REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

Transkrypt

1 dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku RODZAJ WYDATKU Plan (po zmianach) na dzień r. Wydatki wykonane w I półroczu 2013 roku Realizacja wydatków w % Zakup usług pozostałych 8 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,97 51,53% Zakup usług pozostałych 5 000,00 750,00 15,00% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Gospodarka leśna , ,97 41,56% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 657,62 16,44% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 43,40% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 698, ,98 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 39,53% Składki na Fundusz Pracy 2 557, ,56 39,52% Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług zdrowotnych 100,00 66,00 66,00% Zakup usług pozostałych 400, Podróże służbowe krajowe 9 000, ,96 33,01% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,34 75,00% Nadzór nad gospodarką leśną , ,63 44,81% 020 Leśnictwo , ,60 43,74% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,17 79,71% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 46,61% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 41,28% Składki na Fundusz Pracy , ,54 46,71% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 32,60% Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 53,90% Zakup energii , ,09 55,15% Zakup usług remontowych , ,43 3,97% Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 82,00% Zakup usług pozostałych , ,20 41,17% Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, ,92 54,32% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 000, ,75 52,28% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 000, ,10 46,20% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 135, ,00 41,50% Podróże służbowe krajowe 3 000, ,40 57,35% Różne opłaty i składki , ,00 50,52% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,91 72,09% Podatek od nieruchomości , ,00 49,32% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 55,93% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 573,56 95,59% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 050, ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,30 35,99% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 3,41% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Drogi publiczne powiatowe , ,68 35,37% 600 Transport i łączność , ,68 35,37% Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,53 20,75% Zakup usług pozostałych ,00 899,99 9,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,52 12,92% 630 Turystyka , ,52 12,92% Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup energii , ,24 81,33%

2 Zakup usług pozostałych , ,68 70,70% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,40 8,17% Różne opłaty i składki 7 215, ,86 100,00% Podatek od nieruchomości , ,00 50,01% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 576,00 837,00 53,11% Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 280,00 279,50 99,82% Pozostałe odsetki 47,00 46,59 99,13% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 220, ,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 200, ,60 87,33% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,87 52,68% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,87 52,68% Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 30,08% Zakup usług remontowych 2 500, ,80 47,23% Zakup usług pozostałych ,00 289,05 1,28% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej , ,26 17,98% Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750,00 547,99 73,07% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 48,96% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,18 50,94% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 52,08% Składki na Fundusz Pracy 5 820, ,40 33,96% Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 30,30% Zakup materiałów i wyposażenia 5 659, ,84 39,86% Zakup energii 1 236,00 563,49 45,59% Zakup usług remontowych 1 200,00 596,60 49,72% Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 9 340, ,51 57,52% Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 252,00 42,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 760,00 325,29 42,80% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 200,00 544,86 45,41% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,03 64,07% Podróże służbowe krajowe 500,00 120,20 24,04% Różne opłaty i składki 2 400, ,00 89,25% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 950, ,00 74,59% Nadzór budowlany , ,10 53,45% 710 Działaność usługowa , ,36 38,54% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 922,04 46,10% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 44,20% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 99,66% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 43,52% Składki na Fundusz Pracy 6 481, ,05 37,40% Zakup usług zdrowotnych 300,00 232,00 77,33% Podróże służbowe krajowe 502,17 183,00 36,44% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 839, ,87 75,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Urzędy wojewódzkie , ,99 48,02% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,95 40,47% Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 40,00 2,67% Zakup usług pozostałych 2 500, ,35 91,73% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 989,55 39,58% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Rady powiatowe , ,85 40,69% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,51 44,33% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 45,19% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,28 99,12% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 44,70% Składki na Fundusz Pracy , ,27 36,60% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 37,12% Wynagrodzenia bezosobowe , ,29 35,99%

3 Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 40,96% Zakup energii , ,51 83,72% Zakup usług remontowych , ,70 2,87% Zakup usług zdrowotnych 4 000, ,00 53,80% Zakup usług pozostałych , ,90 53,92% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,09 54,98% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,83 45,72% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , ,26 52,86% Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000,00 153,17 5,11% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 100, ,00 99,39% Podróże służbowe krajowe , ,06 51,31% Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 404,63 10,12% Różne opłaty i składki , ,28 36,05% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,42 65,48% Opłaty na rzecz budżetu państwa 300, Pozostałe odsetki ,00 467,97 4,68% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 68,50% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,41 80,11% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 60,32% Starostwa powiatowe , ,17 47,84% Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, ,40 99,49% Składki na Fundusz Pracy 200,00 156,80 78,40% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 89,42% Zakup materiałów i wyposażenia 3 245, ,20 31,04% Zakup usług pozostałych , ,40 71,58% Podróże służbowe krajowe 200,00 117,00 58,50% Kwalifikacja wojskowa , ,80 76,70% Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 24,96% Zakup usług pozostałych , ,02 40,95% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,75 32,21% 750 Administracja publiczna , ,56 47,55% Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 428,00 35,67% Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 427,72 23,76% Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 855,72 28,52% 752 Obrona narodowa 3 000,00 855,72 28,52% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, Komendy powiatowe Policji 1 000, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,66 51,11% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 49,84% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,14 52,49% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 137, ,80 100,00% Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,43 50,82% Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,29 62,10% Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,94 97,60% Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 64,62% Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,70 47,11% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48,86% Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 52,79% Zakup środków żywności 200, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 116,40 11,64% Zakup energii , ,88 82,38% Zakup usług remontowych 6 000,00 36,00 0,60% Zakup usług zdrowotnych , ,24 53,13% Zakup usług pozostałych , ,59 46,44% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, ,00 73,80% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 000, ,33 71,42% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 000, ,75 41,16% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Podróże służbowe krajowe , ,70 60,99% Różne opłaty i składki 7 800,00 276,00 3,54% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,79 99,99%

4 Podatek od nieruchomości 9 990, ,00 50,03% Opłaty na rzecz budżetu państwa 228,00 227,20 99,65% Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00 466,00 38,83% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,53 56,27% Rezerwy , Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 72,30% Zakup środków żywności 5 000,00 509,19 10,18% Zakup usług remontowych , ,22 13,70% Zakup usług pozostałych , ,26 85,73% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, Różne opłaty i składki , ,00 66,85% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , ,44 32,79% 754 Bezpieczeństwo publiczne , ,97 53,51% Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , ,00 50,68% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,75 13,28% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,75 21,82% Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Obsługa długu publicznego , ,75 13,09% Zakup usług pozostałych 400,00 49,00 12,25% Różne rozliczenia finansowe 400,00 49,00 12,25% Rezerwy , Rezewry ogólne i celowe , Różne rozliczenia ,00 49,00 0,02% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 60,91% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 86,17% Składki na Fundusz Pracy , ,72 64,49% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,63 45,14% Szkoły podstawowe specjalne , ,28 68,08% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 48,97% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 52,33% Składki na Fundusz Pracy , ,10 50,01% Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,11 54,12% Zakup energii , ,02 67,95% Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 90,40 9,04% Zakup usług pozostałych , ,11 55,15% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 700,00 568,98 33,47% Podróże służbowe krajowe 1 700,00 201,90 11,88% Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 86,77% Gimnazja , ,38 53,86% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 52,46% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 72,68% Składki na Fundusz Pracy , ,26 45,78% Zakup energii 3 000,00 989,14 32,97% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,47 21,85% Gimnzaja specjalne , ,54 57,36% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,20 61,14% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 900,00 800,00 8,08% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 48,19% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 99,31% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 57,23% Składki na Fundusz Pracy , ,28 45,40% Wynagrodzenia bezosobowe , ,26 67,48%

5 Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 32,77% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,35 27,34% Zakup energii , ,84 65,00% Zakup usług remontowych , ,43 3,55% Zakup usług zdrowotnych 2 650,00 720,60 27,19% Zakup usług pozostałych , ,28 50,30% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 300, ,07 72,89% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000, ,88 41,66% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 100, ,61 25,52% Podróże służbowe krajowe 6 000, ,00 47,27% Różne opłaty i składki , ,34 99,05% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 64,62% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 910,00 30,33% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 16,20% Licea ogólnokształcące , ,19 39,93% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 49,75% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 76,37% Składki na Fundusz Pracy , ,03 53,69% Zakup energii 8 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 230,00 11,50% Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 221,95 44,39% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 500, ,76 60,15% Podróże służbowe krajowe 1 000,00 178,10 17,81% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Licea profilowane , ,25 50,90% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,70 61,31% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,68 45,93% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 53,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 98,90% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 63,11% Składki na Fundusz Pracy , ,85 57,21% Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,32 43,80% Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 34,65% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 600, Zakup energii , ,15 49,81% Zakup usług remontowych , ,48 3,86% Zakup usług zdrowotnych 1 170,00 360,00 30,77% Zakup usług pozostałych , ,08 57,66% Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 600, ,73 44,65% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 204,72 40,94% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 700, ,13 32,24% Podróże służbowe krajowe 2 200,00 316,80 14,40% Różne opłaty i składki , ,68 28,51% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,97 27,33% Podatek od nieruchomości 1 654, ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 300,00 15,00% Szkoły zawodowe , ,76 55,52% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 49,15% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,44 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 93,74% Składki na Fundusz Pracy , ,45 71,34% Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,77 31,36% Szkoły zawodowe specjalne , ,07 56,16% Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 689,44 689,44 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 46,95% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 420, ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 5 450, ,18 51,36%

6 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 224,00 224,00 100,00% Pozostała działalność , ,29 62,36% Oświata i wychowanie , ,76 47,91% Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,92 49,17% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 302,00 302,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem , ,92 49,18% ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na , ,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność Zakup usług pozostałych 1 000,00 311,00 31,10% Pozostała działalność 8 500, ,00 91,89% 851 Ochrona zdrowia , ,92 49,27% Świadczenia społeczne , ,70 16,76% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,71 57,30% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,41 53,76% Świadczenia społeczne , ,76 57,89% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 36,85% Składki na Fundusz Pracy 3 895, ,47 32,85% Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 53,91% Zakup materiałów i wyposażenia 1 050, ,01 99,33% Zakup usług pozostałych , ,00 5,44% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,86 54,11% Podróże służbowe krajowe 1 000,00 478,40 47,84% Rodziny zastępcze , ,50 55,59% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 772,89 38,64% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 44,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 49,41% Składki na Fundusz Pracy 8 918, ,07 39,33% Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 77,32% Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 46,99% Zakup energii , ,32 49,58% Zakup usług remontowych 2 000,00 571,30 28,57% Zakup usług zdrowotnych 1 800, ,00 58,28% Zakup usług pozostałych , ,14 63,19% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 951,00 780,64 40,01% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 726,99 48,47% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 500,00 67,40 13,48% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 900, ,04 50,00% Podróże służbowe krajowe 1 500,00 528,96 35,26% Różne opłaty i składki 1 448, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,67 67,86% Podatek od nieruchomości 1 428,00 714,00 50,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 277,52 277,52 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 809,88 20,25% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,50 50,12% Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 38,80% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 111,52 7,43% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 500, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7 000, ,52 29,31% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 47,96% Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 246, ,93 47,96% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 901, ,34 85,34% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 471,87 402,16 85,23% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 50,81% Składki na ubezpieczenia społeczne 648,00 329,26 50,81% Składki na Fundusz Pracy 1 140,00 752,08 65,97% Składki na Fundusz Pracy 60,00 39,83 66,38% Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 8,61% Zakup materiałów i wyposażenia 1 887,00 162,46 8,61% Zakup usług pozostałych , ,82 0,64%

7 Zakup usług pozostałych ,00 103,70 0,64% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 192,00 596,04 50,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 63,00 31,56 50,10% Pozostała działalność , ,09 11,58% 852 Pomoc społeczna , ,02 47,90% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 822,00 16,44% między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 50,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 50,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 49,14% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 62,14 20,71% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 36,67% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 736, ,76 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 37,08% Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 545,94 39,00% Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 47,80% Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 12,57 2,51% Zakup usług zdrowotnych 199,00 199,00 100,00% Zakup usług pozostałych 3 000, ,72 64,96% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 952,00 780,64 39,99% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 500,00 136,05 27,21% Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 700, ,90 60,77% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 50,00 16,67% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,58 42,81% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 433,00 8,66% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 51,59% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 82,61% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 52,55% Składki na Fundusz Pracy , ,36 41,69% Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 62,71% Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 70,65% Zakup energii , ,98 43,51% Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 829,00 41,45% Zakup usług pozostałych , ,28 34,30% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 652,28 32,61% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 000,00 678,73 16,97% Podróże służbowe krajowe 5 000, ,60 63,03% Różne opłaty i składki 8 000, ,00 88,08% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 23,81% Podatek od nieruchomości 7 000, ,00 29,17% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000, ,40 92,17% Powiatowe urzędy pracy , ,25 52,98% Świadczenia społeczne , ,60 29,91% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 7,68% Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 304, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 66,38% Składki na ubezpieczenia społeczne 223, Składki na Fundusz Pracy 1 330,39 115,80 8,70% Składki na Fundusz Pracy 31, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 880,00 73,33% Zakup usług pozostałych , ,50 49,66% Pozostała działalność , ,34 32,65% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,17 47,52% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 91,58% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 83,49% Składki na Fundusz Pracy , ,62 66,21% Zakup energii , ,27 93,72% Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , ,08 60,92% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 900,00

8 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,85 15,23% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,44 68,85% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 47,95% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 95,98% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 58,95% Składki na Fundusz Pracy , ,95 41,38% Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,12 94,07% Zakup energii 2 000, ,87 53,44% Zakup usług zdrowotnych 700,00 613,00 87,57% Zakup usług pozostałych 700,00 246,00 35,14% Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 270,00 33,75% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 500,00 690,07 27,60% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,50 81,14% Podróże służbowe krajowe 500,00 397,84 79,57% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,30 78,06% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,75 54,24% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,21 47,03% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 60,77% Składki na Fundusz Pracy , ,75 43,53% Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , ,15 93,56% Zakup usług pozostałych , ,12 99,72% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 291,51 19,43% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 800, Różne opłaty i składki 1 500, ,50 73,70% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Internaty i bursy szkolne , ,16 59,76% Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,35 62,30% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 635,73 2,84% Zakup usług pozostałych 8 500, ,73 11,91% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,46 4,79% Zakup usłu pozostałych , ,76 98,83% Pozostała działalność , ,76 98,83% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,22 71,86% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 50,14% Biblioteki , ,00 50,14% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 49,97% Zakup usług remontowych , Muzea , ,00 47,14% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 41,24% Zakup usług pozostałych , ,75 21,14% Pozostała działalność , ,99 30,26% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,99 45,23% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność , ,00 100,00% pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 26,50% Stypendia dla uczniów , ,00 30,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 35,92% Zakup usług pozostałych , ,95 38,81% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,49 43,24% 926 Kultura fizyczna , ,49 43,24%

9 dział rozdział paragraf 1 2 Razem Rolnictwo i łowiectwo ,00 6 0,00 7 0,00% Razem 020 Leśnictwo , ,60 43,74% Razem 600 Transport i łączność , ,68 35,37% Razem 630 Turystyka , ,52 12,92% Razem 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,87 52,68% Razem 710 Działalność usługowa , ,36 38,54% Razem 750 Administracja publiczna , ,56 47,55% Razem 752 Obrona narodowa 3 000,00 855,72 28,52% Razem 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,97 53,49% Razem 757 Obsługa długu publicznego , ,75 13,09% Razem 758 Różne rozliczenia ,00 49,00 0,02% Razem 801 Oświata i wychowanie , ,76 47,91% Razem 851 Ochrona zdrowia , ,92 49,27% Razem 852 Pomoc społeczna , ,02 47,90% Razem 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,17 47,52% Razem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,35 62,30% Razem 900 Gospodarka komunalna i chrona środowiska , ,22 71,86% Razem 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,99 45,23% Razem 926 Kultura fizyczna , ,49 43,24% RAZEM , ,95 47,45%

10