SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26 marca 2015 r.

2 Sprawozdanie opracował i sporządził: Krzysztof Goleń Skarbnik Powiatu 2 S t r o n a

3 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej... 5 Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego... 7 Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Tabela 14. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej CZĘŚĆ II Objaśnienia II. 1. Informacje ogólne II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego II. 3. Wykonanie planu dochodów II.3.1. Dochody bieżące II.3.2. Dochody majątkowe II. 4. Wykonanie planu wydatków II.4.1. Wydatki bieżące II.4.2. Wydatki majątkowe S t r o n a

4 II.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów II.6. Przedsięwzięcia III. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego IV. Dług publiczny V. Poręczenia VI. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa S t r o n a

5 CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej 5 S t r o n a

6 6 S t r o n a

7 Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Plan dochodów na 2014 r. % Wykonanie na Nazwa wg stanu na wg stanu na wykonania 31/12/ /01/ /12/2014 (7:6) Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 0,00 -/ Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 0,00 0,00 -/- Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 0,00 0,00 -/- 020 Leśnictwo , , ,67 99,90% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,67 99,90% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,67 99,90% 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,53 100,11% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i , , ,53 100,11% przedsiębiorczości 0927 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 32,79 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 5,78 -/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,77 99,94% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,19 99,94% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0, , ,95 100,00% art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 589,05 589,05 100,00% 600 Transport i łączność , , ,06 102,75% Drogi publiczne powiatowe , , ,06 102,75% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,28 106,42% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 92,58 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 20,00 -/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,20 100,00% 7 S t r o n a

8 Gospodarka mieszkaniowa , , ,70 103,92% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,70 103,92% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 922, , ,10 100,01% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,00 99,87% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,60 104,78% zadań zleconych ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 370,00 370,00 100,00% 710 Działalność usługowa , , ,77 99,53% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0,00 -/- Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0,00 0,00 -/- zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,09 98,68% 0830 Wpływy z usług , , ,09 98,68% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 500,00 0,00 0,00 -/- zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , , ,68 100,02% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 75,62 -/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,74 100,00% 0,00 0,00 1,32 -/- 750 Administracja publiczna , , ,80 102,35% Urzędu wojewódzkie , , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,00 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe , , ,56 104,45% Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych , , ,56 99,23% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,68 141,43% 0920 Pozostałe odsetki 7 000, , ,16 133,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000, , ,49 122,59% 8 S t r o n a

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,67 95,45% Kwalifikacja wojskowa , , ,24 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,24 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0, , ,25 99,31% oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 0, , ,25 99,31% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 0, , ,25 99,31% zlecone ustawami realizowane przez powiat 752 Obrona narodowa 4 000, , ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 4 000, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, , ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,99 100,01% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,35 100,01% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 327,05 -/ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,34 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 7,96 -/- zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 717,00 716,64 99,95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 717,00 716,64 99,95% Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz , , ,85 101,96% wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,63 102,47% terytorialnego 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,63 102,01% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000, , ,00 167,94% 9 S t r o n a

10 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,22 101,88% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,22 109,64% 758 Różne rozliczenia , , ,87 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów , , ,00 100,00% powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , ,00 100,00% dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe 0, , ,87 100,00% Wpływy z różnych dochodów 0, , ,87 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,64 110,41% Licea ogólnokształcące 4 500, , ,85 124,80% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 334,00 -/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych 4 500, , ,82 100,04% umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 80,03 -/ Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 0,00 700,00 -/- art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły zawodowe 0,00 700, ,02 999,15% Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 891,00 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 171,31 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 700, ,71 847,39% Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki , , ,27 110,72% dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych , , ,20 104,94% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,32 119,51% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , ,00 91,30% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 171,75 -/ Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 91,63% 0830 Wpływy z usług , , ,00 91,63% Pozostała działalność 0, , ,50 102,20% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,60 100,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 100,00% 10 S t r o n a

11 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 233,90 -/- 851 Ochrona zdrowia , , ,00 100,00% Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia , , ,00 100,00% zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,76 102,43% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,47 142,18% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności 0680 za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 0,00 0,00 689,98 -/- w rodzinach zastępczych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 16,13 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 11,60 -/ Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na , , ,76 140,75% dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej , , ,48 100,01% 0830 Wpływy z usług , , ,21 100,17% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 414,56 -/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , , ,71 99,88% własnych powiatu Ośrodki wsparcia , , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,00 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze , , ,68 129,56% 0830 Wpływy z usług , , ,26 137,40% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 0, , ,00 100,00% organami administracji rządowej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 0, , ,55 93,01% własnych powiatu 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na , , ,87 132,73% dofinansowanie zadań bieżących Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, , ,13 114,11% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 108,80 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 827,33 -/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0, , ,00 100,00% 11 S t r o n a

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,70 84,43% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0, , ,00 100,00% samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,41 100,11% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,61 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 100,80 -/- zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,32 106,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,32 106,98% Powiatowe urzędy pracy 5 712, , ,24 99,99% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 79,54 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 60,29 -/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,41 99,75% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na 0, , ,00 100,00% ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , , ,73 73,52% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 99,20 -/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,71 73,32% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 850, , ,82 95,23% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,41 100,24% Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , ,03 100,96% Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych , , ,30 100,55% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,81 99,16% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 122,89 -/ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,49 100,01% 12 S t r o n a

13 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 820,54 -/- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ,00 0,00 8,31 -/- w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 8,31 -/ Internaty i bursy szkolne , , ,07 100,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych , , ,34 98,12% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,41 99,85% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 521,04 -/ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 50,00 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 699,28 -/ Pomoc materialna dla uczniów 9 000, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000, , ,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,06 100,21% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,81 100,24% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,81 100,24% Pozostała działalność 0, , ,25 99,94% Dotacje otrzymane z państwowych 2440 funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,25 99,94% 926 Kultura fizyczna 0, , ,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , ,00 100,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w , ,00 100,00% postaci pieniężnej RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,06 100,09% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,61 75,06% 600 Transport i łączność , , ,47 98,92% Drogi publiczne powiatowe , , ,47 99,17% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 99,66% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,69 74,48% 13 S t r o n a

14 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,78 99,69% Drogi publiczne gminne 0, ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0,00 -/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0,00 -/- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0,00 -/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 0, , ,00 100,00% Szkoły zawodowe 0, , ,00 100,00% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,47 98,93% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,78 99,67% DOCHODY OGÓŁEM , , ,53 99,81% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,39 97,83% 14 S t r o n a

15 Dochody wykonane w układzie syntetycznym Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 31/12/0014 Wykonanie na dzień 31/12/2014 % wykonania Udział w wykonaniu Dochody ogółem: , ,53 99,81% 100,00% I. Podział wg ustawy o finansach publicznych 1. Dochody bieżące , ,06 100,09% 76,01% 1) Dochody własne powiatu: , ,98 100,39% a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , ,00 101,11% 756/75622/ , ,00 101,11% b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) , ,22 109,64% 756/75622/ , ,22 109,64% c) dochody z majątku , ,32 99,78% 700/70005/ , ,10 100,01% 750/75020/ , ,56 99,23% 801/80120/ , ,82 100,04% 801/80140/ , ,20 104,94% 854/85403/ , ,30 100,55% 854/85410/ , ,34 98,12% d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) , ,63 102,47% 756/75618/ , ,63 102,01% 756/75618/ , ,00 167,94% e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów , ,78 103,48% 710/71014/ , ,09 98,68% 750/75020/ , ,68 141,43% 801/80140/ , ,32 119,51% 801/80140/ , ,00 91,30% 801/80148/ , ,00 91,63% 852/85202/ , ,21 100,17% 852/85204/ , ,26 137,40% 854/85403/ , ,81 99,16% 854/85410/ , ,41 99,85% f) dotacje celowe z budżetów j.s.t , ,20 100,00% 600/60014/ , ,20 100,00% 705/70005/ ,00 370,00 100,00% 853/85311/ , ,00 100,00% 854/85415/ , ,00 100,00% g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,68 105,01% 700/70005/ , ,60 104,78% 710/71015/2360 0,00 1,32 -/- 754/75411/2360 0,00 7,96 -/- 853/85321/2360 0,00 100,80 -/- h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,47 77,15% 150/15013/ , ,77 99,94% 150/15013/ , ,19 99,94% 750/75020/ , ,67 95,45% 801/80195/2701 0,00 233,90 -/- 853/85333/ , ,41 99,75% 853/85395/ , ,71 73,32% 853/85395/ , ,82 95,23% 15 S t r o n a

16 i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,67 99,90% 020/02001/ , ,67 99,90% j) środki z Funduszu Pracy , ,00 100,00% 853/85333/ , ,00 100,00% k) dotacje otrzymane z funduszy celowych , ,25 99,94% 900/90095/ , ,25 99,94% l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska , ,81 100,24% 900/90019/ , ,81 100,24% ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych , ,61 137,48% 852/85201/0680 0,00 689,98 -/- 852/85201/ , ,76 140,75% 852/85204/ , ,87 132,73% m) pozostałe dochody , ,34 113,92% 150/15013/0927 0,00 32,79 -/- 150/15013/0929 0,00 5,78 -/- 150/15013/ , ,95 100,00% 150/15013/ ,05 589,05 100,00% 600/60014/ , ,28 106,42% 600/60014/0920 0,00 92,58 -/- 600/60014/0970 0,00 20,00 -/- 710/71015/0920 0,00 75,62 -/- 750/75020/ , ,16 133,22% 750/75020/ , ,49 122,59% 754/75411/0920 0,00 327,05 -/- 754/75411/ , ,00 100,00% 758/75814/ , ,87 100,00% 801/80120/0690 0,00 334,00 -/- 801/80120/0920 0,00 80,03 -/- 801/80120/2910 0,00 700,00 -/- 801/80130/0690 0,00 891,00 -/- 801/80130/0920 0,00 171,31 -/- 801/80130/ , ,71 847,39% 801/80140/0920 0,00 171,75 -/- 801/80195/ , ,60 100,00% 801/80195/ , ,00 100,00% 852/85201/0920 0,00 16,13 -/- 852/85201/0970 0,00 11,60 -/- 852/85202/0920 0,00 414,56 -/- 852/85218/0920 0,00 108,80 -/- 852/85218/0970 0,00 827,33 -/- 853/85324/ , ,32 106,98% 853/85333/0920 0,00 79,54 -/- 853/85333/0927 0,00 60,29 -/- 853/85395/0920 0,00 99,20 -/- 854/85403/0920 0,00 122,89 -/- 854/85403/ , ,49 100,01% 854/85403/0970 0,00 820,54 -/- 854/85406/0920 0,00 8,31 -/- 854/85410/0920 0,00 521,04 -/- 854/85410/0960 0,00 50,00 -/- 854/85410/0970 0,00 699,28 -/- 926/92605/ , ,00 100,00% 16 S t r o n a

17 ) Subwencja ogólna: , ,00 100,00% a) część oświatowa , ,00 100,00% 758/75801/ , ,00 100,00% b) uzupełnienie subwencji ogólnej , ,00 100,00% 758/75802/ , ,00 100,00% c) część wyrównawcza , ,00 100,00% 758/75803/ , ,00 100,00% d) część równoważąca , ,00 100,00% 758/75832/ , ,00 100,00% 3) Dotacje z budżetu państwa: , ,08 99,94% a) dotacje celowe na zadania zlecone , ,82 99,99% 010/01005/2110 0,00 0,00 -/- 700/70005/ , ,00 99,87% 710/71013/2110 0,00 0,00 -/- 710/71014/2110 0,00 0,00 -/- 710/71015/ , ,74 100,00% 750/75011/ , ,00 100,00% 750/75045/ , ,24 100,00% 751/75109/ , ,25 99,31% 752/75212/ , ,00 100,00% 754/75411/ , ,34 100,00% 754/75478/ ,00 716,64 99,95% 851/85156/ , ,00 100,00% 852/85203/ , ,00 100,00% 853/85321/ , ,61 100,00% b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 100, ,00 100,00% 852/85204/ , ,00 100,00% b) dotacje celowe na zadania własne , ,26 99,76% 852/85202/ , ,71 99,88% 852/85204/ , ,55 93,01% 852/85218/ , ,00 100,00% 2. Dochody majątkowe , ,47 98,93% 23,99% 1) Dochody własne: , ,47 98,93% a) sprzedaż majątku , ,00 100,00% 801/80130/ , ,00 100,00% 801/80140/ , ,00 100,00% b) dotacje celowe z budżetów j.s.t , ,69 67,46% 600/60014/ , ,69 74,48% 600/60016/ ,00 0,00 0,00% 754/75411/ , ,00 100,00% c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,78 99,67% 600/60014/ , ,00 99,66% 600/60014/ , ,78 99,69% 2) Dotacje z budżetu państwa: 0,00 0,00 -/- a) dotacje celowe na zadania zlecone 0,00 0,00 -/- b) dotacje celowe na zadania własne 0,00 0,00 -/- II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1. Dochody własne ( ) , ,45 99,60% 44,85% 2. Subwencje (1.2): , ,00 100,00% 38,01% 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ( ): , ,08 99,94% 17,14% 17 S t r o n a

18 Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Należności Nazwa Dział Rozdział Paragraf ogółem w tym wymagalne Transport i łączność 9 670, , Drogi publiczne powiatowe 9 670, , Wpływy z różnych opłat 7 312, , Pozostałe odsetki 2 358, , Działalność usługowa 8 986,32 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 8 986,27 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 8 986,27 0,00 nadmiernej wysokości Pozostała działalność 0,05 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6669 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,05 0, Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , Pozostałe odsetki 257,01 257, Wpływy z różnych dochodów , , Oświata i wychowanie 1 175,00 0, Licea ogólnokształcące 875,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 875,00 0,00 nadmiernej wysokości Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 300,00 0, Wpływy z usług 300,00 0, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 346,66 853,54 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 0680 (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 753,33 753,33 rodzinach zastępczych 0920 Pozostałe odsetki 91,41 91, Wpływy z różnych dochodów 8,80 8, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 493,12 0,00 dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług , , Rodziny zastępcze 376,95 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 376,95 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 433, ,63 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o 2 011,53 5,39 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 297, , Pozostałe odsetki 124,57 124,57 18 S t r o n a

19 Internaty i bursy szkolne , ,35 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o 2 970, ,70 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 219,21 219,21 RAZEM NALEŻNOŚCI , ,41 19 S t r o n a

20 Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan wydatków na 2014 r. wg stanu na 01/01/2014 wg stanu na 31/12/2014 Wykonanie na 31/12/ WYDATKI BIEŻĄCE % wykonania (7:6) 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 0,00 -/- Prace geodezyjno-urządzeniowe na ,00 0,00 0,00 -/- potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 -/- 020 Leśnictwo , , ,67 99,91% Gospodarka leśna , , ,67 99,90% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,67 99,90% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00% 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,96 99,95% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , ,96 99,95% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2917 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0, , ,95 100,00% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 589,05 589,05 100,00% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,51 100,00% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 206, , ,97 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 431, , ,39 99,97% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 429,00 429,00 428,89 99,97% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 554, , ,18 99,77% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 450,00 449,72 99,94% 4127 Składki na Fundusz Pracy 364,00 364,00 360,69 99,09% 4129 Składki na Fundusz Pracy 65,00 65,00 63,61 97,86% 600 Transport i łączność , , ,30 98,23% Drogi publiczne powiatowe , , ,30 98,23% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 500, , ,33 97,69% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,44 93,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,45 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 94,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 800, , ,23 71,95% 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,78 100,00% 4260 Zakup energii , , ,75 99,74% 4270 Zakup usług remontowych , , ,76 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 425,00 425,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,08 99,86% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 664,00 627,00 626,08 99,85% 20 S t r o n a

21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 600, , ,35 99,65% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 450, , ,83 99,91% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 186,00 631,00 630,20 99,87% 4430 Różne opłaty i składki , , ,41 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 846, , ,37 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 4 057, , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 372,00 372,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 539,00 539,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,96 99,90% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,96 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 99,49% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,94 99,94% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 95,00 91,00 91,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 211,00 210,02 99,54% 710 Działalność usługowa , , ,00 99,93% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,26 98,39% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2809 jednostek zaliczanych do sektora finansów 0, , ,76 100,00% publicznych 2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 5 500,00 0,00 0,00 -/- dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych ,00 200,00 184,50 92,25% Różne opłaty i składki 3 700, , ,00 94,78% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 500,00 0,00 0,00 -/ Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 -/ Nadzór budowlany , , ,74 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 0,00 0,00 -/ Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,80 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,20 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500, , ,78 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 080, , ,64 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 120,00 120,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,98 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 100,00 777,76 770,50 99,07% 21 S t r o n a

22 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 100,00 669,18 669,18 100,00% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,20 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 44,80 44,80 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 300, , ,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 486, , ,23 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,00 -/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 60,00 60,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,00 -/- 720 Informatyka 0, , ,50 99,97% Pozostała działalność 0, , ,50 99,97% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2909 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0, , ,50 99,97% 750 Administracja publiczna , , ,87 97,67% Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100, , ,00 100,00% Rady powiatów , , ,16 96,91% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,31 97,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,01 73,35% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 29,84 5,97% Starostwa powiatowe , , ,49 97,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 400, , ,02 56,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,99 99,67% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,83 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 98,56% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,03 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,89 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,61 96,94% 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 329,70 329,64 99,98% 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 378,82 378,82 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,52 98,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,72 91,65% 4260 Zakup energii , , ,24 94,48% 4270 Zakup usług remontowych , , ,13 71,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,64 94,09% 4307 Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 720, , ,80 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 000, , ,62 83,13% 22 S t r o n a

23 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , , ,20 90,27% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 750,00 0,00 0,00 -/ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 -/ Podróże służbowe krajowe 2 100, , ,75 56,27% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 400,00 0,00 0,00 -/ Różne opłaty i składki , , ,00 95,70% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,68 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 160, , ,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,94 94,39% 4580 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 84,76 10,60% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000, , ,00 51,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 700,00 539,00 77,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500, , ,00 90,36% Kwalifikacja wojskowa , , ,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, , ,58 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 125,00 124,95 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 750, , ,71 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,98 96,58% Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,73 88,58% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,25 98,42% 4430 Różne opłaty i składki 4 500, , ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0, , ,25 99,31% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 0, , ,25 99,31% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,71 97,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 243,00 176,16 72,49% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,85 83,81% 4300 Zakup usług pozostałych 0, , ,53 100,00% 752 Obrona narodowa 4 000, , ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 4 000, , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 350,00 800,00 800,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 650, , ,00 100,00% 23 S t r o n a

24 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , ,22 100,00% , , ,08 100,00% 200,00 117,00 116,99 99,99% , , ,62 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,61 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,44 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 652, , ,90 100,00% 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , ,43 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , ,01 100,00% 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , ,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 467, , ,74 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 455,00 922,00 921,13 99,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , , ,59 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,24 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 496,00 495,25 99,85% 4260 Zakup energii , , ,80 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 500, , ,05 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,93 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0, , ,38 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 6 000, , ,06 99,99% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 400, , ,95 100,00% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 400, , ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, , ,18 99,97% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 316,00 283,00 283,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 441,00 155,00 154,06 99,39% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 044, , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne 2 000, , ,50 99,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, , ,50 99,16% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 717,00 716,64 99,95% Pozostałe należności żołnierzy zawodowych ,00 717,00 716,64 99,95% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 24 S t r o n a