UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1095, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Zarząd Powiatu Polkowickiego, w składzie: 1. Marek Tramś 2. Kamil Ciupak 3. Mariusz Dzumyk 4. Krzysztof Nester zarządza, co następuje: Zarząd Powiatu Polkowickiego przedstawia Radzie Powiatu Polkowickiego: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) informację o stanie mienia Powiatu Polkowickiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2. Zarząd Powiatu Polkowickiego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie, o którym mowa w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Polkowicach, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego: Starosta Polkowicki Marek Tramś Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119 / 66 / 2013 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄD POWIATU W POLKOWICACH SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2012 ROK Polkowice Marzec 2013 rok Strona 2

3 Zestawienie ogółem budżetu Powiatu Polkowickiego w 2012 roku Tabela Nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. Dynamika % 4 : I Dochody ogółem ,61 130,78 1. dochody bieżące w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,85 112,17 2. dochody majątkowe ,03 75,72 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,75 96,28 II Wydatki ogółem ,64 94,57 wydatki bieżące ,85 w tym : ,58 133,09 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,18 99,17 realizacja zadań statutowych ,60 89,61 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,25 89,27 94,73 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,38 96,23 2. dotacje ,42 96,71 obsługa długu ,02 93,45 wydatki majątkowe w tym : wydatki na zadania inwestycyjne ,04 94,21 wydatki na zakupy inwestycyjne ,28 72,80 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,75 96,28 dotacje na wydatki inwestycyjne ,72 100,00 III Deficyt / Nadwyżka ,02-75,79 IV Przychody ,24 112,44 nadwyżka z lat ubiegłych kredyty i pożyczki ,00 - wolne środki ,24 113,12 V Rozchody ,00 100,00 spłata kredytów i pożyczek ,00 44,83 94,08 Strona 3

4 Tabela Nr 2 D O C H O D Y wg źródeł Wyszczególnienie Plan na 2012 rok zmiany w 2012 r. Plan na dzień rok Wykonanie na dzień r. Dynamika % 6 : Dochody bieżące ,58 133, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych ,44 313, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,25 102, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,83 100, , , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,30 4, Wpływy z różnych opłat ,73 105, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,70 99, Wpływy z usług ,90 102, Pozostałe odsetki ,27 222, Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 78, Wpływy z różnych dochodów ,57 113, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,13 98, ,36 82, ,38 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańśtwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,35 99, ,28 80, ,84 105, ,49 96, ,50 100, ,43 100, ,00 44, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł ,31 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,85 96, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących ,30 84, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 Strona 4

5 Wyszczególnienie Plan na 2012 rok zmiany w 2012 r. Plan na dzień rok Wykonanie na dzień r. Dynamika % 6 : Dochody majątkowe ,03 75, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,50 151, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,75 75, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 34, Ogółem Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,78 97, ,61 130,78 Strona 5

6 Tabela Nr 3 DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej Dz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok zmiany w I półroczu 2011 r. Plan na rok Wykonanie na rok Dynamika % 6 : Rolnictwo i łowiectwo ,46 99, Leśnictwo ,31 100, Transport i łączność ,28 81, Gospodarka mieszkaniowa ,84 96, Działalność usługowa ,44 100, Administracja publiczna ,43 207, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,88 100, ,05 170, Różne rozliczenia ,00 100, Oświata i wychowanie ,66 114, Ochrona zdrowia ,96 99, Pomoc społeczna ,12 93, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,30 95, Edukacyjna opieka wychowawcza ,26 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska OGÓŁEM: ,62 127, ,61 130,78 Strona 6

7 Dz. Rozdz Rolnictwo i łowiectwo ,46 99, Wyszczególnienie Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Plan na 2012 rok zmiany w 2012 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Tabela Nr 4 Dynamika % 10 : ,79 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Pozostała działalność ,67 81, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Leśnictwo ,31 100, Gospodarka leśna ,31 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł ,31 - Strona 7

8 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Transport i łączność ,28 81,97 zmiany w 2012 r Drogi publiczne powiatowe ,28 81,97 Dynamika % 10 : Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Strona 8

9 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Gospodarka mieszkaniowa ,84 96,67 zmiany w 2012 r Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,84 96, Pozostałe odsetki ,25 - Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Działalność usługowa ,44 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,35 101, Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 - Strona 9

10 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe zmiany w 2012 r Nadzór budowlany ,09 100, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 - Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna ,43 207, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe ,64 241, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Kwalifikacja wojskowa ,79 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,79 - Strona 10

11 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe zmiany w 2012 r Pozostała działalność ,00 73,91 Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,88 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,88 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Obrona cywilna ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 - Strona 11

12 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe zmiany w 2012 r Obrona cywilna ,00 100,00 Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,05 170, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,61 99, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z różnych opłat , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,44 175, Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,66 114, Licea ogólnokształcące ,40 94, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Strona 12

13 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe zmiany w 2012 r. Dynamika % 10 : Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,72 - własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 - oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Dotacje celowe środków w ramach europejskich programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6209 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,75 - oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Szkoły zawodowe , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 - Strona 13

14 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Ochrona zdrowia ,96 99,96 zmiany w 2012 r Lecznictwo ambulatoryjne ,00 100,00 Dynamika % 10 : Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,96 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna ,12 93, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,60 82, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,55 - Strona 14

15 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe zmiany w 2012 r. Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących , , Rodziny zastępcze ,36 112, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańśtwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,51 - Strona 15

16 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe zmiany w 2012 r. Dynamika % 10 : Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,20 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,96 99, Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,30 95, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 - Strona 16

17 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe zmiany w 2012 r. Dynamika % 10 : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 167, Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy Pracy ,73 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczenmiem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Pozostała działalnośc ,57 86, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,26 98, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,66 98, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Domy wczasów dziecięcych , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu ,17 - Strona 17

18 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe zmiany w 2012 r Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,43 100,00 Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,62 127, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środwiska ,62 133, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki , Pozostała działalność ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 - Ogółem ,61 130,78 Strona 18

19 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Rolnictwo i łowiectwo ,15 99, a) wydatki jednostek Tabela nr 5 WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów - wydatki na zadania statutowe Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6 : ,79 100, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,00 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , , , , Pozostała działalność ,36 95, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,68 - a) wydatki jednostek 4430 Różne opłaty i składki , wydatki na zadania statutowe b) dotacje Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Leśnictwo ,31 84,90 a) wydatki jednostek Gospodarka leśna ,31 84,90 - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych , , Transport i łączność ,53 82, Drogi publiczne powiatowe ,33 82, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,68 - Strona 19

20 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % 6 : Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 70 62, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytrialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,70 - a) wydatki jednostek , wynagrodzenia i pochodne , wydatki na zadania statutowe ,81 - b) dotacje ,00 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,55 - II. Wydatki majątkowe ,63 - a) zakupy inwestycyjne ,98 - b) zadania inwestycyjne ,65 c) dotacje na wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,20 100, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,20 - a) wydatki jednostek - dotacje , , , Gospodarka mieszkaniowa ,09 86, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,09 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego , Pozostałe odsetki ,13 Strona 20

21 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % 6 : Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , Działalność usługowa ,81 70, a) wydatki jednostek Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,50 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , , , , , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Nadzór budowlany ,31 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 - Strona 21

22 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % 6 : Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,26 - a) wydatki jednostek 4410 Podróże służbowe krajowe , wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , Administracja publiczna ,34 95,91 a) wydatki jednostek Urzędy wojewódzkie ,00 100,00 - wynagrodzenia i pochodne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , , , , Rady powiatów ,41 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,20 - a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Starostwa powiatowe ,85 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,88 - Strona 22

23 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % 6 : a) wydatki jednostek 4410 Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Podatek od towarów i usług (VAT) , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat , Pozostałe odsetki 10 9, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne a) wydatki jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa ,79 100,00 - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,79 75,44 a) wydatki jednostek a) wydatki jednostek 3040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Składki na ubezpieczenia społeczne 61 60, wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , , , , , Pozostała działalność ,50 74, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , ,50 - Strona 23

24 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % 6 : wydatki na zadania statutowe b) dotacje 754 a) wydatki jednostek Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,53 99, Komendy powiatowe Policji ,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , ,24 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Ochotniczev straże pożarne ,00 100,00 Strona 24

25 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % 6 : Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 - a) dotacje a) wydatki jednostek , , Obrona cywilna ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , , , , Zarządzanie kryzysowe ,78 96,58 - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 23 22, , , , ,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Pozostała działalność ,51 54, wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,71 32, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,71 32,83 a) wydatki jednostek 4300 Zakup usłu pozostałych , Pozostałe odsetki , wydatki na zadania statutowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , , Obsługa długu publicznego ,02 93, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,02 93,45 a) obsługa długu 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , , , Różne rozliczenia ,00 96, Rezerwy ogólne i celowe Strona 25