Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

2 Spis treści Część I Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku Plan dochodów Plan wydatków...8 Część II Realizacja budżetu w 2014 roku Dochody Wydatki Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za 2014 rok DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo DZIAŁ 020 Leśnictwo DZIAŁ Transport i łączność DZIAŁ 630 Turystyka DZIAŁ Gospodarka mieszkaniowa DZIAŁ Działalność usługowa DZIAŁ 750 Administracja publiczna DZIAŁ 752 Obrona narodowa DZIAŁ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem DZIAŁ Obsługa długu publicznego DZIAŁ Różne rozliczenia Oświata DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia DZIAŁ 852 Pomoc społeczna DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień r...45 Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień r...46 Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r...46 Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2014 r...49 Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 r...55 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień r...58 Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2014 r...58 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2014 r...4 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r...5 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r...7 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r...7 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r...8 Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2014 r...8 Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów...10 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2014 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...12 Tabela 9 Realizacja wydatków w 2014 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...22 Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2014 roku

4 3

5 Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku 1.1. Plan dochodów Planowane dochody w 2014 roku zwiększono ogółem o ,68 zł do kwoty ,68 zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2014 r. Nazwa Plan r. Zwiększenia ogółem Zmniejszenia ogółem Plan r Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo , Transport i łączność , , Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,00 sądownictwa 752 Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,00 Razem: , , ,68 4

6 Wyszczególnienie Rozdz , 75411, Rozdz Rozdz , 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75109, 75212, 75411, 75414, 75478, 80102, 85156, Rozdz Rozdz Rozdz.75045, Rozdz , Rozdz Rozdz.75020, Rozdz Rozdz.75414, 85149, 85154, 2710 Rozdz , Rozdz , Rozdz Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r. Nazwa 5 Stan na r Udział % Razem dotacje: ,41 24,30 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,09 0, ,61 0, ,71 10, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 2, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 6, ,00 0, ,00 0,24

7 Rozdz.60014, Rozdz Rozdz Rozdz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 1, ,00 0, ,00 1, ,00 0,03 Razem subwencja ogólna: ,00 45,73 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 38,66 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 4,40 Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 2,67 Pozostałe dochody powiatu: ,27 29,97 Rozdz Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 12, ,00 0,84 Rozdz Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 2,16 Rozdz Rozdz , 75411, Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, Rozdz , Wpływy ze sprzedaży majątku ,00 1,34 Dochody z najmu i dzierżaw ,00 1,58 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 1, , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2460, 2690,2700 Pozostałe dochody ,27 9,79 RAZEM PLANOWANE NA r ,68 100,00 Dochody bieżące: ,68 88,46 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269,6300, 6309, 6430,6630) ,00 11,54 6

8 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r. Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Wykonanie dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (w zł) RAZEM: , , ,41 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r. Wykonanie Plan dotacji Plan dotacji Dział Rozdział Zmiany dotacji Lp ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,87 643, , ,87 643, , , , , , , , , , , , ,32 Razem: , , ,16 7

9 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r. Dział Rozdz. Paragraf Plan r. Kwota dotacji /w zł/ Plan r. Zmiany ogółem Wykonanie r DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , ,00 r-m bieżące: ,00 DOTACJA CELOWA Jednostki sektora finansów publicznych , , , , , , ,00 r-m bieżące: , , ,00 r-m majątkowe: ,00 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , , ,00 r-m bieżące: ,00 ogółem bieżące: ,17 ogółem majątkowe: ,00 Ogółem: , Plan wydatków Planowane wydatki w 2014 roku zwiększono ogółem o ,41 zł do kwoty ,41 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2014 roku w poszczególnych działach. Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2014 r. Dział Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo , ,00 8

10 600 Transport i łączność , , Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , ,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Kultura fizyczna , ,00 Razem: , , ,41 9

11 2. Realizacja budżetu w 2014 roku 2.1. Dochody Część II Realizacja dochodów w 2014 roku przedstawiała się następująco: plan na r.; ,68 zł wykonanie; ,52 zł tj. 98,5 % planu W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów Wyszczególnienie Nazwa Plan na Wykonanie na % 4: Razem dotacje: , ,41 91,8 Rozdz , 75411, Rozdz Rozdz , 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75109, 75212, 75411, 75414, 75478, 80102, 85156, ,Rozdz Rozdz Rozdz.75045, Rozdz , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,09 72, , ,83 96, , ,88 99, , ,46 100, , ,82 100, , ,41 96, , ,00 100,0 10

12 Rozdz Rozdz.75020, Rozdz Rozdz.75414, 85149, 85154, 2710 Rozdz , Rozdz , Rozdz Rozdz.60014, Rozdz Rozdz Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Dotacje otrzymane samorządu z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 8 840, ,00 57, , ,00 91, , ,00 97, , ,73 78, , ,35 82, , ,00 83, , ,00 102, , ,84 91, , ,00 100, , ,00 76,4 11

13 Rozdz Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 95,8 Razem subwencja ogólna: , ,00 100,1 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,0 0, ,00 0, , ,00 100, , ,00 100,0 Pozostałe dochody powiatu: , ,11 101,5 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz , 75411, Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, Rozdz , , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690,2700 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 101, , ,00 121, , ,25 102,1 Wpływy ze sprzedaży majątku , ,95 100,0 Dochody z najmu i dzierżaw , ,94 107,6 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,23 101,2 Pozostałe dochody , ,74 99,3 RAZEM NA r , ,52 98,5 Dochody bieżące: , ,38 100,2 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269, 6300, 6309, 6430, 6630) , ,14 85,5 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2014 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. (w zł) Wykonanie r Rolnictwo i łowiectwo , ,38 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6: , ,38 100,0 12

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,10 100, , ,46 100, , ,82 100, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 95, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 95,8 020 Leśnictwo , ,12 97, Gospodarka leśna , ,12 97, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,12 97,8 600 Transport i łączność , ,75 81, Drogi publiczne powiatowe , ,75 81, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,63 100, , ,00 100, , ,28 61, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,84 88, , ,00 76,4 630 Turystyka , ,72 64, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,72 64, , ,00 100,0 13

15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,41 43, , ,31 64, , ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,65 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,65 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000, ,24 98, , ,08 106, , ,15 100, Wpływy z usług , ,10 86, Pozostałe odsetki 8 500, ,58 103, Wpływy z różnych dochodów 4 975, ,00 78,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,26 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,24 101,2 710 Działalność usługowa , ,35 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , ,00 100, , ,84 100, , ,84 100,0 14

16 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,26 101, Wpływy z różnych opłat , ,72 101, Pozostałe odsetki 1 000,00 339,54 34, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Nadzór budowlany , ,25 100, Pozostałe odsetki 100,00 116,45 116, Wpływy z różnych dochodów 3 900, ,72 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,08 100,0 750 Administracja publiczna , ,70 97, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,67 93, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 520,00 516,60 99, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,51 114, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,48 95,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,08 88, Pozostałe odsetki , ,70 103, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,44 75, Wpływy z różnych dochodów , ,86 91, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , ,03 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,62 100, , ,41 100,0 15

17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,55 74, , ,55 74, , ,55 74,1 752 Obrona narodowa 1 700, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 700, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Państwowej Straży Pożarnej 1 700, ,00 100, , ,26 106, , ,26 106, Wpływy z usług , ,37 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60,00 64,20 107, Pozostałe odsetki 800,00 873,86 109, Wpływy z różnych dochodów , ,74 100,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,27 118,0 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,61 100,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 474,00 491,99 103, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 84, , ,00 97, , ,22 139,9 16