UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami ), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013, stanowiące integralną część niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013 zostanie przekazane Radzie Powiatu Grodziskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 1

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2014roku. Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 1

3 Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2013 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dochody Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan i wykonanie dotacji na rok 2013 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 2 2

4 INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW ZA 2013 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie na r. Procent 020 Leśnictwo , ,65 100,00% Gospodarka leśna , ,65 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,65 100,00% 600 Transport i łączność , ,72 94,55% Drogi publiczne powiatowe , ,72 94,55% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, ,50 247,58% 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 0,00 231, Pozostałe odsetki 2 500, ,22 158,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,78 139,68% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% , ,26 99,97% , ,96 75,27% 630 Turystyka 3 323, ,49 99,92% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 323, ,49 99,92% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 323, ,32 99,92% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,12 158,66% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,12 158,66% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 1 760, ,36 116,73% wieczyste nieruchomości 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0,00 180,00 fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500, ,02 154,96% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0, ,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 99,10% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,74 129,10% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa , ,31 102,87% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,53 104,46% 0830 Wpływy z usług , ,92 106,67% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 42,61 Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 3 3

5 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 500, ,00 96,32% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 500, ,00 96,32% Nadzór budowlany , ,78 100,22% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 52, Pozostałe odsetki 0,00 556, Wpływy z różnych dochodów 0,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,35 100,00% Pozostała działalność 0,00 123, Wpływy z różnych dochodów 0,00 123, Administracja publiczna , ,04 85,33% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,01 97,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 9 700, ,00 99,58% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,41 86,73% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,15 194,66% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie , ,00 100,00% pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,46 96,43% 2007 Dotacje celowe w ramach programów 7 854, ,49 89,09% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 1 386, ,50 101,19% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kwalifikacja wojskowa , ,82 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,82 99,99% zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 925, ,00 100,00% zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,21 76,90% 2008 Dotacje celowe w ramach programów , ,21 76,90% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , ,00 31,78% 2007 Dotacje celowe w ramach programów , ,50 31,78% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 4 4

6 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 709, ,50 31,78% , ,11 100,21% , ,11 100,21% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0,00 300,00 fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 96, Pozostałe odsetki 1 500,00 977,31 65,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,15 140,32% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,91 99,99% 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację , ,00 100,00% zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 000, ,00 100,00% inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 123,00 123,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 123,00 123,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,17 100,45% , ,65 111,18% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,19 103,88% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,36 173,48% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 21, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,52 97,84% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,52 136,11% 758 Różne rozliczenia , ,81 100,01% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,81 101,84% 0920 Pozostałe odsetki , ,81 101,84% , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,05 90,77% Licea Ogólnokształcące , ,28 113,67% 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 262,00 87,33% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,50 163,29% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 5

7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 9, Pozostałe odsetki 2 000, ,09 164,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,54 54,85% Szkoły zawodowe , ,87 88,70% 0690 Wpływy z opłat różnych 1 000, ,00 139,10% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , ,66 97,55% 0920 Pozostałe odsetki , ,89 54,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,78 260,04% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,15 85,38% , ,39 80,00% Pozostała działalność , ,90 100,38% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 196, Wpływy z różnych dochodów , ,84 101,73% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,60 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,05 98,83% Szpitale ogólne , ,08 101,21% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Pozostałe odsetki 0,00 6, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% , ,97 97,60% , ,97 97,60% 852 Pomoc społeczna , ,76 156,87% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów 0,00 1, Rodziny zastępcze , ,32 158,55% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 26, Wpływy z usług 0, , Pozostałe odsetki 0,00 183, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 8 375, ,50 99,99% , ,14 104,83% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 6

8 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 800, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 800, ,00 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 900, ,41 133,86% 0920 Pozostałe odsetki 1 600, ,41 121,65% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 597,00 199,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,65 86,35% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644, ,00 400,00% 1 644, ,00 400,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,29 100,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500, ,29 100,94% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 100,00% , ,00 94,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 94,05% Powiatowe urzędu pracy , ,50 100,14% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, ,17 83,34% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 100, ,33 105,62% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,86 79,40% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , ,54 78,94% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 75,19% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 859, ,30 140,09% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 859, ,30 140,09% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 859,00 828,44 96,44% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 777,79 77,78% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 998, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 90,96% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,69 89,07% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,69 89,07% Pozostała działalność , ,00 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport , ,35 115,22% Instytucje kultury fizycznej , ,35 115,22% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 7 7

9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 400, ,03 124,11% 0830 Wpływy z usług , ,31 117,78% 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 677,55 22,59% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,46 94,77% Razem , ,27 99,53% INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW ZA 2013 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 r. 8 Wykonanie na r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% Melioracje wodne , ,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 020 Leśnictwo , ,80 99,99% Gospodarka leśna , ,60 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,65 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,95 100,00% Nadzór nad gospodarką leśną , ,20 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 99,99% 600 Transport i łączność , ,93 94,27% Drogi publiczne powiatowe , ,93 94,22% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące , ,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,49 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 99,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 800, ,74 82,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 100,00% 4260 Zakup energii , ,69 99,98% 4270 Zakup usług remontowych , ,04 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 132, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,32 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 800,00 786,36 98,30% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 860, ,18 99,47% 1 815, ,24 96,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 580,00 576,78 99,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,17 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 6 223, ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 760, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 860, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 57,78% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 99,97% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 99,83% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 8

10 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka , ,90 76,65% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,90 76,65% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000, ,41 99,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 262,00 239,79 91,52% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 313,00 312,32 99,78% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 78,00 78,08 100,10% 4300 Zakup usług pozostałych 3 407,00 476,30 13,98% 4308 Zakup usług pozostałych 3 010, ,00 99,93% 4309 Zakup usług pozostałych 753,00 752,00 99,87% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 99,69% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 99,69% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 98,77% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 891, ,50 99,98% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 99,62% , ,00 100,00% 710 Działalność usługowa , ,17 80,65% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 99,33% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 500, ,00 96,32% Nadzór budowlany , ,35 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 696,00 695,88 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,73 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 551, ,05 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 99,99% 4260 Zakup energii 3 012, ,12 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 599,00 99,83% 4300 Zakup usług pozostałych , ,15 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 235,00 234,80 99,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800, ,51 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 831, ,16 100,00% Pozostała działalność , ,82 51,88% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 075, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 50,83% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,15 73,46% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 9

11 4300 Zakup usług pozostałych , ,11 53,27% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 410,47 16,42% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,78 76,39% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 459,47 22,97% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 123,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,96 97,88% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300, ,00 100,00% Rady powiatów , ,27 95,89% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,39 99,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 558,75 18,63% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,17 36,91% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,96 80,95% Starostwa powiatowe , ,77 98,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 700, ,28 87,21% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 98,79% 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 399, ,40 93,33% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 129, ,91 93,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 98,89% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 094, ,32 93,36% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 193,00 180,22 93,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,07 95,04% 4127 Składki na Fundusz Pracy 157,00 146,27 93,17% 4129 Składki na Fundusz Pracy 28,00 25,87 92,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 94,92% 4260 Zakup energii , ,26 98,78% 4270 Zakup usług remontowych , ,19 97,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 700, ,00 98,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 98,54% 4307 Zakup usług pozostałych 204,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 36,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 6 023, ,08 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,17 100,00% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,47 99,47% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 800,00 665,93 83,24% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500, ,50 92,26% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,17 99,76% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 513, ,65 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,11 99,83% 4480 Podatek od nieruchomości 2 855, ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 150,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 140,00 46,67% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , ,60 97,55% służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 99,99% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 10

12 75045 Kwalifikacja wojskowa , ,82 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 394,00 393,30 99,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 145, ,99 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 998,00 997,53 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 5 425, ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,98 95,66% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 650, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 92,74% 4300 Zakup usług pozostałych , ,57 95,18% 4308 Zakup usług pozostałych 3 360, ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 1 806, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,12 76,42% 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,00 0,00 0,00% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 810,00 0,00 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 180,00 0,00 0,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 385,00 0,00 0,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 312,00 0,00 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 55,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych , ,50 42,85% 4309 Zakup usług pozostałych 6 459, ,50 42,85% 4430 Różne opłaty i składki , ,12 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,91 98,36% Komendy powiatowe Policji 1 000, ,00 100,00% 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, ,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,91 99,99% 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78,00 78,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom , ,46 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby , ,06 100,00% cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 183, ,80 99,99% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych , ,00 100,00% oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i , ,32 100,00% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzu oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 336, ,81 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 765,00 617,11 80,67% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,32 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,38 99,99% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 639, ,58 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 535, ,17 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 284, ,11 99,70% 1 755, ,91 97,89% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 626, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 846,00 846,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,86 99,99% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 11

13 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 237,00 236,48 99,78% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 230,00 230,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na , ,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 123,00 123,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123,00 123,00 100,00% Pozostała działalność 5 600, ,00 85,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 82,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, ,00 93,75% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,32 91,80% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,32 91,80% 4580 Pozostałe odsetki 6 600, ,32 90,84% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 91,67% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 332, ,00 93,24% 757 Obsługa długu publicznego , ,03 92,46% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,03 92,46% , ,03 92,46% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,53 96,07% Licea ogólnokształcące , ,39 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700, ,75 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,13 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,38 100,00% 4260 Zakup energii , ,82 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,80 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 557, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 995, ,36 100,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 755, ,74 99,37% 1 850, ,43 97,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 952, ,60 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,14 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 915, ,00 100,00% Licea profilowane , ,23 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 700, ,00 100,00% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 12

14 4260 Zakup energii 4 000, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 000, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 500,00 100,00% 1 000, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 997,23 99,72% Szkoły zawodowe , ,32 95,89% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 360, ,00 100,00% , ,00 96,24% , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,39 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 898,00 956,44 24,54% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 416,00 61,88 14,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,08 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 557,00 177,38 31,85% 4129 Składki na Fundusz Pracy 59,00 8,82 14,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 509, ,26 98,74% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe , ,03 49,17% 4179 Wynagrodzenie bezosobowe 2 418,00 360,00 14,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 99,91% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 80,17% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 830, ,34 76,74% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,12 99,93% 4260 Zakup energii , ,37 99,94% 4270 Zakup usług remontowych , ,64 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 901, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 99,78% 4307 Zakup usług pozostałych , ,30 40,17% 4309 Zakup usług pozostałych , ,69 17,55% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 432, ,19 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 373, ,72 99,95% 5 456, ,53 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,79 100,00% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 9 507, ,96 32,39% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 407,00 458,47 32,58% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 270,00 270,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 900, ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,64 91,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 2 000, ,82 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 92,54% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,79 86,33% Pozostała działalność , ,95 32,07% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 13

15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 950, ,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposarzenia , ,32 7,86% 4300 Zakup usług pozostałych 6 321, ,51 98,87% 4307 Zakup usług pozostałych , ,86 18,06% 4427 Podróże służbowe zagraniczne ,00 673,26 5,61% 851 Ochrona zdrowia , ,13 86,99% Szpitale ogólne , ,78 80,08% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 77,43% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,52 92,41% , ,97 97,60% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,97 97,60% Pozostała działalność , ,38 73,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, ,14 69,15% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,24 96,68% 852 Pomoc społeczna , ,51 90,25% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,64 74,25% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,70 90,69% 3110 Świadczenia społeczne 3 000, ,30 82,74% 4300 Zakup usług pozostałych , ,64 74,47% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Rodziny zastępcze , ,61 93,16% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,47 91,17% 3110 Świadczenia społeczne , ,73 94,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 89,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 81,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 465, ,77 79,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 96,02% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 77,49% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 800, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561,00 561,19 100,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 79,84 99,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 159, ,97 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,88 99,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 314, ,42 99,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 98,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 600, ,66 93,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 900, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 99,79% 4260 Zakup energii 6 470, ,08 98,97% 4270 Zakup usług remontowych 2 260, ,55 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 924,00 924,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 048, ,94 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 380, ,14 89,50% 2 362, ,87 85,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 700, ,71 95,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,74 100,00% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 14

16 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 71,19% , ,38 95,51% , ,00 100,00% 4260 Zakup energii 2 612, ,38 71,88% 4270 Zakup usług remontowych 4 500, ,00 97,78% 4300 Zakup usług pozostałych 8 088, ,00 74,10% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 91,81% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,82 99,05% 1 644,00 274,00 16,67% , ,82 99,96% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,52 99,55% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 280,00 243,99 87,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 429, ,22 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 99,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 095, ,92 99,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 99,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, ,62 99,92% 4260 Zakup energii 8 821, ,06 99,94% 4270 Zakup usług remontowych 4 865, ,72 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 111,00 37,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 461, ,24 100,02% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 208, ,08 99,92% 540,00 528,78 97,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 653, ,85 100,00% Powiatowe urzędy pracy , ,46 99,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 526,00 225,48 42,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 99,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,95 98,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 510, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 99,89% 4260 Zakup energii , ,40 92,59% 4270 Zakup usług remontowych 2 600, ,94 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 296, ,00 92,28% 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 250, ,38 48,64% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800, ,21 65,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,94 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 3 388, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 750,00 100,00% Pozostała działalność , ,20 79,81% 3119 Świadczenia społeczne , ,74 90,48% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 15

17 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 94,24% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 97,93% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 977, ,53 92,79% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 346, ,62 90,68% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,59 94,22% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 141, ,32 96,89% 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 930, ,67 85,67% 4129 Składki na Fundusz Pracy 451,00 427,23 94,73% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 89,62% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 74,21% 4307 Zakup usług pozostałych , ,38 69,02% 4309 Zakup usług pozostałych , ,22 75,19% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 920,00 891,91 96,95% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe 2 478, ,05 42,09% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4 570, ,00 100,00% służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 806,00 806,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,12 97,26% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,12 97,54% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000, ,00 48,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 97,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 97,54% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 085, ,38 82,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900, ,41 99,83% 4260 Zakup energii , ,33 99,57% 4270 Zakup usług remontowych 702,00 701,26 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 637,00 84,93% 4300 Zakup usług pozostałych 8 753, ,75 99,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 730,00 725,40 99,37% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,24 92,87% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400, ,31 97,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,74 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 810,00 789,00 97,41% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 945, ,35 90,41% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 97,01% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 602, ,00 81,20% 4300 Zakup usług pozostałych 3 602, ,00 81,20% Pozostała działalność 1 080,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 080,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,38 82,30% Pozostała działalność , ,38 75,04% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 5 000,00 420,00 8,40% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 83,03% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,25% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,65 80,53% Biblioteki , ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiziwane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 16