REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf RODZAJ WYDATKU Plan po zmianach na dzień roku Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku Realizacja wydatków w % Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 13,79% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 11,03% 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 11,03% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 52,38% Zakup usług pozostałych 5 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Gospodarka leśna , ,20 41,16% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 309,32 611,28 18,47% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 50,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 390, ,68 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 58,52% Składki na Fundusz Pracy 2 750, ,03 56,62% Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług zdrowotnych 150,00 84,00 56,00% Zakup usług pozostałych 350, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,00 52,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,34 75,00% Nadzór nad gospodarką leśną , ,32 53,39% 020 Leśnictwo , ,52 49,38% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,26 68,21% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 45,27% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 47,34% Składki na Fundusz Pracy , ,27 47,85% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 33,60% Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 53,76% Zakup energii , ,56 46,39% Zakup usług remontowych , ,90 1,87% Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,00 88,29% Zakup usług pozostałych , ,61 30,13% Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,42 39,11% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 200, ,45 48,65% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,63 46,97% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 314, ,00 41,66% Podróże służbowe krajowe 4 000, ,00 78,83% Różne opłaty i składki , ,00 62,84% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,00% Podatek od nieruchomości , ,00 50,12% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 58,37% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 561,39 86,37% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 400, ,89 71,49% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,30 89,43% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 13,17% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,59 0,04% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 0,37% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00% Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne powiatowe , ,33 10,05% 600 Transport i łączność , ,33 10,05% Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 882,32 19,61% Zakup usług pozostałych 5 500, ,28 75,46% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 630 Turystyka , , , ,60 50,33% 50,33% Zakup energii , ,82 31,45% Zakup usług pozostałych , ,53 9,84% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 16,59% Różne opłaty i składki 315,00 315,00 100,00% Podatek od nieruchomości , ,00 51,66% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00 812,00 50,75% Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 400, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 615,25 615,25 100,00% Pozostałe odsetki 50, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 920, ,00 49,32% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 800, ,00 55,91% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,60 28,96% 28,96%

2 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 44,00% Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług pozostałych , ,36 66,81% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,61 48,29% Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 772,00 454,34 58,85% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 48,96% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,12 47,89% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 86,74% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 53,11% Składki na Fundusz Pracy 5 840, ,07 25,26% Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 30,30% Zakup materiałów i wyposażenia 3 045, ,26 55,18% Zakup energii 1 273,00 585,44 45,99% Zakup usług remontowych 1 236, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 7 000, ,25 52,70% Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 252,00 42,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 760,00 308,34 40,57% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 534,10 43,21% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,11 44,05% Podróże służbowe krajowe 500,00 60,00 12,00% Różne opłaty i składki 2 400, ,00 79,75% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 950, ,00 74,59% Nadzór budowlany , ,31 50,68% 710 Działalność usługowa , ,92 39,34% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,32 79,42% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 51,91% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 45,60% Składki na Fundusz Pracy 6 100, ,22 46,69% Zakup usług zdrowotnych 300,00 66,00 22,00% Podróże służbowe krajowe 400,00 15,00 3,75% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 839, ,87 75,00% Urzędy wojewódzkie , ,62 53,88% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,49 40,35% Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 396,00 26,40% Zakup usług pozostałych 3 000, ,59 84,15% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 833,38 41,67% Rady powiatów , ,46 40,79% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,73 39,71% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 47,73% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 51,97% Składki na Fundusz Pracy , ,23 52,22% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 39,70% Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 52,07% Zakup energii , ,94 56,89% Zakup usług remontowych , ,46 2,24% Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 55,54% Zakup usług pozostałych , ,90 46,07% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,22 49,78% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,03 42,19% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,99 42,08% Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 253,94 12,70% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, Podróże służbowe krajowe , ,30 40,68% Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,99 34,15% Różne opłaty i składki , ,41 45,11% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,99 68,81% Opłaty na rzecz budżetu państwa 300, Pozostałe odsetki 500,00 45,76 9,15% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 20,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 697,00 6,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,05 59,03% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 090, ,35 99,99% Starostwa powiatowe , ,53 48,65% Składki na ubezpieczenia społeczne 1 368, ,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy 196,00 196,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95,74% Zakup materiałów i wyposażenia 3 245, ,09 36,74% Zakup usług pozostałych , ,00 75,62% Podróże służbowe krajowe 200,00 80,00 40,00% Kwalifikacja wojskowa , ,09 81,32% Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 33,16% Zakup usług pozostałych , ,77 35,01%

3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,27 33,38% 750 Administracja publiczna , ,97 48,63% Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 653,00 54,42% Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 372,94 20,72% Pozostałe wydatki obronne 3 000, ,94 34,20% 752 Obrona narodowa 3 000, ,94 34,20% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, Komendy powiatowe Policji 1 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, Straż Graniczna 1 000, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,28 33,69% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 51,43% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,01 51,76% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 060, ,49 99,99% Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,03 51,07% Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,77 36,08% Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,62 100,00% Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 55,26% Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 682,31 27,29% Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 50,00% Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,32 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 66,58% Zakup środków żywności 1 000,00 442,80 44,28% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 445,92 44,59% Zakup energii , ,54 71,41% Zakup usług remontowych 4 000, ,77 56,49% Zakup usług zdrowotnych , ,31 14,36% Zakup usług pozostałych , ,28 88,06% Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 761,37 25,38% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000, ,81 57,71% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,54 42,39% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, Podróże służbowe krajowe , ,60 69,78% Różne opłaty i składki 2 800,00 349,50 12,48% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, ,79 99,45% Podatek od nieruchomości , ,00 99,90% Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 515,20 85,87% Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00 270,00 22,50% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,47 53,90% Rezerwy , Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 75,95% Zakup środków żywności 2 000,00 831,26 41,56% Zakup usług remontowych , ,40 99,84% Zakup usług pozostałych , ,52 60,03% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , ,71 34,46% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,18 51,29% Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,81 37,22% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,81 35,98% 757 Obsługa długu publicznego , ,81 35,98% Zakup usług pozostałych 600,00 294,00 49,00% Różne rozliczenia finansowe 600,00 294,00 49,00% Rezerwy , Rezerwy ogólne i celowe , Różne rozliczenia ,00 294,00 0,15% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 50,50% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 54,42% Składki na Fundusz Pracy , ,01 49,18% Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,01 69,98% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 76,65% Szkoły podstawowe specjalne , ,69 54,61% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 55,47% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 99,80% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 53,24% Składki na Fundusz Pracy , ,51 48,22% Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 35,19% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , ,57 82,63% Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 495,40 49,54% Zakup usług pozostałych , ,90 33,52%

4 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 633,72 42,25% Podróże służbowe krajowe 1 500,00 272,00 18,13% Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 64,42% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Gimnazja , ,00 57,81% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 50,93% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 49,80% Składki na Fundusz Pracy , ,92 38,55% Zakup energii 3 000, ,52 40,52% Zakup usług pozostałych 3 424, ,98 72,63% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 91,60% Gimnazja specjalne , ,42 55,06% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,10 31,48% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 400,00 200,00 2,13% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 52,42% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 91,12% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 59,46% Składki na Fundusz Pracy , ,31 47,48% Wynagrodzenia bezosobowe , ,34 50,32% Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 18,30% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,19 24,96% Zakup energii , ,86 71,05% Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 150, ,60 75,19% Zakup usług pozostałych , ,19 55,88% Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 200, ,51 57,76% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 300,00 995,47 30,17% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,53 40,80% Podróże służbowe krajowe , ,00 9,95% Różne opłaty i składki , ,56 16,77% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,17 59,96% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 270,00 27,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 64,31% Licea ogólnokształcące , ,13 55,09% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 92,70% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 92,44% Składki na Fundusz Pracy , ,95 74,87% Zakup energii 9 000, Zakup usług zdrowotnych 3 220, ,00 86,34% Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 674,05 67,41% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Licea profilowane , ,80 90,26% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,80 61,68% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,24 62,23% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 50,39% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99,15% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 53,63% Składki na Fundusz Pracy , ,03 51,27% Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,32 44,27% Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 7,11% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 517,70 5,18% Zakup energii , ,29 34,39% Zakup usług remontowych , ,53 11,69% Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 105,00 10,50% Zakup usług pozostałych , ,60 35,51% Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 600, ,56 43,51% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 153,90 30,78% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 852,41 20,30% Podróże służbowe krajowe 1 000,00 219,58 21,96% Różne opłaty i składki , ,00 20,74% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 48,73% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 790,00 52,67% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 27,33% Szkoły zawodowe , ,74 52,93% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 49,37% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 51,71% Składki na Fundusz Pracy , ,28 39,09% Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 70,87% Zakup energii 1 185, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 65,46% Szkoły zawodowe specjalne , ,43 53,45% Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług pozostałych , ,00 45,09% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 22,48%

5 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 90, Składki na Fundusz Pracy 15, Wynagrodzenia bezosobowe 3 895, Rezerwy , Pozostała działalność , Oświata i wychowanie , ,21 55,29% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000, ,00 100,00% Szpitale ogólne 6 000, ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,20 49,29% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,20 49,29% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00% Zakup usług pozostałych 1 000, Pozostała działalność 6 000, Ochrona zdrowia , ,20 49,29% Świadczenia społeczne , ,10 31,20% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,22 72,24% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,32 70,68% Świadczenia społeczne , ,20 51,52% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 38,91% Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,57 36,93% Wynagrodzenia bezosobowe , ,62 50,62% Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,30 52,62% Zakup usług pozostałych 5 000,00 481,00 9,62% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 65,78% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 43,54 8,71% Rodziny zastępcze , ,54 53,04% Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 750,23 37,51% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 43,31% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 48,92% Składki na Fundusz Pracy 9 500, ,33 46,04% Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 29,82% Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 51,92% Zakup energii , ,08 47,30% Zakup usług remontowych 2 207,48 884,51 40,07% Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 451,00 25,06% Zakup usług pozostałych , ,40 74,93% Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 007,00 836,40 41,67% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 757,27 50,48% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 511,53 85,26% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 908, ,04 49,92% Podróże służbowe krajowe 1 500,00 38,82 2,59% Różne opłaty i składki 1 293, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 75,00% Podatek od nieruchomości 1 500,00 714,00 47,60% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 277,52 277,52 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,32 49,02% Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 52,54% Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 193, ,50 52,54% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 837, ,45 99,99% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256,05 256,05 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 47,87% Składki na ubezpieczenia społeczne 602,95 288,87 47,91% Składki na Fundusz Pracy 1 596,00 706,48 44,27% Składki na Fundusz Pracy 85,00 37,40 44,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 4,21% Zakup materiałów i wyposażenia 1 448,00 60,97 4,21% Zakup usług pozostałych ,55 794,15 0,22% Zakup usług pozostałych ,86 42,04 0,22% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 836,00 133,18 15,93% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 45,00 7,06 15,69% Pozostała działalność , ,87 9,70% 852 Pozostała działalność , ,05 51,80% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 4 932,00 959,00 samorządu terytorialnego 19,44% Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 50,00% 50,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 49,23% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 108,86 36,29% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 41,85% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 661, ,86 100,00%

6 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 43,14% Składki na Fundusz Pracy 1 760,00 478,52 27,19% Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 37,37% Zakup materiałów i wyposażenia 651,14 193,43 29,71% Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 4 356, ,15 54,30% Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 007,00 836,40 41,67% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 101,47 20,29% Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 284, ,90 49,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,04 42,54% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 46,68% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 82,11% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 52,86% Składki na Fundusz Pracy , ,42 40,53% Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 75,21% Zakup energii , ,37 46,50% Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 243,00 8,10% Zakup usług pozostałych , ,77 12,06% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 333,79 11,13% Podróże służbowe krajowe 3 000, ,50 87,35% Różne opłaty i składki 8 000, ,00 92,10% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Podatek od nieruchomości 5 000, ,00 61,26% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000, ,40 92,17% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Powiatowe urzędy pracy , ,36 51,02% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 50,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 8 038, ,33 50,00% Składki na Fundusz Pracy 1 151,84 575,91 50,00% Pozostała działalność , ,98 50,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,38 50,06% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 53,69% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 59,79% Składki na Fundusz Pracy , ,04 48,65% Zakup energii , ,40 48,58% Zakup usług remontowych , ,67 31,64% Zakup usług pozostałych , ,63 38,13% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,40 55,29% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 8 500, ,00 samorządu terytorialnego 20,59% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 46,63% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 44,13% Składki na Fundusz Pracy , ,44 47,15% Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 6,50% Zakup energii , ,00 65,52% Zakup usług pozostałych 2 000, ,10 56,11% Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 270,00 45,00% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 910,31 36,41% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,36 39,35% Podróże służbowe krajowe 1 000,00 516,40 51,64% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 73,04% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 400,00 26,67% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,49 47,40% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 49,96% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 52,78% Składki na Fundusz Pracy , ,09 40,94% Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 26,75% Zakup energii , ,45 65,67% Zakup usług pozostałych , ,12 18,70% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 820,51 27,35% Różne opłaty i składki 1 500, ,50 73,70% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Internaty i bursy szkolne , ,10 55,90% Zakup usług pozostałych , ,00 31,71% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 31,71% Rezerwy , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 53,38% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 596,70 1,49% Zakup usług pozostałych , ,00 11,75%

7 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,70 7,65% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,70 7,65% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 50,00% Biblioteki , ,00 50,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 49,97% Zakup usług remontowych , Muzea , ,00 29,13% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 400, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 20,84% Zakup usług pozostałych , ,00 16,94% Pozostała działalność , ,00 18,17% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 30,11% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 7 500,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów , ,00 38,26% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 887,00 8,87% Zakup usług pozostałych , ,96 26,57% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,96 20,10% 926 Kultura fizyczna , ,96 20,10% Klasyfikacja budżetowa paragra PODSUMOWANIE W DZIAŁACH dział rozdział f Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 11,03% Razem dział 020 Leśnictwo , ,52 49,38% Razem dział 600 Transport i łączność , ,33 10,05% Razem dział 630 Turystyka , ,60 50,33% Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,60 28,96% Razem dział 710 Działalność usługowa , ,92 39,34% Razem dział 750 Administracja publiczna , ,97 48,63% Razem dział 752 Obrona narodowa 3 000, ,94 34,20% Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,18 51,29% Razem dział 757 Obsługa długu publicznego , ,81 35,98% Razem dział 758 Różne rozliczenia ,00 294,00 0,15% Razem dział 801 Oświata i wychowanie , ,21 55,29% Razem dział 851 Ochrona zdrowia , ,20 49,29% Razem dział 852 Pomoc społeczna , ,05 51,80% Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,38 50,06% Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 53,38% Razem dział 900 Gospodarka komunalna i chrona środowiska , ,70 7,65% Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 30,11% Razem dział 926 Kultura fizyczna , ,96 20,10% RAZEM , ,36 39,15%