Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA ROK Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2014 str Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2014 str Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup str Realizacja dochodów budżetu w 2014 roku str Realizacja wydatków budżetu w 2014 roku str Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2014 roku 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku 9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat str str str. 40 str i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku str Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2014 str Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2014 rok uchwalony został w dniu 23 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXIII/244/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz Na początku roku 2014 dochody budżetu w wysokości zł i przychody budżetu w wysokości zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości zł i rozchodami budżetu w wysokości zł. Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2014 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę zł, planowane przychody kwotę zł, wydatki miały wynieść zł a planowane rozchody w wysokości zł SPRAWOZDANIE 2014 Starosta Zbigniew Szumski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2014 Lp. Data podjęcia Nr uchwały Dochody Wydatki Deficyt/ Przychody Rozchody zmn./zw. SALDO zmn./zw. SALDO Nadwyżka zmn./zw. SALDO zmn./zw. SALDO XXXIII/244/ / / XXXV/270/ / XXXVI/274/ / / / / XXXVIII/287/ XXXIX/297/ / / XL/302/ SPRAWOZDANIE 2014

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz / XLI/309/ / / XLII/313/ XLII/314/ / XLIII/323/ / / / / III/19/ / SPRAWOZDANIE 2014

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2014 Dochody ogółem Plan Realizacja Różnica (plan-realizacja) % realizacji , ,83 99,61 w tym: bieżące , ,24 99,31 majątkowe , ,41 106,64 Przychody * Treść , ,46 63,46 RAZEM , ,29 93,47 Wydatki ogółem , ,85 94,61 w tym: bieżące , ,66 97,06 majątkowe , ,19 69,80 Rozchody ** ,00 0,00 100,00 RAZEM , ,85 94,91 Deficyt budżetowy (D-W) Wynik budżetu (D+P)-(W+R) Relacja art. 242 uofp (Db+Wśr- Wb) * Przychody - pożyczka (MF) Treść - wolne środki z roku kredyt (PKO BP) Razem , ,02 x , ,44 x , ,96 x Planowane w 2014 Zrealizowano w 2014 Różnica (plan-realizacja) Pozostało do spłaty ,54 0,46 x ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 ** Rozchody Treść - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009r. (PKO BP) - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013r. (PKO BP) - wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ) Razem Planowane w 2014 Zrealizowano w 2014 Różnica (plan-realizacja) Pozostało do spłaty ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Zadłużenie powiatu na 31.XII.2014 r , SPRAWOZDANIE 2014

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup Dochody ogółem z tego: dochody bieżące: z tego: Treść Plan Wykonanie Różnica % Struktura , ,83 99,61 100, , ,24 99,31 95,54 dochody własne powiatu , ,61 96,20 17,94 z opłat , ,89 97,36 3,31 uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,91 97,21 12,21 z majątku powiatu , ,35 85,97 0,38 spadki, zapisy i darowizny , ,50 82,83 0,04 kary pieniężne i grzywny , ,76 87,33 0,16 związane z relizacją zadań zleconych , ,98 102,04 0,48 odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych) , ,02 68,96 0,02 inne dochody należne powiatowi , ,46 86,29 0,37 inne dotacje należne powiatowi , ,82 74,26 0,34 dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego ,12 1,88 100,00 0,64 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101,11 14,85 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,10 114,43 0,98 subwencja ogólna ,00 0,00 100,00 41,32 część wyrównawcza ,00 0,00 100,00 4,24 część równoważąca ,00 0,00 100,00 4,29 część oświatowa ,00 0,00 100,00 32,79 uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 0,00 100,00 0,18 dotacje celowe z budżetu państwa , ,73 98,76 19,58 na zadania z zakresu administracji rządowej , ,73 98,28 13,41 na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 86,33 0,03 na zadania własne , ,00 99,91 6,14 środki z funduszy celowych ,00 0,00 100,00 0, SPRAWOZDANIE 2014

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz dochody majątkowe , ,41 106,64 4,46 z tego: dochody własne powiatu , ,41 113,68 2,31 dochody z majątku powiatu , ,41 148,39 1,64 dotacje z budżetów innych jst , ,00 72,27 0,67 inne dotacje i środki ,00 0,00 100,00 2,15 pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 100,00 2,15 Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne * bez składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,85 94,61 100, , ,66 97,06 93, , ,60 97,51 84, , ,75 99,49 58, , ,85 93,48 26, , ,20 90,24 2, , ,92 97,02 3, , ,67 90,60 0, , ,27 89,53 1, , ,19 69,80 6, , ,19 69,80 6, SPRAWOZDANIE 2014

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz Realizacja dochodów budżetu w 2014 roku Treść zapisu Plan pierwotny Plan na Wykonanie % wykon Rolnictwo i łowiectwo ,34 69,48 % Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 81,29 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 81,29 % Pozostała działalność ,34 67,46 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,95 67,19 % 0920 Pozostałe odsetki ,39 --,-- % 020 Leśnictwo ,77 89,63 % Gospodarka leśna ,77 89,63 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 6,00 --,-- % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,77 89,63 % 600 Transport i łączność ,10 98,54 % Drogi publiczne powiatowe ,10 98,54 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 --,-- % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,40 82,10 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2,00 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,70 100,01 % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,00 100,00 % inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 100,00 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,82 113,81 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,82 113,81 % 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,80 100,00 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,46 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,06 101,61 % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,11 153,65 % 0830 Wpływy z usług ,26 16,51 % 0920 Pozostałe odsetki ,14 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,60 --,-- % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,50 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,89 101,95 % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,00 0,00 % inwestycyjnych 710 Działalność usługowa ,02 96,20 % Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,17 100,08 % 0830 Wpływy z usług ,92 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,25 --,-- % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,05 81,00 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,06 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,99 79,13 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,72 98,06 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,62 97,85 % 0920 Pozostałe odsetki ,10 --,-- % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Nadzór budowlany ,08 99,94 % 0920 Pozostałe odsetki ,08 7,54 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 750 Administracja publiczna ,29 86,46 % Urzędy wojewódzkie ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Starostwa powiatowe ,39 94,36 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,09 83,14 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 104,40 % 0830 Wpływy z usług ,71 169,65 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,30 81,40 % 0920 Pozostałe odsetki ,09 --,-- % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz Wpływy z różnych dochodów ,20 87,33 % 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 % 2980 Wpływy do wyjaśnienia ,00 --,-- % Kwalifikacja wojskowa ,71 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,51 100,00 % 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 0,20 --,-- % Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,19 57,67 % 0830 Wpływy z usług ,00 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2,00 --,-- % 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,60 54,16 % budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,59 107,66 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,90 98,07 % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,90 98,07 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1,00 --,-- % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,90 98,07 % 752 Obrona narodowa ,29 98,91 % Pozostałe wydatki obronne ,29 98,91 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,29 98,58 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,48 99,99 % Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,48 99,99 % 0920 Pozostałe odsetki ,98 12,75 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,31 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,19 101,47 % 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 % Obrona cywilna ,00 100,02 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1,00 --,-- % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,94 101,05 % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,84 97,42 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 96,03 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,31 100,45 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki ,53 --,-- % Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,10 101,85 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101,11 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,10 114,43 % 758 Różne rozliczenia ,61 100,00 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00 100,00 % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Różne rozliczenia finansowe ,61 77,94 % 0920 Pozostałe odsetki ,61 77,94 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % 801 Oświata i wychowanie ,15 90,42 % Szkoły podstawowe specjalne ,97 92,41 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 134,41 % 0830 Wpływy z usług ,00 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki ,24 123,10 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 16,20 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 123,60 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,73 55,68 % Licea ogólnokształcące ,11 99,37 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 164,00 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,31 100,98 % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz Wpływy z usług ,66 67,58 % 0920 Pozostałe odsetki ,81 11,60 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,33 99,32 % Szkoły zawodowe ,68 96,81 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,78 112,25 % podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,96 91,54 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,00 % 0920 Pozostałe odsetki ,69 46,06 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,50 100,02 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,75 87,73 % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00 % Pozostała działalność ,39 79,83 % 0920 Pozostałe odsetki ,22 30,92 % 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,17 80,00 % 851 Ochrona zdrowia ,17 95,52 % Szpitale ogólne ,68 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki ,54 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,14 --,-- % Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,49 95,52 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,49 95,52 % 852 Pomoc społeczna ,78 100,01 % Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,11 101,78 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 106,25 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,14 177,40 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,40 102,00 % 0830 Wpływy z usług ,82 102,59 % 0920 Pozostałe odsetki ,71 30,42 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,32 100,08 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,72 100,00 % Domy pomocy społecznej ,16 99,73 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,76 100,01 % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 338, , , ,00 99,63 % 100,00 % 18,41 % 100,00 % 101,62 % 99,91 % Rodziny zastępcze 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych , ,55 105,92 % 107,66 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług , ,94 99,73 % 118,43 % 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,12 453, ,00 169,39 % 100,01 % 75,88 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , ,00 308,79 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 119,22 % 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,85 271, , ,00 23,18 % 271,94 % 99,16 % 100,00 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,77 7,52 67,00 100,00 % 100,06 % 12,53 % 111,67 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 244, ,85 100,00 % 100,00 % --,-- % 147,22 % 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy , ,92 147,22 % 99,70 % 0920 Pozostałe odsetki ,92 6,19 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 87,50 % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz , ,99 0,00 100,00 % 87,18 % --,-- % środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,72 86,76 % 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,27 100,01 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0690 Wpływy z różnych opłat Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki Szkolne schroniska młodzieżowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu , , ,00 37,95 37, ,90 75,97 % 99,18 % 99,18 % 75,90 % 75,90 % 71,60 % terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,79 76,39 % 0830 Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,61 683, ,73 528, , , , ,76-0,10-0,10 70,84 % 56,92 % 61,64 % 105,75 % 76,58 % 76,58 % 141,63 % 75,99 % --,-- % --,-- % lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0-0,10 --,-- % 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,15 99,99 % 99,99 % 99,99 % Razem ,17 99,61% SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz Realizacja wydatków budżetu w 2014 roku Treść zapisu Plan pierwotny Plan na Wykonanie % wykon Rolnictwo i łowiectwo ,34 81,67 % Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 81,29 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 81,29 % Melioracje wodne ,28 83,20 % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,28 83,20 % Pozostała działalność ,06 75,67 % 4300 Zakup usług pozostałych ,06 75,67 % 020 Leśnictwo ,87 81,61 % Gospodarka leśna ,87 81,61 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,77 89,63 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,80 97,22 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,30 57,73 % 600 Transport i łączność ,74 87,99 % Drogi publiczne wojewódzkie ,00 97,33 % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 97,33 % Drogi publiczne powiatowe ,74 87,60 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,61 92,38 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 94,58 % 4260 Zakup energii ,17 72,14 % 4270 Zakup usług remontowych ,25 97,05 % 4300 Zakup usług pozostałych ,29 85,52 % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 46,81 % 4430 Różne opłaty i składki ,44 96,26 % 4580 Pozostałe odsetki ,40 76,39 % 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,02 100,00 % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,14 99,99 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 78,48 % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 % Drogi publiczne gminne ,00 100,00 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,70 63,49 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,70 63,49 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 99,94 % 4260 Zakup energii ,89 95,08 % 4270 Zakup usług remontowych ,97 99,97 % 4300 Zakup usług pozostałych ,90 93,00 % 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ,75 100,00 % 4430 Różne opłaty i składki ,00 99,87 % 4480 Podatek od nieruchomości ,00 95,77 % 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 99,02 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 % 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 50,00 % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 98,27 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 13,74 % 710 Działalność usługowa ,29 95,13 % Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,30 96,73 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 95,90 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 96,37 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,99 99,13 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,58 99,99 % 4260 Zakup energii ,43 92,49 % 4270 Zakup usług remontowych ,26 99,87 % 4300 Zakup usług pozostałych ,35 98,72 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,26 46,62 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 99,92 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00 % Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,99 79,13 % 4300 Zakup usług pozostałych ,99 79,13 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00 % Nadzór budowlany ,00 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36 100,00 % 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,51 100,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 100,00 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53 99,99 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 100,00 % 4260 Zakup energii ,06 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,31 100,03 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,25 100,00 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,26 100,03 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,79 99,98 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,10 100,00 % 4430 Różne opłaty i składki ,40 100,02 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,58 99,99 % 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00 % 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej ,00 100,00 % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00 % 750 Administracja publiczna ,92 95,66 % Urzędy wojewódzkie ,00 100,00 % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00 % 4260 Zakup energii ,00 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00 % 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00 % Rady powiatów ,19 94,82 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,25 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 18 Poz Zakup materiałów i wyposażenia ,65 56,03 % 4270 Zakup usług remontowych ,72 45,37 % 4300 Zakup usług pozostałych ,88 80,51 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,54 72,97 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 97,91 % Starostwa powiatowe ,85 94,87 % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 99,92 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,72 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 99,03 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,55 100,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,33 92,25 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,06 92,57 % 4260 Zakup energii ,91 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,22 99,98 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 71,32 % 4300 Zakup usług pozostałych ,68 84,68 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,52 88,55 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,11 72,27 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,89 98,26 % 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia ,25 35,79 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,20 92,94 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,38 99,95 % 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 % 4430 Różne opłaty i składki ,99 95,25 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,76 100,00 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,09 95,98 % 4580 Pozostałe odsetki ,60 99,71 % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 12,02 % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,80 22,80 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,05 80,92 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00 % Kwalifikacja wojskowa ,51 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 99,99 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76 98,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 19 Poz Zakup materiałów i wyposażenia ,03 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,90 99,95 % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,00 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 --,-- % Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,37 99,46 % 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00 100,00 % działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,75 99,99 % 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,25 100,04 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,64 99,99 % 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 98,71 % 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,36 98,77 % 4300 Zakup usług pozostałych ,48 99,71 % 4307 Zakup usług pozostałych ,75 98,74 % 4309 Zakup usług pozostałych ,25 98,73 % 4430 Różne opłaty i składki ,80 100,00 % Pozostała działalność ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,90 98,07 % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,90 98,07 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 78,43 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99,31 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,20 100,15 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 99,56 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,20 74,07 % 752 Obrona narodowa ,29 98,91 % Pozostałe wydatki obronne ,29 98,91 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,29 98,14 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 97,22 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,79 99,96 % Komendy powiatowe Policji ,00 100,00 % 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100,00 % Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,31 100,00 % 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,12 100,00 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 20 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 100,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 99,99 % 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,08 100,00 % 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,75 100,00 % 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,97 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99,99 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 99,91 % 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,46 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 100,00 % 4220 Zakup środków żywności ,52 99,97 % 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00 100,00 % 4260 Zakup energii ,82 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,98 100,00 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,08 99,99 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,96 100,00 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,59 99,98 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,68 100,00 % 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,90 99,98 % 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,93 100,00 % 4480 Podatek od nieruchomości ,34 100,00 % 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,78 99,97 % Obrona cywilna ,65 98,24 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,36 94,91 % 4260 Zakup energii ,79 98,37 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,50 99,97 % Zarządzanie kryzysowe ,92 95,54 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 79,08 % 4300 Zakup usług pozostałych ,22 99,78 % Pozostała działalność ,91 99,98 % 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,00 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków