżących zadao własnych powiatu dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie zadao własnych bieżących , ,28 98,80% 9 000, , ,93% , ,00 100,00% , ,42 93,50% 3 696,57 0,00 0,00% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,53 54,39% ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody majątkowe dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielaniej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadao , ,09 47,50% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 85,20% Subwencja ogólna, w tym: , ,00 100,00% częśd oświatowa , ,00 100,00% częśd wyrównawcza , ,00 100,00% częśd równoważąca , ,00 100,00% Dochody własne, w tym: , ,33 94,75% udziały we wpływach z podatku dochodoweo od osób fizycznych , ,00 101,11% udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,74 90,18% wpływy z usług , ,27 98,90% 091, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki , ,93 55,13% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 6

7 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznaych do sektora , ,28 87,58% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,70 103,84% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych ustawami , ,37 26,63% 069, wpływy z rożnych opłat oraz wpływy za zarząd, użytkowanie i użykowanie wieczyste nieruchomości , ,33 89,47% wpływy z różnych dochodów , ,42 92,35% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,73 94,74% grzywnyi inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,51 101,41% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,00% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,05 0,40% środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadao biezących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,16 100,00% publicznych środki na dofinansowanie własnych zadao bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych , ,98 4,32% źródeł środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składkę na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadao , ,75 126,31% bieżących Środki na uzupełnienie dochodów , ,00 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% RAZEM: , ,29 90,24% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 7

8 Dochody budżetu za rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok Wykonanie na rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 020 Leśnictwo , ,16 100,00% Gospodarka leśna , ,16 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,16 100,00% 600 Transport i łączność , ,06 89,65% Drogi publiczne powiatowe , ,06 89,65% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek , ,00 100,00% organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,77 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust ,44 234,65 1,50% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0,00 126,98 0% pozyskane z innych źródeł 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 696,57 0,00 0,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 8

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,57 99,56% , ,40 55,99% , ,69 31,57% , ,00 85,20% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,89 10,80% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,89 10,80% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie , ,22 100,01% wieczyste nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 0,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,70 96,00% przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,97 26,59% 710 Działalność usługowa , ,83 100,92% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,16 96,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,16 96,22% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,67 103,71% 0830 Wpływy z usług , ,44 104,02% 0920 Pozostałe odsetki 20,00 21,23 106,15% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 9

10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,16 24,10% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,10 69,81% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 25,02% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,60 81,23% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 400,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 42,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,50 42,48% Kwalifikacja wojskowa , ,40 96,63% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,63 100,00% przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000, ,77 90,26% Pozostała działalność , ,66 19,03% 0830 Wpływy z usług , ,00 55,31% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,11 64,04% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,06 934,00% , ,49 17,09% ,52 0,00 0,00% , ,04 93,61% , ,04 93,61% , ,04 93,61% 752 Obrona narodowa 2 000, ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 2 000, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 000, ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,40 98,91% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,40 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 0,00 53,40 0,00% , ,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 11

12 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Obrona cywilna 3 000, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000, ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 500, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 500, ,00 100,00% Pozostała działalność ,55 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust ,30 0,00 0,00% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,25 0,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,27 101,17% , ,53 103,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,70 103,84% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,73 94,74% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2,00 9,10 455,00% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,74 100,80% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,74 90,18% 758 Różne rozliczenia , ,88 99,67% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 12

13 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,88 54,79% 0920 Pozostałe odsetki , ,88 54,79% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,60 84,47% Szkoły podstawowe specjalne 474,95 123,00 25,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 474,95 123,00 25,90% Licea ogólnokształcące , ,85 84,71% 0690 Wpływy z różnych opłat 357,00 384,00 107,56% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 000, ,95 106,58% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,00 13,90% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust , ,90 80,02% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Szkoły zawodowe , ,42 84,80% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 404,51 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 711,00 938,00 131,93% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 13

14 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 000, ,47 124,12% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 162,00 164,95 101,82% 0970 Wpływy z różnych dochodów 36,00 35,10 97,50% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,82 289,56% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 0,00 0,00% pozyskane z innych źródeł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,57 36,79% Pozostała działalność , ,33 68,24% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,33 97,85% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,00 94,28% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,80 0,00 0,00% pozyskane z innych źródeł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 78,44% 851 Ochrona zdrowia , ,75 95,46% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,75 95,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,75 95,46% 852 Pomoc społeczna , ,94 101,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 14

15 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,47 110,83% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 572, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 1 995, ,00 100,00% 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,26 75,38% 2900 terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,21 131,35% Domy pomocy społecznej , ,00 99,19% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,26 96,93% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,94 99,09% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 627, ,05 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 453,00 436,94 96,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,81 100,05% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100,00% Rodziny zastępcze , ,47 177,97% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8,89 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 134,00 526,88 393,19% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, ,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących , ,00 100,00% zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,16 105,55% terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,54 118,35% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 15

16 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Pomoc dla cudzoziemców , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,12 97,88% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 106,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 106,95% Powiatowe urzędy pracy , ,00 100,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów 220,00 273,00 124,09% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,12 95,33% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,13 90,83% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,99 190,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,96 93,07% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,11 105,57% 0690 Wpływy z różnych opłat 84,00 114,00 135,71% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0,00 500,00 0,00% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,40 105,15% 0920 Pozostałe odsetki 84,00 92,00 109,52% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 148,00 147,71 99,80% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 16

17 85410 Internaty i bursy szkolne , ,05 87,15% 0830 Wpływy z usług , ,69 87,09% 0920 Pozostałe odsetki 5,00 13,94 278,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 852,00 849,42 99,70% Szkolne schroniska młodzieżowe , ,80 92,56% 0830 Wpływy z usług , ,80 92,56% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,34 92,57% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,34 92,57% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,34 92,57% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,89 71,87% Pozostała działalność , ,89 71,87% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2707 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,12 135,60% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2709 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,77 120,07% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,26 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna ,65 0,00 0,00% Pozostała działalność ,65 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust ,65 0,00 0,00% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem: , ,29 90,24% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 17

18 Wydatki budżetu powiatu za 2014 rok Lp. nazwa Plan na r Wykonanie na r. % wykonania 1. Wydatki bieżące , ,40 94,59 2. Wydatki majątkowe , ,68 55,61 Razem Wydatki , ,08 84,54 Wydatki budżetu w 2014 roku 17% 83% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 18

19 Wydatki wykonane w 2014 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej 010 Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność Usługowa , Administracja publiczna ,85 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa , Obrona narodowa 2 085, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia 0, Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna Wydatki razem , ,08 Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 19

20 Wydatki budżetu za rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok Wykonanie na rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby , ,00 100,00% rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 020 Leśnictwo , ,83 96,46% Gospodarka leśna , ,78 99,23% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,16 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,62 93,54% Nadzór nad gospodarką leśną , ,05 68,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 68,98% 600 Transport i łączność , ,61 76,83% Drogi publiczne powiatowe , ,77 76,81% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 82,50% terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,44 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 90,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 753, ,41 77,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 71,53% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 550, ,89 44,31% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 199,40 44,31% 4270 Zakup usług remontowych , ,24 96,56% 4300 Zakup usług pozostałych , ,22 95,05% 4307 Zakup usług pozostałych ,27 253,04 2,35% 4309 Zakup usług pozostałych 5 283,06 47,46 0,90% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 63,95 0,00 0,00% 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 300,17 125,45 5,45% 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 477,88 22,14 4,63% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 20

21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,86 68,25% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 80,06% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 43,22% Drogi publiczne gminne 9 465, ,84 83,87% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 465, ,84 83,87% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,74 78,42% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,74 78,42% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 67,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 734, ,71 96,57% 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 75,59% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 889, ,70 82,96% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 270, ,00 100,00% 710 Działalność usługowa , ,16 99,48% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 254, ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,16 96,22% 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 96,22% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 630,22 630,22 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 21

22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,30 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,56 700,56 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 494, ,71 100,00% 4260 Zakup energii 1 686, ,71 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 550, ,44 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 530, ,45 100,00% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 064, ,70 100,00% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 221,50 221,50 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 109, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, ,00 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,85 57,22% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 189, ,00 100,00% Rady powiatów , ,28 89,52% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,32 90,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600, ,54 49,85% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500, ,42 65,26% Starostwa powiatowe , ,60 93,63% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 22

23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 59,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 92,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 93,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,25 83,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 93,23% 4260 Zakup energii , ,23 96,15% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,00 45,83% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 90,73% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 800, ,69 75,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci , ,62 92,61% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 9 500, ,54 96,60% telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 6 000, ,12 23,75% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 96,96% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,28 92,27% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 650,00 308,09 47,40% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 85,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,14 94,19% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20,00 0,00 0,00% , ,50 95,65% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 99,98% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 23

24 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,19 100,00% Kwalifikacja wojskowa , ,40 96,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 966,33 966,33 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,22 38,22 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 460, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 726, ,23 99,99% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 222,95 222,95 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 863, ,67 77,32% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 200, ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,08 93,74% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 250, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 350, ,00 99,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 81,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 98,24% Pozostała działalność , ,49 5,97% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 56,38% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 140, ,99 56,38% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 930, ,30 56,75% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 399,50 794,17 56,75% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 142,40 350,91 30,72% 4129 Składki na Fundusz Pracy 201,60 61,95 30,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33,00 33,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 42,66% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 53,58% 4307 Zakup usług pozostałych , ,86 59,28% 4309 Zakup usług pozostałych 1 833, ,04 59,28% 4430 Różne opłaty i składki , ,54 99,71% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 24

25 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 2,21% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 2,21% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,04 93,61% sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,04 93,61% powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 100, ,00 78,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 701,14 701,14 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,84 98,84 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 034, ,18 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 797, ,40 80,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,48 100,00% 752 Obrona narodowa 5 389, ,41 38,69% Pozostałe wydatki obronne 5 389, ,41 38,69% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,79 0,79 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 2 045, ,33 58,43% 4300 Zakup usług pozostałych 3 343,29 889,29 26,60% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,62 99,37% Komendy wojewódzkie Policji , ,34 99,68% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,34 99,21% , ,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 25

26 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,84 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 720, ,32 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 671, ,69 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,95 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,28 100,00% 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla , ,91 100,00% funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 010, ,60 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 078, ,94 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900, ,00 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,96 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 100,00% 4220 Zakup środków żywności 509,03 509,03 100,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 6 416, ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,07 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,78 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,66 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,88 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 915, ,11 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 256, ,14 100,00% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,46 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 26

27 Podróże służbowe krajowe 8 632, ,06 100,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 613,29 613,29 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, ,86 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 433,42 433,42 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Obrona cywilna 5 885, ,44 100,00% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 885, ,44 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 500, ,00 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 060, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 440,00 440,00 100,00% Pozostała działalność , ,84 66,95% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 500, ,00 44,44% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 250,00 375,00 16,67% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 125,00 16,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 333, ,69 52,40% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 225,00 194,50 86,44% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 27

28 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 75,00 64,83 86,44% 4300 Zakup usług pozostałych 7 770, ,00 82,75% 4308 Zakup usług pozostałych , ,83 75,45% 4309 Zakup usług pozostałych 9 535, ,28 75,45% 4388 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 800,00 174,53 9,70% 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 600,00 58,18 9,70% 757 Obsługa długu publicznego , ,86 99,64% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,86 99,64% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,86 99,64% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,66 84,92% Szkoły podstawowe specjalne , ,67 99,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 99,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,82 95,95% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 474,95 123,00 25,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Gimnazja specjalne , ,32 99,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 97,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,85 96,14% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Licea ogólnokształcące , ,67 78,23% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 28

29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200, ,00 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 98,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 99,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,90 99,30% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,56 99,54% 4260 Zakup energii , ,62 99,23% 4270 Zakup usług remontowych , ,65 28,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 280, ,90 96,24% 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 99,52% 4307 Zakup usług pozostałych 9 350, ,87 24,54% 4309 Zakup usług pozostałych 1 650,00 404,98 24,54% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 314, ,64 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 650,00 54,12 8,33% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 900, ,04 91,62% telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4 400, ,72 83,47% 4430 Różne opłaty i składki 5 600, ,00 99,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 997,00 99,70% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 37,85% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 90,14% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 90,14% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 29