Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu , Leśnictwo Gospodarka leśna , Środki otrzym ane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność , Drogi publiczne owe , Wpływy z usług , Dotacja celowa otrzym ana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkam i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u ,00 I , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami W pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze W płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw a użytkowania wieczystego nieruchomości , , W pływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, Wpływy z różnych dochodów 0, Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej W pływy z usług Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona I

2 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw a na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Starostwa owe , Wpływy z różnych opłat 7 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Kwalifikacja wojskowa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000, W pływy z usług 4 000, Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Obrona narodowa 2 200, Pozostałe obronne 2 200,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu ,00 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 2

3 Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 200, Obrona cywilna 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 5 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , W pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw W pływy z opłaty komunikacyjnej W pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów Subwencje ogólne z budżetu państwa Euroregiony , Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Szkoły zawodowe , W pływy z różnych opłat Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 5 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia ,00 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 3

4 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ram ach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pomoc społeczni) 87«) 000, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , W pływy z usług 7 200, Dotacje celowe otrzymane z u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , W pływy z wpłat gm in i pow iatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw iązków gmin lub zw iązków pow iatów na dofinansowanie zadań bieżących , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzym ane z u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , W pływy z wpłat gmin i pow iatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw iązków gmin lub zw iązków ów na dofinansowanie zadań bieżących , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 400,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 300, W pływy z usług 1 300, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na finasowanie kosztów w ynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ram ach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Id: 42B10DE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 4

5 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , Wpływy z różnych opłat , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , W pływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Razem: r\ Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 5

6 3 3 budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 r. Załącznik Nr 2 do uchwały N r R a d y Powiatu Słubickiego z dnia w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania inwestycyjne budżetowych. składki od nich 2 handlowego. i 3, 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , , ,00 0, , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne na fizycznych , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000, , , , ,00 0,00 0,00 0, , Nadzór nad gospodarką leśną , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi publiczne owe , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0, , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 600, , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, , ,00 0, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 200, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Id: 42BIEDEI F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 6

7 ) na w tym: na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania budżetowych, składki od nich fizycznych: inwestycyjne zadań: 2 handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 500, , , ,00 0,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 0, , , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 0, ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, ,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 135, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 42BIEDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 7

8 V ) 2 tego: na w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane budżetowych. składki od nich zadania inwestycyjne zadań: 2 handlowego Podatek od towarów i usług (VAT) , , , ,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędacych członkami 2 000, , , ,00 0, , , ,00 0, Działalność usługowa , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 4 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 200, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 20 Id: 42B1EDE! F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 8

9 z tego na w tym; na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) z tego Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , , ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia członków 2 500, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych 1 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rady ów , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na fizycznych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 214, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa owe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Strona 4 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 9

10 ) ) w tym: na na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane zadania budżetowych. składki od nich inwestycyjne art. 5 u s t 1 pkt 2 handlowego Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, , , ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, , Podróże służbowe krajowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , na inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , Kwalifikacja wojskowa , , , ,00 0, ,00 0, Różne na fizycznych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 130, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 160,00 160, ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 300, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, ,00 0,00 0, , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 9 110, , ,00 0, C0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Strona 5 z 20 Id: 42B1EDEI F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 10

11 jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich związane zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i inwestycyjne w tym; na art. 5 usł 1 pkt Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 775, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 212, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 993, ,00 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 118, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 132,00 132, , ,00 132, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 760, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 998, , , , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 273,00 273, ,00 0,00 0,00 0,00 273,00 0, ,00 0,00 0, Obrona narodowa 2 200, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe obronne 2 200, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300, ,00 0, ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 0, , ,00 0, Komendy owe Policji , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Strona 6 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 11

12 w tym: na na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 0, , , ,00 0, Straż Graniczna 6 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, ,00 0, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 500, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , Podróże służbowe krajowe 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 12

13 na w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i zwiazane budżetowych, składki od nich zadania inwestycyjne 2 handlowego Różne opłaty i składki , ) ,00 0, Podatek od nieruchomości , , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 181,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, na inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , Obrona cywilna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700, , , , , , Zakup usług remontowych 5 000, , ,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 800, , , ,00 0, , , Różne opłaty i składki 500,00 500, ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zarządzanie kryzysowe 4 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , ,00 0,00 0, , ,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, , , Pozostałe odsetki , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Euroregiony 8 000, , , Różne opłaty i składki , , Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 13

14 na wtym: na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów zwiazane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego. 801 Oświata i wychowanie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,00 0,00 0, ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 730, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 600, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 710, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 000, , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 575,00 575,00 575,00 0,00 575,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 050, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,00 0, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Strona 9 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 14

15 w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane jednostek wynagrodzenia i zadania budżetowych, fizycznych, inwestycyjne składki od nich zadań: 2 handlowego Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0, , Zakup energii , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320, , , , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 200, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 1 848, , , ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 240, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 180, , ,00 0,00 180,00 0, ,00 0,00 0, Strona 10 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 15

16 ) ) jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich związane zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i inwestycyjne w tym: na 2 i 3, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 885, , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 921, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Podatek od nieruchomości 6 726, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 0,00 0,00 0, , , Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 446, , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 727, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności , , , ,00 0, ,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 16

17 w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania inwestycyjne budżetowych, składki od nich art. 5 u s t 1 pkt 2 handlowego Zakup energii , ,00 0, ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 405,00 405, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ) 4300 Zakup usług pozostałych 9 151, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , , , , ,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 502,00 502,00 0,00 0,00 0, ,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 13,00 13, , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 72,00 72,00 0,00 0,00 0, ,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2,00 2,00 0,00 0, ,00 0,00 2, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 658,00 658, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 319, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 361,00 361, ,00 0,00 0, , ,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0, Strona 12 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 17