Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Transkrypt

1

2

3

4 Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł) Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna

5 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Różne rozliczenia Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

6 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z różnych dochodów rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Rodzina Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

7 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody majątkowe 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody bieżące razem finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Działalność usługowa finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe razem finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

8 Plan wydatków budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Kwota (zł) Z tego: wydatki bieżące z tego: z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Administracja publiczna Rady powiatów dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

9 Starostwo powiatowe Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne

10 Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Szkolne schroniska młodzieżowe Rodzina Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki ogółem

11 Załącznik nr 3 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan rozchodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Lp. Wyszczególnienie Paragraf Kwota (zł) 1 Rozchody budżetu, z tego: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

12 Załącznik nr 4 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Kwota (zł) rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina Rodziny zastępcze rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem

13 Załącznik nr 5 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan wydatków budżetu Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota (zł) Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

14 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Razem

15 Załącznik nr 6 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Scalenia gruntów wsi Prusice oraz części wsi Rokitnica, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski, realizowanego w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Scalenia gruntów wsi Prusice oraz części wsi Rokitnica, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski, realizowanego w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Platforma Elektroniczna usług geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich wprowadzenie platform elektronicznych dla geodezji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Platforma Elektroniczna usług geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich wprowadzenie platform elektronicznych dla geodezji Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup oprogramowania i komputerów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja w placówkach oświatowych Razem

16 Załącznik nr 7 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Złotoryjskiego w 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Kwota (zł) Jednostki sektora finansów publicznych Dotacje celowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje celowe Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dofinansowanie do imprez o zasięgu powiatowym Kultura fizyczna Pozostała działalność Dofinansowanie do imprez o zasięgu powiatowym Razem