UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r.poz.885 j.t.z późniejszą zmianą 1 ) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wojciech Kwiatkowski Przewodniczący Zarządu... Jacek Boluk-Sobolewski Wicestarosta... Edward Dębiec Członek... Grażyna Litwin Członek... Jarosław Molendowski Członek... 1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U z 2013 r.poz.938,poz.1646, Dz. U z 2014 r. poz Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia r. Dochody Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody wykonane % wyk ,00 0,00 0, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,14 50, Gospodarka leśna , ,14 50, pozostałe rozliczenia z bankami 0, ,26 0, Pozostała działalność 0, ,26 0, Leśnictwo , ,40 53, Wpływy z usług , ,27 47, Drogi publiczne powiatowe , ,27 47, Transport i łączność , ,27 47, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 500, ,84 120, , ,64 35, ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 500,00 55,95 11, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 28, , ,69 68, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,12 25, Gospodarka mieszkaniowa , ,12 25, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,71 71,26 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 1

3 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,71 71, Pozostałe odsetki 300,00 124,53 41, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 51,54 750,00 0,00 0, Nadzór budowlany , ,53 51, Działalność usługowa , ,24 59, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,41 93, , ,67 93, , ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,08 93, Informatyka , ,08 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 51, Urzędy wojewódzkie , ,00 51, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,16 6, Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,61 11, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,91 74, Pozostałe odsetki , ,46 69, Wpływy z różnych dochodów , ,28 65, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 6,96 0, Starostwa powiatowe , ,38 18, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,09 81, Kwalifikacja wojskowa , ,09 81, Wpływy z usług 0,00 414,63 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 414,63 0, Administracja publiczna , ,10 24, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, ,00 100,00 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 2

4 Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,00 100, Obrona narodowa 4 000, ,00 100, Pozostałe odsetki 1 600,00 757,00 47, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 61, , ,65 82, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,65 61, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,65 61, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,80 48, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,55 67, ,00 0,00 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,26 18, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 49, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,37 95, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,37 45, Obsługa długu publicznego , ,98 46, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, , ,00 100, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 000, ,66 231, Różne rozliczenia finansowe 2 000, ,66 231, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, Różne rozliczenia , ,66 61, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, ,00 92, Pozostałe odsetki 20,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 480,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,90 98, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 482,00 0,00 0,00 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 3

5 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,31 100, , ,87 100, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , ,08 63, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,47 95, Gimnazja , ,47 95, Wpływy z różnych opłat 500,00 245,00 49, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 180,00 36, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,25 298, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 800, ,00 100, , ,10 14, Licea ogólnokształcące , ,35 36, Wpływy z różnych opłat 754,00 376,00 49, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 850, ,31 92, Wpływy z usług 3 156, ,48 100, Pozostałe odsetki 32,00 31,63 98, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 050, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,61 111, Wpływy z różnych dochodów 1 749, ,84 99, Wpływy z różnych dochodów 675,00 675,39 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 400, ,00 100, , ,00 100, Szkoły zawodowe , ,26 100, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,04 62,50 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 4

6 Szkoły artystyczne 3 000, ,04 62, Oświata i wychowanie , ,20 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 54, , ,00 54, Ochrona zdrowia , ,00 54, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 35, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,31 426, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,31 165, Wpływy z usług , ,32 66, Pozostałe odsetki 0,00 39,62 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 49, Domy pomocy społecznej , ,94 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 49,35 300,00 279,75 93, Ośrodki wsparcia , ,75 49, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 47,22 0, Wpływy z różnych dochodów , ,66 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 50, Rodziny zastępcze , ,88 88, Pozostałe odsetki 100,00 62,26 62, Wpływy z różnych dochodów 3 500, ,84 93, Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 600, ,10 92, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,51 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,51 100, Pomoc społeczna , ,49 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 54, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 54, Wpływy z różnych dochodów , ,00 68, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 68, Pozostałe odsetki 6 000, ,25 29,15 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 5

7 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,13 88, , ,42 97, , ,00 49, Powiatowe urzędy pracy , ,80 77, Pozostałe odsetki 1 300,00 229,57 17, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,39 57, , ,61 31, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,57 57, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,37 65, , ,55 15, Wpływy z usług , ,34 13, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 900,00 867,68 96, Wpływy z różnych dochodów , ,72 70, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,29 48, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,29 48, Wpływy z różnych opłat , ,51 115, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,51 115, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,51 115,68 RAZEM , ,36 57,84 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 6

8 Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,14 50, Gospodarka leśna , ,14 50, Leśnictwo , ,14 50, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 317,89 1, Drogi publiczne powiatowe ,00 317,89 0, Zakup usług pozostałych , ,57 60, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 1, Pozostała działalność , ,57 29, Transport i łączność , ,46 27, Zakup usług pozostałych 2 200,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 800, ,00 19, ,00 433,33 14, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 15, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup energii , ,43 67, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,29 36, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,17 53, Podatek od nieruchomości , ,00 43, Pozostała działalność , ,89 64, Gospodarka mieszkaniowa , ,22 62, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,95 26,65 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 7

9 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 80,24 5, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 2 000, ,00 67, , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,19 17, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 49, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,05 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 52, Składki na Fundusz Pracy 2 700, ,80 39, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia 8 943, ,92 57, Zakup energii 6 500, ,36 30, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, ,98 36, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 360,54 45, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 100,00 509,70 46,34 700,00 332,10 47, , ,36 50, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 700,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, ,47 93, Podatek od nieruchomości 507,00 258,00 50, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 398,00 79,60 200,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0, Nadzór budowlany , ,34 49, Działalność usługowa , ,53 29, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 8

10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 016,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 340,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300, ,96 36, Składki na Fundusz Pracy 619,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 665,00 964,31 36, Składki na Fundusz Pracy 470,00 170,18 36, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,73 43, Wynagrodzenia bezosobowe , ,84 43, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 74, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 74, Zakup usług pozostałych 3 900,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,79 17, Zakup usług pozostałych , ,84 17, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,80 30, Różne opłaty i składki 4 738, ,20 30, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 52, , ,26 52, Pozostała działalność , ,33 42, Informatyka , ,33 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 37, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 336, ,29 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 42, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,46 43, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,00 73, Urzędy wojewódzkie , ,37 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,59 66, Zakup usług pozostałych 5 000, ,90 24, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 127,00 12, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0, Rady powiatów , ,49 41, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 424, ,00 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 39, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 99,43 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 9

11 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 42, Składki na Fundusz Pracy , ,94 27, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 45, Zakup energii , ,46 36, Zakup usług remontowych , ,76 21, Zakup usług zdrowotnych 2 600, ,00 79, Zakup usług pozostałych , ,06 45, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,06 45, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,72 66, , ,94 49, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 78,72 15, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000, ,60 39, , ,17 49, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,26 89, Różne opłaty i składki , ,39 15, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,81 72, Podatek od nieruchomości 8 000, ,00 27, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 37,00 37, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,21 65, Pozostałe odsetki 30,00 12,28 40, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 461,61 23, , ,97 42, ,00 0,00 0, , ,76 1, Starostwa powiatowe , ,04 41, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 210, ,17 100, Składki na Fundusz Pracy 44,00 44,10 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 956, ,73 69, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 200,00 0,00 0,00 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 10

12 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 300,00 254,09 84, Kwalifikacja wojskowa , ,09 81, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 88, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 86, Zakup usług pozostałych , ,27 22, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 90,27 9, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,57 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 64, Zakup usług pozostałych , ,50 50, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 763,06 25, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,89 50, Pozostała działalność , ,78 54, Administracja publiczna , ,34 41, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 600,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 600,00 15, Obrona narodowa 4 000,00 600,00 15, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 300,00 63,36 21, , ,47 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 53, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,60 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 684, ,20 100, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,56 47, , ,36 82, , ,95 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 094, ,13 66, Składki na Fundusz Pracy 1 563,00 530,59 33, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,16 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 53,05 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 11

13 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 344,10 68, Zakup energii , ,74 80, Zakup usług remontowych 6 000, ,07 35, Zakup usług zdrowotnych , ,20 67, Zakup usług pozostałych , ,48 84, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 627,30 41, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,12 41, , ,27 54, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 247,50 12, Różne opłaty i składki 1 300,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, ,50 99, Podatek od nieruchomości , ,00 50, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487, ,11 57, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,86 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 220,00 164,66 74, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 641,85 42, Zakup usług pozostałych 1 233,00 430,00 34, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 286,06 57, Zarządzanie kryzysowe 3 500, ,57 43, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,43 54, , ,62 34, , ,62 34, Rezerwa ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 020, ,58 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 57, Składki na Fundusz Pracy , ,85 53,37 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 12

14 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 706, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 61, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 650,00 0,00 0,00 560,00 476,17 85,03 99,00 84,03 84, Zakup energii , ,89 52, Zakup usług remontowych ,00 910,14 6, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 350,00 35, Zakup usług pozostałych , ,12 10, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 70,20 3, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 900,00 205,96 7, ,00 702,60 35, Podróże służbowe krajowe 7 000, ,49 52, Różne opłaty i składki 2 000,00 394,12 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,01 49, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , ,23 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 350,00 90,00 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 55, Składki na Fundusz Pracy , ,79 52, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,94 86, Zakup materiałów i wyposażenia 2 460,00 274,84 11, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0, Zakup energii 2 000, ,80 76, Zakup usług remontowych 1 100,00 880,00 80, Zakup usług zdrowotnych 500,00 70,00 14, Zakup usług pozostałych 3 600, ,97 84, Zakup usług pozostałych , ,52 81, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 340,45 22, Opłata z tytułu zakupu usług 2 000,00 528,03 26,40 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 13

15 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 300,00 159,00 53, Podróże służbowe zagraniczne 4 500, ,52 88, Różne opłaty i składki 340,00 339,84 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 50, Gimnazja , ,28 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,63 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 58, Składki na Fundusz Pracy , ,81 59, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 74, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200,00 22,00 1, Zakup energii , ,39 49, Zakup usług remontowych 5 000,00 682,61 13, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 250,00 25, Zakup usług pozostałych , ,66 15, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 850,00 52,62 2, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 154,45 7, ,00 526,92 52, Podróże służbowe krajowe 5 000,00 761,78 15, Różne opłaty i składki 2 000,00 295,59 14, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 49, Gimnazja specjalne , ,71 54, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 43, , ,69 33, Stypendia dla uczniów 1 800, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,63 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 52, Składki na Fundusz Pracy , ,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 67, Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 65,98 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 14

16 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 100,00 97,62 3, Zakup energii , ,43 24, Zakup usług remontowych , ,60 79, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 33, Zakup usług pozostałych , ,29 50, Zakup usług pozostałych , ,69 84, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 600, ,39 28, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,57 34, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,58 37, Podróże służbowe zagraniczne 3 117, ,66 99, Różne opłaty i składki , ,00 60, Różne opłaty i składki 353,00 352,35 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,98 50, ,00 0,00 0, , ,49 39, Licea ogólnokształcące , ,08 51, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 224,00 224,35 100, , ,67 50, Stypendia dla uczniów 5 400, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 58, Składki na Fundusz Pracy , ,89 51, Wynagrodzenia bezosobowe , ,71 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 81, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000, ,64 46, Zakup energii , ,57 72, Zakup usług remontowych , ,00 73, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 140,00 3, Zakup usług pozostałych , ,33 73, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 199, ,26 27, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 201,00 200,06 99,53 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 15

17 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 000, ,56 48, , ,58 67, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,76 43, Różne opłaty i składki , ,00 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 50, , ,24 14, ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , ,62 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 032,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 60, Składki na Fundusz Pracy , ,32 61, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 42, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 999,99 50, Zakup energii , ,56 55, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 70,00 35, Zakup usług pozostałych , ,43 26, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 264,45 26, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 700,00 880,10 51, Podróże służbowe krajowe 2 500,00 901,63 36, Różne opłaty i składki 392,00 196,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,44 50, Szkoły artystyczne , ,03 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 56, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 60, Składki na Fundusz Pracy , ,74 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 58, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 150,00 0,00 0, Zakup energii , ,39 54, Zakup usług remontowych 4 000, ,61 26,29 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 16

18 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 100,00 10, Zakup usług pozostałych , ,26 27, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 52,62 4, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 100,00 398,87 18, ,00 526,92 52, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 000,00 295,59 14, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,35 50, Szkoły zawodowe specjalne , ,20 58, Zakup usług pozostałych , ,00 60, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,00 60, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,50 59, Inne formy kształcenia osobno niewymienione , ,50 59, Zakup usług pozostałych , ,21 6, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,21 6, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 429,75 1, Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 22, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 7, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,40 11, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 198,82 9, Różne opłaty i składki ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,65 6, Oświata i wychowanie , ,51 51, Dopłaty w spółkach prawa handlowego ,00 0,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0,00 0, Szpitale ogólne ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 84, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , ,00 36, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,41 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,41 54,17 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 17

19 851 Ochrona zdrowia , ,41 24, Świadczenia społeczne , ,00 16, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 56, Składki na Fundusz Pracy 6 030, ,10 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,52 76, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 55, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 600, ,35 34, ,00 0,00 0, Zakup energii 7 000, ,39 58, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 266,00 53, Zakup usług pozostałych , ,42 41, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 487,02 48,70 700,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 300,00 102,50 7, Różne opłaty i składki 800,00 363,00 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 300, ,00 50, Podatek od nieruchomości 2 500,00 780,00 31, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,45 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, ,88 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 53, Składki na Fundusz Pracy 7 800, ,10 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 35, Zakup środków żywności , ,32 41, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 8 000, ,70 12, Zakup energii , ,60 36, Zakup usług remontowych , ,00 29, Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 41, Zakup usług pozostałych , ,72 29, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 656,82 43,79 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 18